ICS 13. 100

U 09

BHD

篇刀寧2

中

船舶工业集团公司标准

Q/CSSC 3016—2013

军工单位安全生产标准化考评标准 舰船造修企业

Assessment criterion of war industry units^, work safety standardization for shipyard

2013-02 - 05 发布

2013-03-01 实施

中一国船舶工业集团公司 发布

-QZCSSC 3016—2013

目次

前言....................................................................................................................................................................II

引言....................................................................................................................................................................IlL

1范围..................................................................................................................................................................1

2规范性引用文件..............................................................................................................................................1

3术语和定义......................................................................................................................................................3

4 一般要求..........................................................................................................................................................4

4.1原则...............................................................................................................................................................4

4.2建立和保持...................................................................................................................................................4

4.3评定与评审...................................................................................................................................................4

4.4评审基本条件...............................................................................................................................................4

4.5评审标准和标准化得分计算方法...............................................................................................................5

5详细要求..........................................................................................................................................................6

5.1安全生产目标...............................................................................................................................................6

5.2组织机构和职责...........................................................................................................................................7

5.3安全生产投入...............................................................................................................................................8

5.4法律法规和安全管理制度...........................................................................................................................8

5.5教育培训.....................................................................................................................................................13

5.6生产设备设施.............................................................................................................................................14

5.7作业安全.....................................................................................................................................................18

5.8隐患排查和治理.........................................................................................................................................21

5.9重大危险源监控.........................................................................................................................................22

5.10职业健康...................................................................................................................................................22

5.11应急救援...................................................................................................................................................23

5.12方故报告、调查和处理...........................................................................................................................23

5.13绩效评定和持续改进...............................................................................................................................24

附录A钢制、铝制舰船及军用海上结构物造修企业安全生产标准化评审项目及评审标准（规范性附录）

附不B纤维增强塑料舰船造修企业安全生产标准化评审项目及评审标准（规范性附录）...................52

附录C木质舰船造修企业安全生产标准化评审项目及评审标准（规范性附录）...................................75

Z

I

Q/CSSC 3016—2013

1 /       —»—

刖  百

本标准附录A、附录B、附录C为规范性附录。

本标准由中国船舶工业集团公司提出。

本标准由中国船舶工业综合技术经济研究院归口。

本标准起草单位：中国船舶工业综合技术经济研究院、沪东中华造船（集团）有限公司。 本标准主要起草人：康元、李传明、郭俊琦、刘建锋、占洪文、王靖瑶。

Q/CSSC 3016—2013

引言

为加强舰船造修企业安全生产监督管理，落实《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建 设的指导意见》（安委[2011]4号）、《国家国防科技工业局国家安全生产监督管理总局美丁印发军工 系统安全生产标准化建设实施方案的意见》（科工安密[2012]269号）等文件精神，规范舰船造修企业 安全生产标准化建设和达标评审工作，根据《国防科工局关于印发军「系统安全生产标准化考核评级办 法（试行）》（科工安密[2012] 1097号）要求，编制本标准。

本标准依据国家有关安全生产法律法规、国家和行业标准以及AQ/T 9006-2010《企业安全生产标 准化基本规范》，结合舰船造修企业的特点编制而成。

Q/CSSC 3016—2013

军工单位安全生产标准化考评标准舰船造修企业

1范围

本标准规定了舰船造修企业（以下简称企业）安全生产标准化达标评审的一般要求和安全生产目标、 组织机构利职责、安全生产投入、法律法规和安全管理制度、教育培训、生产设备设施、作业安全、隐 患排查和治理、重大危险源监控、职业健康、应急救援、事故报告调查和处理、绩效评定和持续改进等 方面的评审项目和评审标准。

本标准适用于对企业安全生产标准化工作进行达标评审。

本标准所指舰船造修企业是指取得或拟取得武器装备科研生产许可，从事舰船建造（包括舰船分段 结构加工）、修理和造修兼营的企业。

本标准所指舰船包括各类排水或非排水、机动或非机动的钢质、铝质、纤维增强塑料和木质的水面 战斗舰艇、潜艇、军用辅助舰艇和军用海上结构物。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的 修改单（不包含勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研 究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用F本标准。

GB/T 2550气体焊接设备焊接、切割和类似作业用橡胶软管

GB 2894安全标志及其使用导则

GB/T 3608高处作业分级

GB 3883. 1手持电动工具的安全 第1部分：通用要求

GB 4053 I司定式钢梯及平台安全要求

GB 4674磨削机械安全规程

GB 6067. 1起重机械安全规程 第1部分：总则

GB/T 6441企业职工伤亡事故分类标准

GB 6514涂装作业安全规程涂漆工艺安全及其通风净化

GB 7231工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识

GB 7691涂装作业安全规程安全管理通则

GB 8703辐射防护规定

GB/T 11651个体防护装备选用规范

GB 12942涂装作业安全技术规程有限空间作业安全技术要求

GB∕^λΓ 14058 Y射线探伤机

GB 14444涂装作业安全规程喷漆室安全技术规定

GB 15579弧焊设备安全耍求

GB 15603常用化学危险品贮存通则

GB/T 16856. 1机械安全风险评价第1部分：原则

GB^zT 16856. 2机械安全风险评价第2部分：实施指南和方法举例

GB 18218危险化学品重大危险源辨识

GB 18871电离辐射防护与辐射源安全基本标准

GB 22207容积式空气压缩机安全要求

O/CSSC 3016—2013

GB 22448 500 kV以下工业X射线探伤机防护规则

GB 25201建筑消防设施的维护管理

GB 27607机械压力机安全技术要求

GB 27608联合冲剪机安全要求

GB 50016建筑设计防火规范

GB 50033建筑采光设计标准

GB 50034建筑照明设计标准

GB 50057建筑物防雷设计规范

GB 50140建筑灭火器配置设计规范

GBZ 2. 1工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素

GBZ 2.2工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素

GBZ 158工作场所职业病危害警示标识

GBZ 159工作场所空气中有害物质监测的采样规范

GBZ/T 160 （相关部分）工作场所空气有毒物质测定

GBZ 188  职业健康监护技术规范

GBZ/T 189  （相关部分）工作场所物理因素测量

GBZ/T 192  （相关部分）工作场所空气中粉尘测定

GBZ/T 225用人单位职业病防治指南

AQ^zT 9002生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则

AQ/T 9004企业安全文化建设导则

ΛQ∕T 9006企业安全生产标准化基本规范

ΛQ.-T 9007生产安全事故应急演练指南•

CBT 300（）船舶生产企业生产条件基本耍求及其评价方法

CB^zT 3001船舶修理企业生产条件基本要求及其评价方法

CB 3381船舶涂装作业安全规程

CB 3660船厂起本作业安全耍求

CB/T 3745职业危害程度综合评价分级

CB 3771铸锻作业安全规程

CB 3785船舶修造企业高处作业安全规程

CB 3786船厂电气作业安全要求

CB 3787船厂厂内运输作业安全规程

CB/T 3795船舶上排、下水用气囊

CB/T 3969金属焊割用燃气入舱作业安全规定

CB 4203船厂安全标志使用要求

CB 4204船用脚手架安全要求

CB 4205重大件吊装作业安全耍求

CB 4270船舶修造企业明火作业安全规程

CB 4271船舶修造企业危险化学品作业安全规程

CB 4272船舶修造企业防汛防台安全要求

CB 4288船厂起垂设备安全技术要求

CBd293船舶进出—作业安全规程

CB 4294船舶试航安哈管理规定

CB 4295船舶f水作业安全规程

Q/CSSC 3016—2013

CB 4296船台、船坞、浮船坞、码头、港池安全管理规定

CB 4297船厂放射性检验作业安全规程

JB 8716汽车起重机和轮胎起重机安全规程

JB/T 8781剪板机安全技术要求

JB 10144抛（喷）丸设备安全要求

JGJ 130建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范

JGJ 166建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范

JGJ 5027高处作业吊篮安全规则

TSG R0004固定式压力容器安全技术监察规程

《生产安全事故报告和处理条例》中华人民共和国国务院令  2007年4月9日发布第493号

《特种设备安全监察条例》中华人民共和国国务院令  2009年1月24日发布第549号

《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令  2011年3月2日发布第591号

《生产经营单位安全培训规定》国家安全生产监督管理总局令  2006年1月17日发布第3号

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》  国家安全生产监督管理总局令  2007年12月28日发布

第16号

《生产安全事故应急预案管理办法》  国家安全生产监督管理总局令  2009年4月1日发布第17

号

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》国家安全生产监督管理总局令2010年5月24日发 布第30号

《建设项目安全设施"三同时”陈督管理暂行办法》  国家安全生产监督管理总局令2010年12

月14日发布第36号

《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》国家安全生产监督管理总局令2011年8月5日发布 第40号

《安全生产培训管理办法》  国家安全生产监督管理总局令2012年1月19日发布第44号

《工作场所职业卫生监督管理规定》  国家安全生产监督管理总局令2012年4月27日发布第47

号

《职业病危害项目申报办法》国家安全生产监督管理总局令2012年4月27日发布第48号

《用人单位职业健康监护监督管理办法》 国安安全生产监督管理总局令2012年4月27日发布

第49号

《建设项目职业卫生"三同吋”监督管理暂行办法》 国家安全生产监督管理总局令2012年4月

27日发布第51号

《特种设备作业人员监督管理办法》  国家质紺监督检验检疫总局令2009年1月IQ日发布第70

号（含国家质量监督检验检疫总局令第140号修改）

3术语和定义

AQ/T 9006确定的以及下列术语和定义适用于本标准。

3. 1

生产安全事故 safety accident in production

生产经营活动中发生的突发事件（包括造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况）的总 称。通常造成人员伤亡或财产损失，使正常的生产经营活动中断。

注：根据《生产安全事故报告和处理条例》的规定，生产安全货故分为四个等级，分别为：

a）特别重大事故：指造成30人以.匕先人或用00人以匕車伤f包括急件工业中揭下同）,或者1亿元以上宜接 经济损失的事故：

3

Q/CSSC 3016—2013

b）重大事故：指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经 济损失的事故；

O 较大事故：指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者Iooo万元以上5000万元以下直接 经济损失的事故；

d） 一般事故：指造成3人以下死亡，或者10人以下乖伤，或者IOoo万元以下宜接经济损失的事故。

4 一般要求

4. 1原则

企业开展安全生产标准化工作应遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以隐患排查治理 为基础，提高安全生产水平，减少事故发生，保障人身安全健康，保证生产经营活动的顺利进行。

4. 2建立和保持

企业安全生产标准化工作应采用“策划、实施、检査、改进”动态循环的模式，依据本标准的要求, 结合自身特点，建立并保持安全生产标准化系统；通过自我检查、自我纠正和自我完善，建立安全绩效 持续改进的安全生产长效机制。

4. 3评定与评审

4. 3. 1企业安全生产标准化工作实行企业自主评定、外部评审的方式。

4. 3.2企业应根据本标准的要求，对开展安全生产标准化工作的情况进行自主评定，自主评定后申请 外部评审定级。

4. 3.3企业应每年进行一次自主评定。

4. 4评审基本条件

4. 4. 1申请安全生产标准化外部评审定级的企业应同时具备以下基本条件：

a）在中华人民共和国境内依法注册并取得企业法人营业执照：

b）取得或拟取得武器装备科研生产许可证：

c）持续开展舰船建造和（或）舰船修理生产经营活动一年及以上；

CI）依法生产，在考核年度内安全绩效符合表1规定的耍求。

4. 4.2基本条件中任意一项不符合，不予外部评审。

4. 5评审标准和标准化得分计算方法

4. 5. 1根据企业符合安全生产标准化要求的程度，安全生产标准化评审分为一级、二级、三级，其中 一级为最高。

4. 5.2根据经营项目、生产能力、产品类型，企业分为：

a）钢质、铝质舰船造修企业；

b）纤维增强塑料舰船造修企业；

c）木质舰船造修企业。

4. 5. 3评审所对应的等级应同时满足标准化得分和安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准化等级， 各类型企业评审等级应达到的标准化得分、需评审项比例和安全绩效见表Io

表1各类型企业评审等级应达到的标准化得分、需评审项比例和安全绩效

评审 等级	标准化 得分	需评审项分数占 评审项目总分比例
			钢质、铝质舰船 造修企业	纤维增强塑料舰船 造修企业	木质舰船 造修企业
—级	≥90	≥80%	申清评审之Ll前一年•内,未发生 较大及以上生产安全事故，无死 亡生产安全事故	申请评审之Ll前一 年内，未发生一般 及以上生产•安生M 故.无死亡生产安 公用故	申请评审之一I前一 年内，未发生一般 及以I:生产安全事 故.无死亡牛.产女 企那故
二级	巨80	≥75%	申清评审之日前一年内,未发生 较大及以上生产安全事故，死亡 人员不超过一人________

4

Q/CSSC 3016—2013

表1 （续）

评审 等级	标准化 得分	需评审项分数占 评审项目总分比例	________ 安全绩效________________
			钢质、铝质舰船 造修企业	纤维增强塑料舰船 造修企业	木质舰船 造修企业
三级	'70	270%	申请评审之日前一年内，未发生 较大及以上生产安全事故，生产 安全事故累计死亡人员不超过 两人	申清评审之日前一 年内，未发生一般 及以上生产安全事 故，无死亡生产安 全事故	申请评审之日前一 年内，未发生一般 及以上生产安全事 故，无死亡生产安 全事故

4.5.4企业达标评审项目、评审耍素及其分值见表2。

表2评审项目、评审要素及分值表

序号	评审项目	评审项目分值	_________评审要素_________		评审要素分值
1	安全生产目标	30	目标
			检查和考核		10
2	组织机构和职责	80	组织机构和人员		40
			职责		20
			班组安全管理		20
3	安全生产投入	40	安全生产费用		20
			工伤保险		20
4	法律法规和安全管 理制度	210	法律法规、标准规范		15
			规章制度		15
			操作规程		MO
			评估		10
			修订		20
			文件和档案管理		10
5	教育培训	140	教育培训管理		20
			安全生产管理人员教育培训		-20
			操作岗位人员教育培训		50
			特种作业人员教育培训		30
			其他人员教育培训		~10
			安全文化建设		-10
6	生产设备设施	1040/ 570/ 530	生产设备设施建设		150
			生产设备设施 运行管理	钢质、铝质舰船造修企业	^830
				纤维增强塑料舰船造修企业	360
				木质舰船造修企业	320
			新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废		60
7	作业安全	1050/ 950/ 770	生产现场管理 和生产过程控 制	钢质、铝质舰船造修企业	530
				纤维增强塑料舰船造修企业	430
				木质舰船造修企业	250
			作业行为管理		260
			警示标志		120
			相关方管理		Iob
			"⅛κ		40

Q/CSSC 3016—2013

表2 （续）

序号	评审项目	评审项目分值	评审要素_________	评审要素分值
8	隐患排查和治理	60	隐患排查	15
			排查范围和方族	15
			隐患治理	20
			预测预警	10
9	車大危险源麻控	40	辨识和评估	10
			登记建档和备案
			监控和管理	20
10 ©	职业健康	150	职业健康管理	120
			职业危害告知和警示	20~
			职业危害申报	10
U	应急救援	80	应急机构和队伍	________25________
			应急预案___________________	25________
			应急设施、装备、物资_____________	10_________
			应急演练___________________	10_________
			事故救援___________________	10
12	事故报告、调查和 处理	40	事故报告__	__________10_________
			事故调查和处理_______________	30
13	绩效评定和持续改 进	40	绩效评定	__30________
			持续改进	10

4. 5. 5各类型企业安全生产标准化评审项目总分为：

a）钢质、铝质舰船造修企业3000分。钢质、铝质舰船造修企业安全生产标准化评审项日、评审要

素、评审内容、标准分值和评审标准见附录A；

b）纤维增强塑料舰船造修企业2430分。纤维増强塑料舰船造修企业安全生产标准化评审项目、评

审要素、评审内容、标准分值和评审标准见附录B；

c）木质舰船造修企业2210分。木质舰船造修企业安全生产标准化评审项目、评审要素、评审内容、 标准分值和评审标准见附录C。

4. 5.6企业自主评定和外部评审项目、总分、评分和分级标准相同。

4. 5.7标准化得分的计算方法按公式（D计算：

标准化得分=

需评审项目得分之和 需评审项目总分之和

(1)

5详细要求

5. 1安全生产目标

5. 1. 1目标

5. 1. 1. 1企业应根据自身安全生产实际，制定安全生产目标管理制度。主要内容包括：安全生产目标 和指标的制定、分解、实施、检查、评估、考核、调整等内容。

5. 1. 1.2企业应按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标和指标分解计划 及实施计划。

5. 1. 1.3企业所屈基层单位和部门应根据在安全生产中的职能，将本单位和部门的年度安全生产目标 和指标分解为本单位和部门所屈机构和岗位的年度安全生产目标，并制定实施计划。

5. 1. 1.4企业应认真落实安全生产责任制，签订安全生产负责人、班组和个人的三级安全生产责任田。

5. 1. 2检查和考核

Q/CSSC 3016—2013

5.12.1企业应定期对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并形成记录。

5. 1.2.2企业应定期对安全生产目标和指标的完成效果进行评估和考核，必要时，应及时调整安全生 产目标和指标的实施计划。

5. I.2.3企业应对安全生产目标和指标实施计划的评估、考核和调整形成记录。

5.2组织机构和职责

5.2. 1组织机构和人员

5.2. 1.1企业应制定安全生产管理机构和人员管理制度。明确职责、管理事项、组织机构、人员配备 耍求等内容。

5.2. 1.2企业应根据有美规定和实际情况，设立安全生产委员会或安全生产领导小组，并以文件的形 式确定。

5.2.1.3企业应设置负责日常安全生产工作的管理部门，应配备专职安全生产管理人员，配备数量应 根据企业从业人员数量（含相关方人员）确定：

a）从业人员50人及以下的，至少配备一名专职安全生产管理人员；

b）从业人员300人及以下的，至少配备二名专职安全生产管理人员；

c）从业人员IOoO人及以下的，至少配备三名专职安全生产管理人员；

d）从业人员超过IOOO人的，每增加IOOO人（含不满IOOO人）增加配备一名专职安全生产管理人员。 5.2.1.4企业内部生产部门应根据部门从业人员数量（含相关方人员）和生产任务，配备专职或兼职 安全生产管理人员：                .

a）每150名从业人员配备一名部门专职或兼职安全生产管理人员；

b）每艘在建或在修舰船，每班次配备或指定一名专职或兼职安全生产管理人员。

5.2. 1.5在企业内部从事生产的相关方应配备专职或兼职安全生产管理人员。专职或兼职安全生产管 理人员的配备数量应根据相关方从业人员数量、生产班次、作业场地确定：

a）每100名相关方从业人员配备一名专职或兼职安全生产管理人员；

b）每班次配备一名专职或兼职安全生产管理人员:

c）每一作业场地指定一人负责安全生产工作。

5.2. 1.6企业在厂外进行安装、调试、试验时，应指定专人负责安全生产工作。

5.2. 1.7企业应以文件形式发布专兼职安全生产管理人员名录。

5.2. 1.8企业的安全生产委员会或安全生产领导小组每季度应至少召开一次安全专题会议，跟踪上次 会议工作耍求的落实情况，协调解决新出现的安全生产问题并制订相关工作要求，会议应形成记录或纪 要。

5. 2. 2职责

5.2.2. 1企业应建立、健全安全生产责任制，明确各部门、相关方和岗位的安全生产职责。制定安全 生产责任制的管理制度，主要内容包括：各部门、相关方和岗位安全生产职责范围、实施、检查、考核、 评审和更新等。

5.2.2.2企业主耍负责人应全面负责安全生产工作，并履行下列主要职责：

a）建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行；

b）组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施；

c）保证本单位必要的安全生产投入，并有效实施：

d）督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患;

e）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案：

f）及时、如实报告生产安全事故。

5. 2. 2. 3企业应每半年对安全生产责任制的落实情况进行检资利考核，并形成记录。

5. 2. 2.4企业应每年对安全生产责任制进行适宜性评审与更新，并形成记录。

5.2.3班组安全管理

5.2.3. 1企业应制定班组安全管理制度，指定班州安全员并明确职责，明确班组长资格、职责和各类 人员的安全生产职责，并严格执行。

5. 2. 3. 2从业人员应热悉本岗位相美的危险源及其控制措施，严格执行安全技术操作规程。

7

Q/CSSC 3016—2013

5.2.3.3定期开展安全检查活动，排查事故隐患并对查出的隐患实施了有效的纠正和预防措施，记于 齐全。

5-2.3.4建立并严格执行班前会、周安全活动日和“点检”、“巡检"制度，记录齐全。对新员工入 职、转岗和复工等均按照规定进行了安全教育培训，记录齐全。

5. 3安全生产投入

5. 3. 1安全生产费用

5.3.1.1企业应按有关规定制定安全生产费用管理制度。士耍内容包括：安全生产费用提取标准、年 度费用计划、使用项目、使用要求、使用办理程序、使用状况审査等。

5.3. 1.2企业的安全生产费用应专款专用，并建立安全生产费用使用台账。

5. 3. 1.3企业应制定安全生产费用的预算利使用计划，提取安全生产费用，安全生产费用应专用于巳 卜方面：

a）完善、改造和维护安全防护设备设施；

b）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练：

c）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改；

d）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设；

e）安全生产宣传、教育、培训；

f）配备和更新现场作业人员安全防护用品；

g）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装•备的推广应用；

h）安全设施及特种设备检测检验；

D其他与安全生产宜接相关的物品或活动。

5. 3. 2工伤保险

5. 3.2. 1企业应制定工伤保险管理制度。主要内容包括：责任部门、办理程序、缴费比例、缴纳办理. 理赔程序等。

5. 3.2.2企业应缴纳足额的工伤保险费，并建立投保档案。

5. 3.2.3企业应保障伤亡员工获取相应的L伤保险赔付，并形成记录。

5- 4法律法规和安全管理制度

5. 4. 1法律法规、标准规范

5. 4. 1. 1企业应制定识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范要求的管理制度。主要内容包括: 适用法律法规和标准规范的范围、责任部门、获取渠道和方式、标识、发放和冋收、存档等。

5. 4. 1.2企业各部门应及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范，并跟踪、掌握有 关法律法规、标准规范的修订情况，及时提供给企业内负责识别和获取适用安全生产法律法规的主管部 门汇总。

5. 4. 1.3企业应每年以文件形式发布适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求的清单，并及时 将安全生产法律法规、标准规范的文件发放给相关部门和从业人员。

5. 4. 1.4企业应遵守安全生产法律法规、标准规范，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，黄 彻到各项工作中。

5. 4. 1.5企业应及时对相关从业人员进行适用安全生产法律法规、标准规范的培训，并形成记录。

5.4.2规章制度

5. 4. 2. 1企业应制定安全生产规章制度的文件管理制度。主要内容包括：责任部门、编制程序、编制 要求、审批发布、发放利回收、评审和修订、培训和考核等。

5. 4. 2.2企业应建立健全体系化的安全生产规章制度，安全生产规章制度应包括：

a）安全生产目标管理；

b）安全生产管理机构和人员管理；

C）安全生产责任制管理；

d）安全生产费用管理；

e）工伤保险管理；

f）法律法规标准规范管理；

g）安全生产规章制度管理.；

8

Q/CSSC 3016—2013

预防措施，记录 全。对新员工入

用提取标准、年

费用应专用于以

化建设；

:例、缴纳办理、

主要内容包括: 档等。

并跟踪、掌握有 聿法规的主管部

为淸单，并及时 内规章制度，贯 f形成记录。

庙制程序、编制

h）安全生产操作规程管理；

i）文件和档案管理；

j）安全教育培训管理；

k）建设项目"三同时”管理；

1）设备设施运行管理；

m）生产设备设施验收管理；

n）生产设备设施报废管理；

0）作业场所、环境管理；

P）危险作业许可证和现场管理:

q）警示和安全防护标志管理；

r）相关方管理；

s）相关方安全生产和职业健康管理；

t）变更管理；

U）隐患排查治理管理；

V）危险源管理:

W）职业健康管理；

X）应急救援管理；

y）事故管理；

Z）安全绩效评定管理；

aa）其他必须的管理要求。

5.4.2.3企业应根据」:作需要，将有效的安全生产规章制度发放到相关工作岗位。

5. 4. 2. 4企业应根据工作需耍，对相关岗位从业人员进行安全生产规章制度的培训和考核，并形成记 录。

5.4.3操作规程

5. 4. 3.1企业应制定安全生产操作规程管理制度。主要内容包括：贡任部门、编制程序、编制耍求、 审批发布、发放和回收、评审和修订、培训和考核等。

5.4.3.2企业制定的安全生产操作规程应执行相关的国家法律、法规、强制性国家标准、强制性行业 标准、强制性地方标准。

5.4.3.3企业应根据生产能力、生产工艺、生产组织方式等情况，针对作业操作中的安全生产风险进 行辨识，编制岗位安全操作规程，建立健全安全生产操作规程体系，操作规程应包括下列作业：

a）钢质、铝质舰船造修企业：

1）机加工作业和船体结件加工作业：

..钻床作业；

..车床作业；

——刨床作业；

--钱床作业；

——磨床作业——应符合GB 4674的相关规定；

-健床作业:

..钳工作业；

——剪板机作业——应符合GB 27608的相关规定；

..弯板机作业；

一—弯管机作业；

..校平机作业；

——冲压设备作业——应符合GB 27607的相美规定；

——钢材预处理作业；

一数控切割作业；

9

Q/CSSC 3016—2013

——肋骨冷弯作业；

一其他机加工作业和船体结件加工作业。

2）明火作业：

——焊接作业——应符合CB/T 3969和CB 4270的相关规定：

——切割作业——应符合CB/T 3969和CB 4270的相关规定；

—水火弯板作业；

——铜工作业。

3）喷丸（砂）作业；

4）打磨作业；

5）涂装作业——应符合GB 6514、GB 7691和CB 3381的相关规定：

6）易燃易爆和有毒有害气体检测作业——应符合CB 4271的相关规定;

7）船体结构组装和安装作业：

—小组立作业；

一中组立作业；

—船台组立作业；

--船坞组立作业。

8）脚手架搭设和拆除作业——应符合CB 4204的相关规定；

9）高处作业——■应符合GB/T 3608和CB 3785的相关规定；

10）高空作业车作业；

11）高空吊篮作业；

12）有限空间作业——应符合GB 12942的相关规定;

13）放射性检验作业——应符合CB 4297的相关规定；

14）安装调试作业；

15）重大件移位作业；

16）起重作业——应符合CB 3660和CB 4205的相关规定；

17）制冷和空调作业：

18）下水作业——应符合CB 4295的相美规定：

19）进出坞作业——应符合CB 4293的相关规定；

20）进出浮船鳩作业:

21）上排作业；

22）密性试验作业；

23）拖带和靠泊作业；

24）驳油作业：

25）系泊试验作业——应符合CB 4294的相关规定；

26）航行试验作业——应符合CB 4294的相关规定；

27）高压水除锈作业；

28）清理油舱作业；

29）洗舱作业：

30）铸般作业-—-应符合CB 3771的相关规定；

31）电气作业——应符合CB 3786的相关规定；

32）厂内运输作业--应符合CB 3787的相关规定；

33）锅炉压力容器作业;

34）其他作业。

b）纤维增强塑料舰船造修企业：

1）木工机械作业；

2）模具制作作业；

3）树脂搅拌作业;

4）船艇糊制作业；

5）分片作业:

E

Q/CSSC 3016—2013

6)	脱模作业；
7)	胶衣层制作作业；
8)	钻床作业；
9)	车床作业：
10)	刨床作业；
11)	供床作业；
⑵	磨床作业；
⑶	锋床作业；
14)	钳工作业：
⑸	饭金作业:
16)	机电设备安装作业:
17)	焊接作业——应符合CB/T 3969和CB 4270的相关规定;
⑻	发泡作业:
19)	喷涂作业；
20)	打磨作业；
21)	抛光作业；
22)	切割作业；
23)	电气作业——应符合CB 3786的相关规定；
24)	起重作业——应符合CB 3660和CB 4205的相关规定；
25)	下水作业——应符合CB 4295的相关规定；
26)	制冷和空调作业；
27)	密性试验作业；
28)	系泊试验作业一一应符合CB 4294的相关规定；
29)	航行试验作业—-应符合CB 4294的相关规定；
30)	其他作业，

c）木质舰船造修企业:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

⑵

13)

14)

15)

16)

17) ⑻

木料加工作业：

拼板作业；

组装作业；

捻工作业：

油灰工作业；

油漆作业；

车床作业:

刨床作业；

钻床作业；

焊接作业；

起電作业；

机电设备安装作业：

电气作业——应符合CB 3786的相关规定:

下水作业——应符合CB 4295的相关规定： 上排作业：

系泊试验作业——应符合CB 4294的相关规定;

航行试验作业——应符合CB 4294的相关规定; 其他作业。

5. 4.3.4企业应根据工作需要，将有效的安全生产操作规程发放到相关工作岗位，规范从业人员的生 产作业行为。

5. 4.3.5企业应根据工作需耍，对相关岗位从业人员进行安全生产操作规程的培训和考核，并形成记 录。

5. 4. 4评估

H

Q/CSSC 3016—2013

5.4.4.1企业应根据相关管理制度，每年对与安全生产有关的法律法规、标准规范、规章制度、操作 规程、技术要求等文件的执行情况和适用性进行一次全面复审评估，形成复审评估报告。

5.4.4.2复审评估报告应对与安全生产相关的法律法规、标准规范、规章制度、操作规程、技术要求 等文件的执行情况作出继续有效、修订或废止的评估结论。

5. 4.5修订

5. 4.5. I企业责任部门应根据复审评估结论、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结 果等，制定相关安全生产规章制度、操作规程和技术要求等文件的制修订计划，并开展制修订工作。

5.4.5.2企业应确保与安全生产有关的规章制度、操作规程和技术要求等文件的有效性和适用性，保 证每个岗位所使用的均为最新有效版本，及时发放新文件、回收被废止的文件，并形成记录。

5.4.6文件和档案管理

5.4. 6.1企业应制定安全生产规章制度、操作规程和技术要求等文件和档案的管理制度。主要内容包 括：责任部门、归档范围、归档要求、保存周期、保存条件等。

5.4.6.2企业应严格执行文件和档案管理制度，确保与安全生产有关的规章制度、操作规程和技术要 求等文件的编制、使用、评审、修订的效力。

5.4.6.3企业应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全生产记录 的有效管理。安全生产记录主要包括：

a）安全生产目标和指标实施计划；

b）安全生产目标和指标实施监测记录：

c）安全生产目标和指标评估、考核和调整记录:

d）安全生产管理人员名录；

e）安全生产会议记录或纪耍；

D安全生产责任制检查和考核记录:

g）安全生产责任制评审记录；

h）安全生产费用使用台账；

i）安全生产费用预算和使用计划；

j）工伤保险投保档案；

k）工伤保险赔付记录；

1）安全生产适用法律法规、标准规范清单；

m）安全生产法律法规、标准规范培训记录；

n）安全生产规章制度培训和考核记录；

0）安全生产操作规程培训和考核记录；

P）安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程和技术要求复审评估报告；

q）安全生产管理规章制度、噪作规程和技术要求制修订计划：

r）安全生产规章制度、操作规程和技术要求收发记录；

s）安全教育培训计划:

t）安全教育培训记录；

U）安全教育培训档案；

V）特种作业人员档案：

w）相关方作业人员安全教育培训记录；

X）安全文化建设计划：

y）新、改、扩建工程“二同时”文件档案；

Z）设备设施台帐；

aa）特种设备安全技术档案；

bb）安全设备设施台帐：

cc）安全设备设施检维修计划：

12

Q/CSSC 3016—2013

dd）设备设施检维修方案；

ee）危险物品处置方案；

ff）风险和隐患辨识、评估分级和控制措施；

gg）危险作业许可记录；

hh）危险作业现场管理记录；

ii）安全生产现场检查记录；

Jj）警示标志检查和维护记录；

kk）合格相关方档案；

11）隐患档案；

mm）隐患排查方案；

nn）隐患排查记录；

00）隐患治理方案；

PP）隐患治理临时应急预案；

qq）隐患治理评估报告；

rr）危险源档案；

ss）职业健康档案；

tt）职业危害场所记录；

UU）职业健康防护器具记录

W）急救用品、设备和防护用品记录；

^）应急救援训练记录；

XX）应急预案评审记录；

yy）应急设施检查维保记录；

ZZ）应急预案演练记录；

aaa）事故应急救援报告；

bbb）生产事故调查报告；

ccc）生产事故、事件统计分析报告；

ddd）安全生产标准化绩效评定报告；

eee）其他安全生产工作记录和档案。

5.5教育培训

5.5. 1教育培训管理

5.5. 1.1企业应根据《生产经营单位安全培训规定》和《安全生产培训管理办法》等有关耍求制定安 全教育培训管理制度。主要内容包括：责任部门、培训分类、培训程序、培训组织和实施、效果评价等。 5.5. 1.2企业应确定安全教育培训主管部门，根据管理规定及岗位需要，定期识别安全教育培训需求, 制定各类人员安全教育培训计划，提供相应的资源保证。

5. 5.1.3企业应根据培训计划进行安全教育培训，做好安全教育培训记录，建立从业人员安全教育培 训档案，实施分级管理，并定期对培训效果进行评估，根据评估结论改进培训计划。

5.5.2安全生产管理人员教育培训

5. 5. 2. 1企业主要负责人应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。 法律法规要求必须对其安全生产知识和管理能力进行考核的，应经考核合格后方可任职。

5. 5.2.2企业专职安全生产管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和 管理能力。法律法规要求必须对其安全生产知识和管理能力进行考核的，应经考核合格后方可任职。

5.5. 2.3企业兼职安全生产管理人员应根据所负责的生户管理职责，由企业对其进行相关安全生产规 章制度、操作规程和技术耍求培训，并经考核合格后方可任职。

5-5.3操作岗位人员教育培训

I 3

Q/CSSC 3016—2013

5.5.3.1企业应对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训，使其熟悉有关的安全生产规章制度和 安全操作规程，并确认其能力符合岗位要求。未经安全教育培训，或培训考核不合格的从业人员，不应 上岗作业。

5. 5.3.2企业新进从业人员应进行企业、部门、班组的“三级”安全教育。

5. 5.3.3企业应在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，对有关操作岗位人员进行专门 的安全教育和培训。

5. 5.3.4企业操作岗位人员转岗、离岗六个月以上重新上岗者，应进行部门、班组安全教育培训，经 考核合格后，方可上岗。

5.5.4特种作业人员教育培训

5. 5.4. 1企业从事特种作业和特种设备操作的人员，应根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规 定》取得特种作业和特种设备操作证书方可上岗作业。特种作业在岗人员应按规定的期限进行复审，确 保证书有效。

5. 5.4.2企业特种作业范围包括：

a）根据《特种设备作业人员监督管理办法》和《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》的要 求确定特种设备作业种类、项目；

b）高空作业车作业；

c）高空吊篮作业；

d）坞壁作业车作业；

e）涂装作业；

f）易燃易爆和有毒有害气体检测作业；

g）火工、冷作、碳刨、铜工作业;

h）有限空间作业。

5. 5. 4. 3企业应建立特种作业人员档案。

5. 5. 5其他人员教育培训

5.5.5.1企业应对在企业区域内从事短期作业的相关方人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现 场前，应由作业现场所在部门对其进行进入现场前的安全教育培训，并形成记录.

5.5.5.2企业应对需要在生产现场活动的外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危 害及应急知识等内容的安全教育和告知，提供相应的劳保用品并指导正确使用，在企业内的活动应由专 人带领。

5. 5. 6安全文化建设

5.5. 6.1企业应根据AQ/T 9004的要求并结合企业的具体情况，制定企业安全文化建设计划，通过实 施安全文化建设，促进安全生产工作。

5.5.6.2企业应根据安全文化建设计划，采取多种形式的安全文化活动，引导全体从业人员的安全态 度和安全行为，逐步形成为全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特点的安全价值观，实现法律和政 府监管要求之上的安全自我约束，保障企业安全生产水平持续提高。

5. 6生产设备设施

5. 6. 1生产设备设施建设

5. 6. 1. 1企业应根据《建设项目安全设施“::同时”监督管理暂行办法》和《建设项目职业卫生"三 同时”监督管理暂行办法》的要求制定新、改、扩建工程“三同时”管理制度。主要内容包括：安全生 产条件论证和安全及职业危害预评价、安全和职业病防护设施设计审查、施工安全、T程质量竣工验收、 安全利职业病防护设备设施验收评价等。

5. 6. 1.2企业建设项目的所有设备设施应符合有关法律法规、标准规范要求。

5. 6. 1.3安全和职业卫生设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、经验收后同时投入生 产和使用。

5. 6. 1.4企业应按规定对项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认 和竣.以佥收图阶段进行规范管理，并建立新、改、扩建匚程“三同时”文件档案。

5. 6. 1.5企业不应采用国家或行业明令禁止和淘汰的工艺和设备，产品和专用设备设施的设计应经过 安全评审，对新T艺、新设备、新技术和新材料进行危险、有害因素辨识、分析，并制定控制措施。

Q/CSSC 3016—2013

5.6.2生产设备设施运行管理

5.6.2. I企业应对生产设备设施进行规范化管理，建立设备设施台帐，保证其安全运行。

5.6.2.2企业的生产设备设施属于特种设备的，应符合《特种设备安全监察条例》的相关规定，并建 立特种设备安全技术档案。

5. 6. 2. 3企业的下列设备设施应符合有关安全管理要求和安全技术要求：

a）钢质、铝质舰船造修企业：

1）船台、船为——应符合CB 4296的相关规定；

—干船坞；

——浮船塢；

——船台。

2）上岸及下水设施；

—船排；

——升船机；

——气囊——应符合CB/T 3795的相关规定；

--下水滑道；

..下水小车；

——半潜驳。

3）码头——应符合CB 4296的相关规定；

..月西装码头；

——修船码头；

—材料码头。

4）港池或作业水域

5）起重设备——应符合GB 6067.1、CB 4288和JB 87L6的相关规定：

门式起重机；

—塔式起重机；

..门座式起重机：

..桥式起垂:机；

一浮式起重机；

——流动式起重机（主要指汽车吊）；

...电梯：

—电动（手动）葫芦：

—其他起重设备。

6）专用运输设备：

..危险品运输车；

—大型平板车；

--又车:

—货运汽车；

——电瓶车。

7）脚手架（包括悬空脚手架、落地胴手架）——应符合CB 4204、JGJ 130和JGJ 166的相 关规定；

8）高空作业车；

9）高空作业吊篮一一应符合JGJ 5027规定；

10）坞壁作业车；

11）移动平台；

12）钢质托架；

13）射线探伤设备——应符合GB/T 14058和GB 22448的相关规定;

14）涂装设施设备——应符合GB 6514. GB 7691和GB 14444的相关规定:

-涂装厂房；

--涂料搅拌设备:

15

Q/CSSC 3016—2013

——除锈打磨设备；

--压力喷涂设备；

—钢板喷丸（砂）设备——应符合JBlOl44的相关管理规定;

——型材喷丸（砂）设备。

15）空压机——应符合GB 22207的相关规定；

16） T.业管道——应符合GB 7231的相关规定：

一乙欢管道；

--液化气管道；

——天然气管道：

-——-压缩空气管道；

——氧气管道；

一一二氧化碳气体管道；

——丙烯管道。

17）动力系统：

..输电设备：

--临时用电供电系统；

-—-固定式配电设备；

-—移动式配电设备。

18）压力容器设备——应符合TSG Rooo4的相关规定；

⑼ 防雷设备设施——应符合GB 50057的相关规定:

20）消防设备设施——应符合GB 2520k GB 50016和GB 50140的相关规定:

21）机加工设备：

一钻床；

■—车床:

--一刨床：

一跣床:

——磨床；

一锋床。

22）船厂专用设备：

一剪板机：

-弯板机——符合JB/T 8781的相关规定；

——弯管机；

--校平机：

--冲压设备；

..刨边机；

..热处理设备；

--钢材预处理设备；

—— 数控切割设备；

——肋骨冷仃设备。

23）热处理设备；

24）焊接和切割设备■-应符合GB/T 2550、GB 15579的相关规定：

-二氧化碳气体保护焊设备：

-—-•埋弧焊设备；

-_■氣弧焊设备；

--电弧焊设备；

-一等掰子切割设备：

一火焰切割设备：

一-其他焊接和切割设备。

25）电动、气动「具——应符合GH 3883 1的相关规定:

Ki

O/CSSC 3016—2013

——手持电动、气动工具:

-—^^砂轮机：

——气刨：

——电刨。

26）通风设备：

27）其他设备、设施；

b）纤维增强塑料舰船造修企业：

D 成型车间；

2）起重设备：

——门座式起重机；

——桥式起重机；

--流动式起重机（主要指汽车吊）；

..电梯；

--电动（手动）葫芦；

--其他起重设备。

3）港池或作业水域——应符合CB 4296的相关规定;

4）发泡设备:

5）喷涂设备；

6）纤维增强塑料切割设备；

7）焊接设备；

8）电力系统：

..输电设备；

--临时用电供电系统：

一固定式配电设备；

..移动式配电设备。

9）喷涂用空压设备：

10）吸尘用空压设备:

11）胶衣喷涂机:

12）喷枪；

13）抛光机；

14）打磨机；

15）切割机；

16）冲压设备；

17）钻床；

18）车床；

19）刨床；

20）钱床；

21）磨床；

22）锋床;

23）弯管机；

24）折边机；

25）剪板机；

26）压力容器设备：

27）通风设备;

28）其他设备、设施；

C）木质舰船造修企业：

D船台；

2）船排;

3）下水滑道；

17

Q/CSSC 3016——2013

4）肋骨型线平台；

5）起重设备；

6）木工机械；

7）蒸筒；

8）油灰加工设备：

9）车床：

10）套丝机；

1 ɪ）刨床；

12）钻床；

13）其他设备、设施。

5.6.2.4企业应指定专人负责管理安全设备设施，建立台账，对安全设备设施应制定年度检维修计划， 定期检维修。

5. 6. 2. 5设备设施大修前应制定检维修方案。检维修过程中应执行隠患控制措施并进行监督检查。

5.6.2.6安全设备设施不应随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修拆除的，应采取临时安全措施， 检维修完毕后立即复原。

5.6.3新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废

5.6. 3.1企业相关设备设施的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造、拆除和报废，应符合有 关法律法规、标准规范的要求。

5.6.3.2企业应制定新设备设施验收管理制度。主耍内容包括：责任部门、验收程序、验收标准、交 接要求、资产管理等。

5. 6.3.3企业应制定旧设备设施拆除、报废的管理制度。主要内容包括：责任部门、拆除和报废程序、 报废标准、处置耍求、资产管理等。

5. 6.3.4企业应按管理制度对新设备设施进行验收，确保使用质量合格、设计符合要求的设备设施。

5. 6. 3.5拆除的生产设备设施应按管理规定进行处置。拆除的生产设备设施涉及到危险物品的，应制 定危险物品处置方案和应急措施，并严格按规定组织实施。

5. 7作业安全

5. 7. 1生产现场管理和生产过程控制

5. 7. 1. 1企业应加强生产现场安全管理和生产过程的控制。对生产过程、生产现场及环境存在的风险 和隐患进行辨识、评估分级，制定相应的控制措施，并形成记录。

5. 7. 1.2企业应制定以下作业场所、环境的安全和职业健康管理耍求和（或）控制要求文件：

a）钢质舰船、铝质舰船造修企业：

1）钢材存放场所；

2）设备及零部件库房；

3）机加工车间；

4） 喷丸（砂）车间：

5）钢材预处理车间；

6）下料车间；

7）分段组装车间及场地；

8） 试睑室、检验室；

9）变配电站；

10）能源站房：

--乙快站：

一天然气站；

——液化气站；

—压缩空气站；

——-氧气站；

——二氧化碳气站：

一丙烯站。

II）易燃、易爆及危险化学品库一应符合GB 15603和《危险化学品安全管理条例》相关规定：

Q/CSSC 3016—2013

12）梯及平台-应符合GB 4053的相关规定；

13）厂内道路——应符合CB 3787的相关规定；

14）工作场所照明——应符合GB 50033和GB 50034的相关规定；

15）防汛防台设施—应符合CB 4272的相关规定；

16）其他作业场所和环境。

b）纤维增强塑料舰船造修企业：

1）纤维布、纤维毡贮存仓库；

2）易燃、易爆及危险化学品库一应符合GB 15603和《危险化学品安全管理条例》相关规定；

3）设备及零部件库房；

4）模具制作场所；

5）模具贮存场所；

6）纤维布毡剪裁间；

7）树脂（包括引发剂、促进剂、触变剂等）配料间；

8）总装车间；

9）机加工车间；

10）其他作业场所和环境。

c）木质舰船造修企业：

1）木材加工车间；

2）木材堆场；

3）港池或作业水域；

4）其他作业场所和环境。

5. 7. 1.3企业应制定危险作业许可证和现场管理制度。主要内容包括：责任部门、作业项目及处所、 危害因素分析、安全措施、审批程序、相关作业许可证格式等。对于需耍进行现场管理的作业，在单项 作业许可证中还应明确现场人员职责等内容。

5. 7. 1.4企业应对下列危险作业实施许可管理，严格履行审批手续，并形成记录。作业许可应包含危 占因素分析和安全措施等内容：

a） 一级及以上明火作业；

b）涂装作业：

c）高温作业:

（J）临吋用电作业;

e）川级及以上高处作业（悬空、舷边临空或临水）；

f）有限空间作业；

g）能源介质和危险化学品作业；

h）重大件吊装作业：

i）重大件移位作业；

J）下水作业；

k）进山塢作业：

D进出浮船鳩作业；

m）放射性检验作业；

n）立体交叉作业：

0）其他危险作业。

5.7. 1.5企业应对下列危险作业安排专人进行现场安全管理，并形成记录，确保安全规程的遵守和安 全措施的落实：

a）有限空间作业：

b）重大件吊装作业：

c）重大件移位作业；

19

Q/CSSC 3016—2013

d）水下作业；

e）进出坞作业；

f）进出浮船坞作业；

g）放射性检验作业；

h）锅炉点火试验作业

ɪ）密性试验作业；

j）串汕作业；

k）试车作业：

1）其他需专人进行现场管理的危险作业。

53.2作业行为管理

5. 7.2. 1企业应加强生产作业行为的安全管理。对作业行为隐患、设备设施使用隐患、工艺技术隐患 等进行辨识、分析，在相应的作业操作规程中规定控制措施。

5. 7.2.2企业应对从业人员作业行为进行现场检查，并形成记录，及时纠正违反安全规章制度和操作 规程的行为。主要包括：

a）使用不安全的设备设施；

b）违章操作设备设施；

c）在不安全的位置操作；

Ci）未使用或未正确使用劳动防护用品；

e）设备设施的安全隐患；

f）丄件、物品的安全隐患；

g）违章指挥；

h）其他违反安全规章伸ι度和操作规程的行为。

5.7.3 警示标志

5. 7. 3. 1企业应根据作业场所的实际情况，按照GB 2894及相关标准规范的规定，制定警示和安全防 护标志管理制度。主要内容包括：责任部门、标志分类和说明、标志设置要求、标志维护和更换等。

5. 7. 3.2企业应在卜列可能产生I嗜落、触电、打击、坠物、中毒、辐射等危险因素的作业场所以及存 在危险因素的通道、处所和设备设施上设置明显的安全警不标志或围栏、档板或警戒区域,进行危险警 示：

a）可能发生高处坠落事故的边缘、缺口、孔洞；

b）临时用电线路；

c）重大件吊装作业现场；

（I）涂装作业现场；

e）驳油作业现场；

f）放射性检验作业现场：

g）通道、场地中临时施工的沟、洞、堆物；

h）限行或禁行的通道、处所；

i）限高、限里、限速的通道、桥梁：

J）不稳定的高大结构物：

k）易燃易爆及危险化学品仓库、临时存放处所和操作现场：

1.）易燃易爆气体能源站房、盛大管道和分配箱柜；

m）变配电站室和箱柜：

n）放射源和射线装置；

0）禁止操作的设备设施：

P）职业危害因素现场；

2d

Q/CSSC 3016—2013

q）其他可能导致人员伤害的处所。

5. 7. 3. 3警示标志应符合GBZ 158和CB 4203的规定。

5. 7.3.4企业应定期对警示标志进行检查和维护，并形成记录。

5. 7.4相关方管理

5- 7.4. i企业应制定承包商、供应商等相关方管理制度。主要内容包括：资格预审、选择、服务前准 备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等。

5.7.4.2企业应制定承包商、供应商等相关方的安全生产和职业健康管理制度。主要内容包括:责任 部门、安全生产和职业健康管理要求、执行文件、检査和考核要求、安全生产和职业健康管理协议格式 等。

5.7.4.3企业应建立合格相关方档案。根据服务作业行为定期识别服务行为风险，对存在安全生产风 险的情况应制定相应的控制措施。

5. 7.4.4企业应对进入同一作业场所的相关方的安全生产工作进行统一协调、管理。

5. 7.4.5企业不应将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方。企业和相关方的项目协议应明确规 定双方的安全生产责任和义务。

5- 7.5变更

5.7.5. 1企业应制定变更管理制度，对机构、人员、工艺、技术、设备设施、作业过程及环境等永久 性或暂时性的变化进行有计划的控制。主要内容包括：责任部门、隐患分析、相关措施、实施计划、验 收程序等。

5. 7.5.2企业应对变更制定实施计划，对变更的实施进行审批和验收，并对变更过程及变更后所产生 的隐患进行分析和控制。

5. 8隐患排查和治理

5. 8. 1隐患排查

5. 8. 1. 1企业应根据《安全生产事故隐患排査治理暂行规定》、《危险化学品重大危险源监督管理暂 行规定》和CB/T 3745的规定制定隐患排資治理管理制度。

5. 8. 1.2企业应根据隐患排查治理管理制度，组织事故隐患排查工作，对隐患进行分析评估，确定隐 患等级，登记建档，及时采取有效的治理措施。

5.8. 1.3隐患排查前应制定隐患排査方案，明确排充的目的、范围，选择合适的排查方法。隐患排查 方案应依据：

a）有关安全生产法律、法规要求；

b）设计规范、管理标准、技术标准；

c）企业的安全生产目标等。

5. 8.2排查范围和方法

5. 8. 2. 1企业隐患排查的范围应包括所有与生产经营相美的场所、环境、人员、设备设施和活动。

5. 8.2.2企业应根据安全生产的需要和特点，采用综合检査、专业检查、季节性检杏、节假日检查、 日常检查等方式进行隐患排查，并形成记录。

5.8.3隐患治理

5. 8.3. 1企业应根据隐患排查的结果，制定陰患治理方案，对隐患及时进行治理。隐患治理方案应包 括：

a）整改措施：

D工程技术措施；

2）管理措施；

3）教育措施；

4）防护措施；

5）应急措施。

b）责任部门和责任人；

c）资源保障；

d）整改时限。

5. 8. 3. 2企业在重大事故隐患治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。

21

Q/CSSC 3016—2013

5.8.3.3企业在重大事故隐患和隐患治理完成后，应对治理情况进行验证和效果评估，并形成报告。

5.8.3.4重大事故隐患和隐患排查治理统计分析情况应按规定向安全监管部门和相关部门报告。

5.8.4预测预警

5. 8. 4.1企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，运用定量的安全生产预测预警技术，建立体 现企业安全生产状况及发展趋势的预警系统。

5.8.4.2企业应根据预警系统反映的问题，及时制定针对性预防措施并组织实施，对实施效果进行验 证、评价。

5.9重大危险源监控

5.9. 1辨识和评估

5. 9. 1.1企业应根据GB 15603、GB/T 16856.1、GB/T 16856.2、GB 18218和《危险化学品近大危险源 监督管理暂行规定》制定危险源管理制度。主要内容包括：责任部门、方法、范围、程序、控制原则、 回顾、持续改进等。

5. 9.1.2企业应根据危险源管理制度对本单位的危险设备设施、系统、场所进行危险源辨识和安全评 估，确定危险源。

5.9.2登记建档和备案

5. 9.2. 1企业应对确认的危险源及时登记建档。

5.9.2.2企业应按照相关规定，将重大危险源向安全监管部门和相关部门备案。

5. 9. 2. 3检测用的放射源和设备应按照有关规定取得放射物品使用许可证。

5. 9. 3 监控和管理

5. 9. 3.1企业应根据危险源管理制度，制定危险源安全管理监控的技术措施和组织措施：

a）技术措施主要内容包括：设计、建设、运行、维护、检杏、检验等；

b）组织措施主要内容包括：职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等。

5. 9. 3.2企业应实施危险源监控技术措施和组织措施。

5. 9. 3. 3企业应在危险源现场设置安全警示标志。

5. 10职业健康

5. 10. 1职业健康管理

5. 10. 1. 1企业应根据《工作场所职业卫生监督管理规定》和GBZ/T 225建立职业健康管理制度。主耍 内容包括：责任部门、体检规定、职业健康培训、岗位劳保用品配备、职业危害检测、职业危害处置、 职业健康档案、危害报警设置、现场急救用品配置等。

5. 10. 1. 2企业应根据《用人单位职业健康监护监督管理办法》和GBZ 188的规定，对从业人员进行上 岗、在岗和离岗体检。对于提示进行曼查的从业人员，应安排要查。

5. 10. 1. 3企业应为从事有毒、有害、放射性等有职业健康危害作业岗位的从业人员建立职业健康档案。

5. 10. 1. 4企业应结合从业人员所从事的作业岗位，根据GB/T 11651的规定制定个人防护装备配发标 准。

5. 10. 1. 5企业应按个体防护装备配发标准，为从业人员提供劳防用品-

5. 10. 1.6企业对在职业健康检查中发现有与所从事职业相关的健康损害的从业人员，应调离原工作岗 位，并妥善安置。

5. 10. 1. 7企业应根据GBZ 159、GBZ/T 160、GBZ/T 189、GBZ/T 192的相关规定,定期对作业场所职 业危害进行检测，在检测点设置标识牌予以告知，并将检测结果存入档案.

5. 10. 1. 8企业作业场所的有害因素职业接触限值应满足：

a）化学有害因素的职业接触限值不超过GBZ 2.1规定；

b）物理因素的职业接触限值不超过GBZ 2. 2的规定；

c）放射性物质的剂量不超过GB 18871的规定，使用放射性核素时,遵守6B 8703的规定。

5. 10. 1. 9对于产生职业危害的作业场所，应采取防治措施，并形成记录。

5. 10. 1. 10对于存在职业危害的作业场所，作业人员应佩戴防护用具。

5. 10. 1. 11对可能发生急性职业危宙的有毒、仃害工作场所，应设图报警装置,制定应急预案，配置 现场急救用品、设备，设置应急撤离通道和必要的泄险区，并定期组织演练。

5. 10. 1. 12各种防护器具应定点存放在安全、便于取用的地方，并有专人负责保管，定期进行检查和 维护，并形成记录。

22

平

要

1

■、

上

L 标

岗

职

Q/CSSC 3016—2013

5- 10.1. 13企业应指定专人对现场急救用品、设备和防护用品进行经常性的检维修，定期检测其性能， 确保其处于正常状态。

5. 10.2职业危害告知和警示

5.10. 2. 1企业与从业人员订立劳动合同时，应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果和防护措施 如实告知从业人员，并在劳动合同中写明。

5. 10. 2.2企业应采用有效的方式对从业人员及相关方进行培训和宣传，使其了解生产过程中的职业危 害、预防和应急处理措施，降低或消除危害后果。

5. 10. 2. 3对存在严重职业危害的作业岗位，应按照GBZ 158要求设置警示标识和警示说明。警示说明 应载明职业危害的种类*后果、预防和应急救治措施。

5. 10.3职业危害申报

5. 10. 3. 1企业应按《职业危害项目申报办法》的要求及时、如实向当地主管部门申报生产过程存在的 职业危害因素，并依法接受其监督。

5. 10.3.2企业的职业危害因素发生变化时，应向原申报主管部门申请变更丿-

5. 11应急救援

5. 11. 1应急机构和队伍

5. 11.1. 1企业应根据《生产安全事故应急预案管理办法》等法律法规和标准规范的要求制定事故应急 救援管理制度。主要内容包括：机构和职责、应急预案制定要求、应急资源管理和使用、事故救援实施 等。

5. 11. 1. 2企业应按规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。

5-11. 1. 3企业应建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人 员。

5.11.1.4企业应定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练，并形成记录。

5.11.1.5无需建立应急救援队伍的，可与附近具备专业资质的应急救援队伍签订服务协议。

5. 11.2应急预案

5. 11.2. 1企业应根据《生产安全事故应急预案管理办法》和AQ/T 9002的规定制定可能发生的生产安 全事故应急预案，并针对重点作业岗位制定应急处置方案或措施，形成安全生产应急预案体系，包括综 合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，例如：

a）生产安全事故综合应急预案；

b）高处坠落事故应急预案；

C）物体打击事故应急预案；

d）触电事故应急预案

e）中毒窒息事故应急预案；

f）淹溺事故应急预案；

g）起重事故应急预案；

h）火灾、爆炸事故应急预案；

i）特种设备事故应急预案；

J）有毒、有害和危险品泄漏爭故应急预案；

k）试航作业突发事件应急预案；

I）防汛防台应急预案；

m）事故现场处置方案。

5. 112.2应急预案应根据有关规定报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。

5. 11.2.3应急预案应定期评审，并形成记录。企业应根据评审结果或实际情况的变化对应急预案进行 修订和完善。

5. 11.2.4应急预案的评审、发布、培训、演练和修订应符合《生产安全事故应急预案管理办法》。

5.11.3应急设施、装备、物资

5. 11.3. 1企业应按规定建立应急设施、设立人员应急疏散区，配备应急装备，储备应急物资。

5. 11.3.2企业应对应急设施进行定期检查、维护、保养，并形成记录，确保其完好、可靠。

23

Q/CSSC 3016~2013

5. 11.4应急演练

5. 11.4. 1企业应按照AQ/T 9007的规定，定期组织生产安全事故应急预案演练，形成记录，并对应急 演练效果进行评估。

5- 11.4. 2企业应根据应急演练评估结果，修订、完善应急预案，改进应急管理工作。

5. 11.5事故救援

5. 11.5. 1企业发生事故后，应立即启动相关应急预案，积极开展事故救援。

5. 11.5.2企业事故应急救援结束后应编制应急救援报告。

5. 12事故报告、调查和处理

5. 12. 1事故报告

5. 12. 1. 1企业应根据《生产安全事故报告和处理条例》的要求制定事故管理制度。主要内容包括：事 故报告、调查、统计和分析、处理等。

5. 12.1.2企业发生事故后，应按规定及时向上级单位、政府有关部门报告，并妥善保护事故现场及有 关证据。必要时向相关单位和人员通报。

5. 12.2事故调查和处理

5. 12.2. 1企业发生事故后，应依法成立事故处置组，明确其职责和权限，进行事故调查或配合上级部 门的事故调查。

5. 12.2.2企业事故处置组应根据有关证据、资料，查明事故发生的时间、经过、人员伤亡情况及直接 经济损失等，分析事故的直接、间接原因和事故责任，提出整改措施和处理建议，编制事故调查报告。

5- 12. 2. 3企业应向内部有关单位和人员通报事故整改措施和处理建议。

5. 12.2.4企业应对事故整改措施和处理建议提出的要求的落实情况进行检查和验证。

5.12.2.5企业应按照GB/T6441的规定，定期对生产事故、事件进行统计、分析，形成报告，并向企 业领导层汇报统计分析结果。

5. 13绩效评定和持续改进

5. 13. 1绩效评定

5. 13. 1. 1企业应制定安全生产标准化绩效评定管理制度。主要内容包括：责任部门、评定组织、时间、 人员、内容范围、方法和技术、过程、报告和分析普。

5. 13. 1.2企业应根据安全生产标准化绩效评定管理制度，每年至少一次对本企业安全生产标准化的实 施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指 标的完成情况，评定结果应形成报告，并向所有部门、所属单位和从业人员通报，作为年度考评的重要 依据。

5. 13. 1.3安全生产标准化评定结果报告应明确下列事项：

a）安全生产标准化实施效果；

b）安全生产工作目标、指标的完成情况；

C）安全生产标准化实施过程中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施；

d）统计技术、信息技术等在安全生产标准化实施过程中的使用情况和效果；

e）安全生产标准化实施过程中各种资源的使用效果；

f）安全生产标准化实施的适宜性、充分性和有效性结论；

g）其他相关内容。

5. 13. 1.4对于责任履行、检作监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题,应由安全生产委员会或 安全生产领导小组讨论，提出纠正、预防措施方案，并纳入后续的安全工作实施计划中。

5. 13. 1. 5企业主要负责人应对绩效评定工作全面负贡。

5. 13. 1. 6企业发生死亡事故后应对涉及的相关内容重新进行评定。

5. 13.2持续改进

企业应根据安全生产标准化的评定结果所反映的趋势，制定相关工作计划和措施，对安全生产目标、 指标、规章制度、操作规程等进行修改完善,持续改进,不断提高安全绩效。

不

弘

妾

i］、

或

Q/CSSC 3016—2013

附录A

（规范性附录）

钢质、铝质舰船及军用海上结构物造修企业安全生产标准化评审项目及评审标准

A. 1钢质、铝质舰船及军用海上结构物造修企业安全生产标准化评审项目及评审标准见表A. 1。

A. 2在进行自主评定和外部评审时，应按照企业的实际生产状况选择相应的需评审内容，不需要评审的 评审内容分值不应计入。

A. 3评审要素中有"※”符号的评审内容表示否定项，若该项未满足要求，则该项涉及的评审要素不得 分。

表A. 1钢质、铝质舰船及军用海上结构物造修企业安全生产标准化评审项目及评审标准

评审 项目	评审要素	评审内容	标准 分值	评审标准
1 安全 生产 冃标	1. 1 目标 （20 分）	企业应根据自身安全生产实际，制定 安全生产目标管理制度。主要内容包 括：安全生产目标和指标的制定、分 解、实施、检查、评估、考核、调整 等内容	*5	1）未制定该项制度的，扣20分; 2）制度内容与国家有关法律法规、标准规范不一 致的，发现一处扣2分，发现两处扣5分，发 现三处及以上扣20分： 3）内容不完整的，缺一项扣2分，缺两项扣5分， 缺三项及以上扣20分
		企业应按照安全生产目标管理制度 的规定，制定文件化的年度安全生产 目标和指标分解计划及实施计划	*5	D无年度安全生产目标和指标分解计划的，扣20 分； 2）无实施计划的，扣20分
		企业所属基层单位和部门成根据在 安全生产中的职能，将本单位和部门 的年度安全生产目标和指标分解为 本单位和部门所属机构和岗位的年 度安全生产目标，并制定实施计划	*5	D无年凌安全生产目标和指标分解计划的，不得 分； 2）无实施计划的,不得分; 3）缺一个型尤单位和部门的指标实施计划的，扣 2分,缺两个扣5分,缺三个及以上扣20分
		企业应认真落实安全生产责任制，签 订安全生产负责人、班组和个人的： 级安全生产责任书。	5	答订的安全生产贡任书，每发现缺一人扣I分
	1. 2 检査 和 考核 （10 分）	企业应定期对安全生产目标和指标 实施计划的执行情况进行监测，并形 成记录	兴4	1）无安全目标和指标实施情况监督记录的，扣10 分： 2）检查和监督不符合制度规定的，每发现一处扣 2分,发现两处扣4分，发现工处及以上扣IO 分
		企业应定期对女全生产目标和指标 的完成效果进行评估和考咳，必要 时，应及时调恰安全生产目标和指标 的实施计划	*3	D未定期进行效果评估和考核的（含无评估报 告）,扣10分； 2）未及时调整实施计划的，扣10分； 3） a能后的目标和指标以及实施计划未以文件形 式发布的，扣10分
		企业应对安全生产目标和指标实施 计划的评估、考核和调整形成记录	米3	1）求形成记录的，扣10分; 2）记录保存不齐全的，每发现一项扣1分，发现 两处扣3分，发现三处及以上扣10分

25

Q/CSSC 3016—2013

表A. 1 （续）

评审 项目	评审 要素	评审内容	标准 分值	评审标准
2 组织 机构 和职 责	2. 1 组织 机构 和 人员 （40 分）	企业应制定安全生产管理机构和人 员管理制度。明确职责、管理事项、 组织机构、人员配备要求等内容	*5	1）未制定该项制度的，扣40分；          「 2）制度内容与国家有关法律法规、标准规范不一 致的，发现一处扣2分，发现两处扣5分，发 现三处及以上扣40分； 3）内容不完整的，缺一项扣2分，缺两项扣5 分，缺三项及以上扣40分___________
		企业应根据有关规定和实际情况，设 立安全生产委员会或安全生产领导 小组，并以文件的形式确定	米5	1）未设置设立安全生产委员会或安全生产领导 小组的，扣40分: 2）未以文件形式发布的，扣40分
		企业应设置负责日常安全生产工作 的管理部门、应配备专职安全生产管 理人员，配备数量应根据企业从业人 员数量（含相关方人员）确定： a）从业人员50人及以下的，至少配 备一名专职安全生产管理人员； b）从业人员300人及以下的，至少 配备二名专职安全生产管理人 员： c）从业人员！000人及以下的，至少 配备三名专职安全生产管理人 员； d）从业人员超过1000人的，每增加 1000人（含不满1000人）增加 配备一名专职安全生产管理人员	※懲	1）未设置专门管理部门的，不得分: 2）未配备企业专职安全生产管理人员的，扣40 分； 3）配备的企业专职安全生产管理人员未满足要 求的，缺一人扣2分，缺两人扣5分，缺三人 及以上扣40分
		企业内部生产部门应根据部门从业 人员数量（含相关方人员）和生产任 务，配备专职或款职安全生产管理人 员： a）每150名从业人员配备一名部门 专职或兼职安全生产管理人员： b）每艘在建或在修舰船，每班次配 备或指定一名专职或兼职安全生 产管理人员	5	1）未配备部门专职或款职安全生产管理人员的. 不得分； 2）配备的部门专职或兼职女全生产管理人员未 满足要求的，缺一人扣1分，缺两人扣3分. 缺三人及以」二扣5分
		在企业内部从事生产的相关方应配 备专职或兼职安全生产管理人员。专 职或兼职安全生产管理人员的配备 数量应根据相关方从业人员数量、生 产班次、作业场地确定： a）每100名相关方从业人员配备一 名专职或然职安全生产管理人 员； b）每班配备一名专职或兼职安全生 产管理人员； c）每一作业场地指定一人负责安全 生产工作__	※与	1）相关方未配备兼・职安全生产管理人员的，缺一 个相关方单位扣5分，缺两个相关方单位扣 15分,缺三个及以上相关方单位扣40分: 2）相关方配备的兼职安全生产管理人员未满足 要求的，缺一一人扣1分，缺两人扣3分.缺三 人及以上扣5分
		企业在厂外进行安装、调试、试验时， 应指定专人负责安全生产工作	3	未指定专人仇责女全生产工作的，不得分
		~企业应以文件形式发布专兼职‘安全 生产管理人员名录	，?	未以文件形式发布■与就职安•金生产管理人员名 录的，不得分

26

V

Q/CSSC 3016—2013

（π

足

名

表A. 1 （续）

评审 项目	评审 要素	评审内容	标准 分值	评审标准
2 组织 机构 和 职责	2. L 组织 机构和 人员 （40 分）	企业的安全生产委员会或安全生产 领导小组每季度应至少召开一次安 全专题会议，跟踪上次会议工作要求 的落实情况，协调解决新出现的安全 生产问题并制订相关工作要求，会议 应形成记录或纪要	5	D未按时召开安全专题会的，不得分: 2）无会议记录或纪要的，扣5分； 3）未跟踪上次会议工作要求的落实情况的，扣5 分： 4）未针对新出现的安全生产问题制订新的工作 要求的，扣5分
2 组织 机构 和职 责	2. 2 职责 （20 分）	企业应建立、健全安全生产责任制， 明确各级单位、部门和人员的安全生 产职责。制定安全生产责任制的管理 制度，主要内容包括：各级人员和部 门安全生产职责范围、实施、检查、 考核、评审和更新等	*5	D未制定该项制度的，扣20分；         I 2）制度内容与国家有关法律法规、标准规范不一 致的，发现一处扣2分，发现两处扣5分，发 现三处及以上扣20分； 3）内容不完整的，缺一项扣2分，缺两项扣5 分，缺三项及以上扣20分__________
		企业主要负责人应全面负责安全生 产工作，并履行下列主要职责： a）建立、健全本单位的安全生产责 任制，并保证有效执行； b）组织制定安全生产规章制度和操 作规程，并保证其有效实施； c）保证本单位必要的安全生产投 入，并有效实施； d）督促、检查本单位的安全生产工 作，及时消除生产安全事故隐患： e）组织制定并实施本单位的生产安 全事故应急救援预案： f）及时、如实报告生产安全事故	*5	1）企业主要负责人安全生产职责不明确，扣20 分； 2）未履行主要职责，缺一项扣3分，缺两项扣5 分，缺二项及以上扣20分
		企业应每半年对安全生产责任制的 落实情况进行检查和考核，并形成记 录	5	1）未定期对安全生产责任制落实情况进行检查 和考核的，不得分； 2）被抽查人员对安全生产责任不清楚的，每一人 扣1分__________________________
		企业应每年对安全生产责任制进行 适宜性评审与更新，并形成记录	5	D未定期进行适宜性评审的，不得分; 2）没有评审记录的，不得分__________
	2. 3 班组 安全 管理 （20 分）	企业应按有关规定制定班组安全管 理制度，指定班组安全员并明确职 责，明确班组长资格、职责和各类人 员的安全生产职责，并严格执行	*5	1）未制定该项制度的，扣20分: 2）制度内容与国家有关法律法规、标准规范不一 致的，发现一处扣2分，发现两处扣5分，发 现三处及以上扣20分； 3）内容不完整的，缺一项扣2分，缺两项扣5 分，缺三项及以上扣20分: 4）未指定班组安全员并明确职责的扣3分： 5）未明确班组长资格、职责的扣3分_____
		从业人员应熟悉本岗位相关的危险 源及其控制措施，严格执行安全技术 操作规程____________	*5	•从业人-员未核操祢规程进行作业的发现一处扣2 分，发现两处扣5分，发现三处及以上扣20分
		定期开展安全检查活动，排查事故隐 患并对查出的隐患实施了有效的纠 正和预防措施，记录齐全______	*5	1）未开展安全检查活动的，不得分: 2）險患未纠正的发现一处扣2分，发现两处扣5 分，发现三处及以上扣20分__
		建立并严格执行班前会、周安全活动 日和“点检”、"巡检”制度，记录齐 全C对新员工入职、转岗和复工等均 扱照规定进行了安全教育培训，记录 齐全__	5	未进行安全教育的发现一处扣2分; 2）未建立班前会、周安全活动Fl和“点检”、"巡 检”制度的扣2分： 3）活动记录不全的扣2分

27

O/CSSC 3016—2013

表A. 1 （续）

评审 项目	评审要素	评审内容	标准 分值	评审标准
安:安 生产 投入	3. 1 安全 生产 费用 （20 分）	企业应制定安全生产费用管理制度。 主要内容包括：安全生产费用提取标 准、年度费用计划、使用项目、使用 要求、使用办理程序、使用状况审查 等	*5	1）未制定该项制度的，扣20分: 2）制度内容与国家有关法律法规、标准规范不一 致的，发现一处扣2分，发现两处扣5分，发 现三处及以上扣20分； 3）内容不完整的，缺一项扣2分，缺两项扣5分， 缺三项及以上扣20分_____________
		企业的安全生产费用应专款专用，并 建立安全生产费用使用台账	*5	1）无台账的，扣20分； 2）台账内容不完整的，发现一处扣2分，发现两 处扣5分，发现三处及以上扣20分
		企业应制定安全生产费用的预算和 使用计划，提取安全生产费用，安全 生产费用应专用于以下方面： a）完善、改造和维护安全防护设备 设施； b）配备、维护、保养应急救援器材、 设备支出和应急演练: c）开展重大危险源和事故隐患评 估、陈控和整改； d）安全生产检查、评价（不包括新 建、改建、扩建项目安全评价）、 咨询和标准化建设： e）安全生产宣传、教育、培训： f）配备和更新现场作业人员安全防 护用品； g）安全生产适用的新技术、新标准、 新工艺、新装备的推广应用； h）安全设施及特种设备检测检验: D北他与安全生产直接相关的物品 或活动____________	※懲	D无该使用计划的，不得分; 2）使用不符合要求的，发现一处扣2分，发现两 处扣5分，发现三处及以上扣20分
	3. 2 工伤 保险 （20 分）	企业应制定工伤保险管理制度。主耍 内容包括：责任部门、办理程序、缴 费比例、缴纳办理、理赔程序等	*5	1）未制定该项制度的，扣20分; 2）制度内容与国家有关法律法规、标准规范不一 致的，发现一处扣2分，发现两处扣5分，发 现三处及以上扣20分； 3）内容不完整的，缺一项扣2分，缺两项扣5分， 缺三项及以上扣20分_____________
		企业应缴纳足额的工伤保险费，并建 立投保档案	*5	1）未缴纳的，扣20分; 2）未建立投保档案的，扣20分； 3）未缴纳足额工伤保险费的，缺5f⅛员工扣2分， 缺10%员工5分，缺20%员工扣20分
		企业应保障伤亡员工获取相应的工 伤保险赔付，并形成记录	※⑴	D未对工伤员工进行伤残等级鉴定的，扣20分： 2）伤残等级鉴定缺一人扣2分，缺两人扣5分， 缺三人及以上扣20分； 3）赔偿未达到国家和地方有关规定的，每涉及一 人，扣5分; 4）有关保险评估、年费、返回资料、肥偿等记录 不全的，每缺一项扣5分

Q/CSSC 3016—2013

表A. 1 （续）

评审 项目	评审要素	评审内容	标准 分值	评审标准
4 法律 法规 和 安全 管理 制度	4. 1 法律 法规、 标准 规范 （15 分）	企业应制定识别和获取适用的安全 生产法律法规、标准规范要求的管理 制度。主要内容包括：适用法律法规 和标准规范的范用、责任部门、获取 渠道和方式、标识、发放和回收、存 档等	*5	1）未制定该项制度的，扣15分； 2）制度内容与国家有关法律法规、标准规范不一 致的，发现一处扣2分，发现两处扣5分，发 现三处及以上扣15分； 3）内容不完整的，缺一项扣2分，缺两项扣5分， 缺三项及以上扣15分
		企业各部门应及时识别和获取本部 门适用的安全生产法律法规、标准规 范，并跟踪、掌握有关法律法规、标 准规范的修订情况，及时提供给企业 内负责识别和获取适用安全生产法 律法规的主管部门汇总	2	D未定期识别和获取的，不得分: 2）每少一个部门定期识别和获取的，扣1分； 3）未及时汇总的，发现一项扣1分
		企业应每年以文件形式发布适用的 安全生产法律法规、标准规范及其他 要求的清单，并及时将安全生产法律 法规、标准规范的文件发放给相关部 门和从业人员	3	1）未定期发布清•单的，不得分: 2）未向相关部门和从业人员发放文件的，不得分； 3）清中-中义件有缺项的，发现一项扣1分； 4）发放文件有缺项的，发现一项扣1分
		企业应遵守安全生产法律法规、标准 规范，并将相关要求及时转化为本单 位的规章制度，贯彻到各项工作中	*2	1）未及时转化的，发现一项扣1分; 2）制度内容与国家有关法律法规、标准规范不一 致的，发现一处扣I分，发现两处扣2分，发 现三处及以上扣15分
		企业应及时对相关从业人员进行适 用安全生产法律法规、标准规范的培 训，并形成记录	*3	1）未培训的，扣15分；                    I 2）无培训记录的，扣15分; 3）每缺一项文件培训的，扣1分
	4. 2 规章 制度 （15 分）	企业应制定安全生产规章制度的文 件管理制度。主要内容包括：贡任部 门、编制程序、编制要求、审批发布、 发放和回收、评审和修订、培训和号 核等	*5	1）未制定该项制度的，扣15分：        - 2）制度内容与国家有关法律法规、标准规范不一 致的，发现一处扣2分，发现两处扣5分，发 现三处及以上扣15分; 3）内容不完整的，缺一项扣2分，缺两项扣5分， 缺三项及以上扣15分

29

Q/CSSC 3016—2013

表A. 1 （续）

评审 项目	评审要素	评审内容	标准 分值	评审标准
4 法律 法规 和安 全管 理制 ⅛	4. 2 规章制度 （15 分）	企业应建立健全体系化的安全生产 规章制度，安全生产规章制度应包 括：                y a）安全生产目标管理；   以，、 b）安全生产管理机构和人员管F5/ c）安全生产责任制管理： d）安全生产费用管理； e）工伤保险管理； f）法律法规标准规范管理； g）安全生产规章制度管理； h）安全生产操作规程管理； i）文件和档案管理； j）安全教育培训管理； k） 建设项目"三同时”管理； 1） 设备设施运行管理； nι）生产设备设施验收管理； n） 生产设备设施报废管理； 0）作业场所、环境管理； P） 危险作业许可证和现场管理； q） 警示和安全防护标志管理： 「）相关方管理； s） 相关方女金生产和职业健康爸• 理： t） 变更管理； U） 隐患排查治理管理； V） 危险源管理； W） 职业健康管理； X）应急救援管理； y） 事故管理： z）安全绩效评定管理： aa）其他必须的管理要求	下喲	本项为提示项，供企业自主评定和外部评审时，对 照检查用
		企业应根据工作需要，将有效的安全 生产规章制度发放到相关工作岗位	*5	i）未发放的，扌n 15分： 2）无发放记录的，不得分: 3）未及时发放到工作岗位的，发现一处扣2分， 发现两处扣5分，发现三处及以上扣15分
		企业应根据工作需要，对相关岗位从 业人员进行安全生产规章制度的培 训和考核，并形成记录	5	D无培、训和考核记录的，不得分; 2）每缺一•项培训和考核的，扣1分
	4.3 操作 规程 （140 分）	企业应制定安全生产操作规程管理 制度。主要内容包括：贡任部门、编 制程序、编制耍求、审批发布、发放 和回收、评审和修订、培训和考核等	*5	1）未制定该项制度的，扣HO分; 2）制度内容与国家有关法律法规、标准规范不一 致的，发现一处扣5分，发现两处扣20分，发 现三处及以上扣140分： 3）内容不完整的，缺一项扣5分，缺两项扣20分， 缺三项及以上扣MO分
		企业制定的安金生产操作规程应执 行相关的国家法律、法规、强制性国 家标准、强制性行业标注、强制性地 方标准	※^	未执行国家'法律、'法规和强制性标准的，发现一处 扣2分,发现两处扣5分，发现三处及以上扣！W 分

30

Q/CSSC 3016—2013

表A 1 （续）

评审 项目	评审要素	评审内容	标准 分值	评审标准
4 法律 法规 和 安全 管理 制度	4.3 操作 规程 （140 分）	企业应根据生产能力、生产工艺、生 产组织方式等情况，针对作业操作中 的安全生产风险进行辨识，编制岗位 安全操作规程，建立健全安全生产操 作规程体系，操作规程应包括下列作 业： 1）机加工作业和船体结件加工作 业： ..钻床作业； ——车床作业； ...刨床作业； ..钱床作业； ——磨床作业--应符合GB 4674的相关规定； -镂床作业: ——钳工作业： ..剪板机作业一一应符合GB 27608的相关规定： ..弯板机作业； ——弯管机作业； ——校平机作业： ——冲压设备作业"——应符金 GB 27607的相关规定： ——钢材预处理作业； ..数控切割作业： ——肋骨冷弯作业； --其他机加工作业和船体结 件加工作业。 2）明火作业： ..焊接作业——应符合CB∕? 3969和CB 4270的相关规定； ——切割作业--应符合CB/T 3969和CB 4270的相关规定： ——水火弯板作业； ——铜工作业。 3）喷丸（砂）作业: 4）打磨作业； 5）涂装作业——应符合GB 6514、 GB 7691和CB 3381的相关规定： 6）易燃易爆和有漳有害气体检测作 业——应符合CB 4271的相关规 定； 7）船体结构组装和安装作业： —小组立作业； -中组立作业； ——船台组立作业； ——船坞组立作业。 8）脚手架搭设和拆除作业--应符	UO	1）根据企业作业情况确定评审项目，正常缺项减 除缺项分，然后按实际考评项目评分： 2）应有项缺一项扣5分，缺两项扣20分，缺三项 及以上扣110分

Q/CSSC 3016—2013

表A. 1 （续）

评审 项目	评审要素	评审内容	标准 分值	评审标准
4 法律 法规 和安 全管 理制 度	4.3 操作 规程 （140 分） 4.3 操作规程 （140 分）	合CB 4204的相关规定： 9）高处作业——应符合GB/T 3608 和CB 3785的相关规定； 10）高空作业车作业； 11）高空吊篮作业； 12）有限空间作业——应符合GB 12942的相关规定： 13）放射性检验作业——应符合CB 4297的相关规定； 14）安装调试作业； 15）重大件移位作业； 16）起重作业——应符合CB 3660和 CB 4205的相关规定: 17）制冷和空调作业； 18）下水作业——应符合CB 4295的 相关规定； 19）进出坞作业——应符合CB4293 的相关规定； 20）进出浮船坞作业； 21）密性试验作业 22）上排作业: 23）拖带和靠泊作业； 24）驳汕作业； 25）系泊试验作业： 26）航行试验作业： 27）高压水除锈作业； 28）淸理油舱作业: 29）洗舱作业： 30）铸燃作业——应符合CB3771的 相关规定: 31）电气作业——应符合CB3786的 相关规定； 32）厂内运输作业——应符合 CB3787的相关规定： 33）锅炉压力容器作业； 34）其他作业。___	* 110	D根据企业作业情况确定评审项目，正常缺项减 除缺项分，然后按实际考评项目评分； 2）应有项缺一项扣5分，缺两项扣20分,缺三项 及以上扣110分
		企业应根据ZT•作需要，将有效的安算 生产操作规程发放到相关工作岗位， 规范从业人员的生产作业行为	10	D未发放的，不得分; 2）无发放记录的，不得分； 3）未及时发放到工作岗位的，每发现一处扣1分
		企业应根据工作需要，对相关岗位从 业人员进行安全生产操作规程的培 训和考核，并形成记录	10	D无培训和考核记录的，不得分; 2）每缺一项培训和考核的，扣1分
	4.4 评侍 （10 分）	企业应根据相关管理制度，每年对与 安全生产有关的法律法规、标准规 范、规章制度、操作规程、技术要求 等文件的执行情况和适用性进行一 次全面复审评估，形成复审评估报告	5	1）未进行复审评估的，不得分: 2）无复审评估报告的，不得分
		复审评估报告应对与安全生产相关 的法律法规、标准规范、规章制度、 操作规程、技术要求等文件的执行情 况作/继续有效、修订或废止的评估 结论	5	评估报告每缺一类文件内容的，扣2分

32

Q/CSSC 3016—2013

表A 1 （续）

评申 项目	评审要素	评审内容	标准 分值	评审标准
4 法律 法欣 和 安全 管理 制度	4.5 修-（20 分）	企业责任部门应根据复审评估结论、 安全检查反馈的问题、生产安全事故 案例、绩效评定结果等，制定相关安 全生产规章制度、操作规程和技术要 求等文件的制修订计划，并开展制修 订工作______________	10	1）无修订计划和记录的，不得分； 2）应修订而未修订的，每项扣2分
		企业应确保与安全生产有关的规童 制度、操作规程和技术要求等文件的 有效性和适用性，保证每个岗位所使 用的均为收新有效版本，及时发放新 文件、回收被废止的文件，并形成记 录_________________	10	1）无收回记录的，不得分； 2）每发现一份废止文件，扣2分
	4. 6 义件 和 档案 管理 QO分）	企业应制定安全生产规章制度、操作 规程和技术要求等文件和档案的管 理制度。主要内容包括：责任部门、 归档范围、归档要求、保存周期、保 存条件等	*5	D未制定该项制度的，扣10分; 2）制度内容与国家有关法律法规、标准规范不一 致的，发现一处扣2分，发现两处扣5分，发 现三处及以上扣10分； 3）内容不完整的，缺一项扣2分，缺两项扣5分， 缺二项及以上扣10分
		企业应严格执行文件和档案管理制 度，确保与安全生产有关的规章制 度、操作规程和技术要求等文件的编 制、使用、评审、修订的效力	5	1）未实行档案管理的，不得分： 2）文件档案管理不符合要求的，每份文件扣1分
		田业应建 Q耍女全生产过程、再 件、活动、检查的安金记录档案，并 加强对安全生产记录的有效管理。安 全生产记录主要包括： a） 安全生产目标和指标实施计 划： b）安全生产目标和指标实施监测 记录； O 安全生产目标和指标评估、考 核和调整记录： （1）安全生产管理人员名录； e）安全生产会议记录或纪要： f）安全生产责任制检查和考核记 录； g）安全生产责任制评审记录； h）安全生产费用使用台账； i）安全生产费用预尊和使用计 戈小 J）工伤保险投保档案； k） T伤保险赔付记录： I）安全生产适用法津法规、标准 规范清单； ɪn）安全生产法律法规、标准规范 培训记录: n）安全生产W章制度培训和考核 i己录： 。）安全生产操作规程培训和考核 记录		本项为提示项，供企业自主评定和外部评审时.对 照检查用

39

Q/CSSC 3016—2013

表A. 1 （续）

评市 项目	评审要素	评审内容	标准 分值	评审标准
4 法律 法炊 和女 全管 理制 度	4.6 文件和档 案管理 （10 分）	P）安全生产法律法规、标准规范、 规章制度、操作规程和技术要 求复审评估报告; q）安全生产管理规章制度、操作 规程和技术要求制修订计划； r）安全生产规章制度、操作规程 和技术要求收发记录； s）安全教育培训计划； t）安全教育培训记录； u）安全教育培训档案； V）特种作业人员档案； W）相关方作业人员安全教育培训 记录： X）安全文化建设计划； V）新、改、扩建工程“三同时… 文件档案: Z） 设备设施台账： aa）特种设备安全技术档案； bb）安全设备设施台帐； CC）安全设备设施检维修计划： dd）设备设施检维修方案： ee）危险物品处置方案； fF）风险和施患隠患辨识、评估分 级和控制措施； gg）危险作业许可记录: hh）危险作业现场管理记录； ii）安全生产现场检6记录： jj）警示标志检位和维护记录; kk）合格相关方相案: ID依患档案： mm）幽世排:有方案: nn）吃患排件记录： 00）隨患治理方案： PP）随患治理临时应急预案: qq）隐•患治理评估报告： rr）危险源档案； ss）职业健康档案； tt）职业危害场所记录； uu）职业健康防护器具记录： W）急救用品、设备现防护用品记 录： WW ）应急救援训练记录： XX）应急预案评审记录: yy）应急设施检查维保记录: ZZ） J电急狡案演练i U录： aaa） M故成急救援报告; bbb）生产事」故调查报告; ccc）生产事故、事件统计分析报 告• ddd）女全生产标准化绩效评定报 告： CoO） ! [•他'女今生产工作记录P卄当 案		本项为提示项，供企业自主评定和外部评审时，对 照检查用

31

Q/CSSC 3016—2013

表A. 1 （续）

评审 项目	评审要素	评审内容	标准 分值	评审标准
5 教育 培训	5. 1 教育 培训 管理 （20 分）	企业应根据《生产经营单位安全培训 规定》和《安全生产培训管理办法》 等有关要求，制定安全教育培训管理 制度。主要内容包括：责任部门、培 训分类、培训程序、培训组织和实施、 效果评价等	*5	D未制定该项制度的，不得分； 2）制度内容与国家有关法律法规、标准规范不一 致的，发现一处扣2分，发现两处扣5分，发 现二处及以上扣20分； 3）内容不完整的，缺一项扣2分，缺两项扣5分， 缺三项及以上扣20分
		企业应确定安全教育培训主管部门， 根据管理规定及岗位需要，定期识别 安全教育培训需求，制定各类人员安 全教育培训计划，提供相应的资源保 证	※^	1）未明确主管部门的，扣20分: 2）无培训计划的，扣20分： 3）培训计划中每缺一类培训的，扣3分
		企业应根据培训计划进行安全教育 培训，做好安全教育培训记录，建立 从业人员安全教育培训档案，实施分 级管理，并定期对培训效果进行评 估，根据评估结论改进培训计划	10	1）未按计划进行培训的，每次扣3分; 2）培训记录不完整的，每缺一次扣2分： 3）培训档案不完整的，每份扣1分； 4）未实行分级管理的，扣5分； 5）未定期进行效果评估的，每次扣2分； 6）未根据评估结论改进培训计划的，每次扣2分
	5. 2 安全生产 管理人员 教育培训 （20 分）	企业主要负责人应具备与本单位所 从事的生产经营活动相适应的安全 生产知识和管理能力。法律法规要求 必须对其安全生产知识和管理能力 进行考核的，应经考核合格后方可任 职	*5	1）主要负责人未经考核合格就上岗的，不得分;- 2）培训要求不符合《生产经营单位安全培训规定》 要求的，一人次扣2分，两人次扣5分，二人 次及以上扣20分
		-丕业专职安全生产管理人员应具备 与本单位所从事的生产经营活动相 适应的安全生产知识和管理能力。法 律法规要求必须对其安全生产知识 和管理能力进行考核的，应经考核會 格后方可任职	8	1）专职安全管理人员未经培训考核合格或未按有 关规定进行再培训的，毎-人扣2分； 2）培训要求不符合《生产经营单位安全培训规定》 要求的，每一人次扣2分
		企业束职安全生产管理人员应根据 所负责的生产管理职责，由企业对其 进行相关安全生产规章制度、操作规 程和技术要求培训，并经考核合格后 方可任职	7	1）兼职安全管理人员未经培训考核合格或未按有 关规定进行再培训的，每一人扣I分； 2）培训要求不符公《生产经营单位安全培训规定》 要求的，每一人次扣1分
	5. 3 操作岗位 人员教育 培训 （50 分）	企业应对操作岗位人员进行安全教 育和生产技能培训，使其熟悉有关的 安全生产规章制度和安全操作规程， 并确认其能力符合岗位要求。未经安 全教育培训，或培训考核不合格的从 业人员，不得上岗作业	※出	未经培训考核合格就上岗的，一人次扣2分，两人 次扣10分，三人次及以上扣50分
		企业新进从业人员应进行企业、部 门、班组的"三级"安全教育	※吆	未进行"二级”安全教育的，一人次扣2分，两人 次扣10分，三人次及以」:扣50分_________
		企业应在新工艺、新技术、新材料、 新设备设施投入使用前，对有关操作 岗位人员进行专门的安全教育和培 训	10	未进行专门安全教育和培训的，每•人次扣2分
		企业操作岗位人员转岗、离岗六个月 以上重新上岗者，应进行部门、班组 安全教育培训，经考核合格后，方可 」二岗	10	未按•现定进行教育陪训并考核合格就卜岗的:每一 人次扣2分

35

Q/CSSC 3016—2013

表A. 1 （续）

评审 项目	评审要素	评审内容	标准 分值	评审标准
I 5 教育 培训	5.4 •特种作业 人员教育 培训 （30 分）	企业从事特种作业和特种设备操作 的人员，应根据《特种作业人员安全 技术培训考核管理规定》的要求，取 得特种作业和特种设备操作证书方 可上岗作业。特种作业在岗人员应按 规定的期限进行复审，确保证书有效	*20	1）有特种作业和特种设备作业岗位但未配备相应 作业人员的，一个岗位扣5分，两个岗位扣15 分，二个及以上扣30分: 2）无特种作业和特种设备作业资格话书上岗作业 的，每一人次扣2分: 3）证书过期未及时审核的,一人次拼5分，两人 次扣15分，三人次及以上扣30分        I
		企业特种作业范围包括: a）根据《特种设备作业人员监督 管理办法》和《特种作业人员 安全技术培训考核管理规定》 的要求确定特种设备作业种 类、项目： b） 高空作业车作业； c） 高空吊篮作业； cl） 坞壁作业车作业； e） 涂装作业: f）易燃易爆和有毒有害气体检测 作业； g） 火工、冷作、碳刨、铜工作业； h） 有限空间作业		本项为提示项，供企业自主评定和外部评审时，对 照检查用
		企业应建立特种作业人员档案	※懲	1）无特种作业人员档案的，扣30分：        I 2）档案资料不完想的，每一人次扣2分
	5. 5 其他人员 教育培训 （10 分）	企业应对在企业区域内从事短期作 业的相关方人员进行安全教育培训。 作业人员进入作业现场前，应由作业 现场所在部门对其进行进入现场前 的安全教育培训，并形成记录	5	1）未进行教育培训的，不得分: 2）无教育培训记录的，不得分； 3）对教育培训内容不清楚的，每一人次扣2分 I
		企业应对需要在生产现场活动的外 来参观、学习等人员进行有关安全规 定、可能接触到的危害及应急知识等 内容的安全教育和告知，提供相应的 劳保用品并指导正确使用，在企业内 的活动应由专人带领	5	1）未进行安全教育和告知的，不得分: 2）未提供相应劳保用品的，不得分： 3）无专人带领的，不得分
	5. 6 安全文化 建设 （10 分）	企业应根据AQ/T 9004的要求并结合 企业的具体情况，制定企业安全文化 建设计划，通过实施安全文化建设， 促进安全生产工作	5	I）未制定计划的，不得分: 2）计划不合理的，每发现■-处扣2分
		企业应根据安全文化建设计划，采取 多种形式的安全文化活动，引导全体 从亚人员的安全态度和安全行为，逐 步形成为全体员工所认同、共同遵 守、带有本单位特点的安全价值观， 实现法律和政府监管要求之上的安 全自我约朿，保障企业安全生产水平 持续提寓__	5	1）未实施计划的，不得分; 2）计划实施有缺项的，每项扣2分

Q/CSSC 3016→013

表A.1 （续）

评审 项目	评审要素	评审内容	标准 分值	评审标准
6 生产 设存 没沌 设施	6. 1 生产设备 设施建设 （150 分）	企业应根据《建设项目安全设施"三 同时"监督管理暂行办法》、《建设项 目职业卫生"三同时”监督管理暂行 办法》等有关要求，制定新、改、扩 建工程“三同时"管理制度。主要内 容包括：安全生产条件论证和安全及 职业危害预评价、安全和职业病防护 设施设计审查、施工安全、工程质単 强工验收、安全而职亚病防护设备養 施验收评价等	*20	D未制定该项制度的，扣150分; 2）制度内容与国家有关法律法规、标准规范不一 致的，发现一处扣5分，发现两处扣20分，发 现三处及以上扣150分； 3）内容不完整的，缺一项扣5分，缺两项扣20分， 缺♦项及以上扣150分
		企业建设项目的所有设备设施应符 合有关法律法规、标准规范要求	*20	设备设施不符合有关法律法规、标准规范要求的， 一处扣5分，两处扣15分，三处及以上.扣150分
		安全和职业卫生设备设施应与建设 项目主体工程同时设计、同时施工、 经验收后同时投入生产和使用	40	1）安全和职业卫生设备设施未同时投入使用的,-每项扣10分； 2）未经验收就投用的，每项扣IC）分
		企业应按规定对项目建议书、可行性 研究、初步设计、总体开工方案、开 工前安全条件确认和竣工验收等阶 段进行规范管理，并建立新、改、扩 建工程“三同时"文件档案	40	1）管理不规范未按规定进行阶段确认的，每个阶 段扣10分; 2）未进行竣工验收的，不得分
		舎业不应采匣国家或彳了业明令禁也 JmwwfTi隘：,端而专用⅞ 备號猫⅛设计向及安全评审，对新 工艺、新设备、新技术和新材料进行 危险、有善因素辨识、分析，并制定 控制措施	*30	1）使用国家或行业叨令禁止和淘汰的工艺设备,^ 扣150分； 2）未对产品和专用设备设施的设计进行安全评审 的，扣150分: 3）未对"四新”开展危险有害因素辨识分析的， 发现一处扣15分，发现两处扣30分，发现三 ■以上扣150分
	6. 2 生产咬备 设施运行 管理 （830 分）	企业应对生产设备设施进行规范化 管理，卷圭箕备设#史整，保证其安 全运^亍j	20	1）未建立设备设施台账的，不得分; 2）设备设施台帐不完整的，每缺一项设备设施扣 10分
		企业的生产设备设施属于特种设备 的，应符合《特种设备安全监察条例》 的相关规定，并建立特种竣备室全⅜⅛ 术档案	20	D特种设备未按《特种设备安全监察条例》实施 使用管理的，不得分； 2）未建立特种设备安全技术档案的，不得分； 3）特种设备安全技术档案不完整的，每缺一项设 备扣10分
		企业的下列设备设施应符合分关安 全管理要求和安全技术要求：： 1）船台、船鸠——应符合CB 4296 的相关规定： --干船坞： '浮船出： ...船分0 2）卜•岸及下水设施： --船恥 ..升船机：	730	根据企业设备设施情况确定评审项目，正常缺项减 除缺项分，然后按实际考评项目评分，应有项按实 际分数扣分

37

Q/CSSC 3016—2013

表A. 1 （续）

评审 项目	评审要素	评审内容	标准 分值	评审标准
6 生产 设备 设施 设:施	6. 2 生产设备 发施运行 管理 （830 分）	—气囊——应符合CB/T 3795 的相关规定； --卜水滑道； -—-下水小车； -一半潜驳。 3）码头——应符合CB 4296的相关 规定： --舶i装码头； ..修船码头： ..材料码头。 4）港池或作业水域 5）起重货备——应符合GB 6067. 1、 CB 4288和JB 8716的相关规定： ..门式起重机； --塔式起重机； --n座式起重机： --桥式起承机； ..浮式起重机； --流动式起重机（士耍指汽牟 吊）： ...电林： --电动（手动）葫芦; ..其仙起帀:设备。 6）专用运输设备： ..危险品运输车： --大型平板不： --叉车： —货运汽车； —电瓶车。 7）脚手架（包括悬空脚手架、落地 脚手架）——应符合CB 4204、 JGJ 130和JGJ 166的相关规定; 8）高空作业车： 9）高空作业吊篮——应符合JCJ 5027规定： 10）坦壁作业车： U）移动平价： ⑵钢质托架: 13）射线探伤设备一一应符合GB/T 14058和GB 22448的相关规定; 14）涂装设施设备--应符合GB 6514、GB 7691 和 GB 144-14 的相 关一定: ...；余花一房： 一涂封搅拌设給 ..除锈打培没备：	730	根据企业设备设施情况确定评审项目，正常缺项减 除缺项分，然后按实际考评项目评分，应有项按实 际分数扣分

SS

Q/CSSC 3016→013

表A. 1 （续）

评审 项目	评审要素	评审内容	标准 分值	评审标准
6 生产 设备 设施 设施	6. 2 生产设备 设施运行 管理 （830 分）	..压力喷涂设备； ..钢板喷丸（砂）设，备--应 符合JB 10144的相关规定： ..■型材喷丸（砂）设备。 15）空压机——应符合GB 22207的相 关规定； 16）工业管道——应符合GB 7231的 相关规定： --乙快管道： --液化气管道；K --天然气管道: --压缩空气管道； --氧气管道； --二氧化碳气体管道： --丙烯管道。点/夕%  - 17）动力系统： ..输电设备： ——临时用电供电系统； --固定式配电设备： ..移动式配电设备。 18）压力容器设备——应符合TSG R0004的相关规定； 19）防雷设备设施一一应符合GB 50057的相关规定； 20）消防设备设施——应符合GB 25201、 GB 50016 和 GB 50140 的 相关规定： 21）机加工设备： ..钻床； ——车床； ——刨床； 統床； --磨床； ----慌床。/ ...、 22）船厂专用设备： 一剪板机； ——弯板机——符合JB/T 8781 的相关规定； --弯管机； --校平机； ..冲压设备； ..刨边机： --热处理设备: --钢材预处理设备: --数控切割设备：	730	根据企业设备设施情况确定评审项目，正常缺项减 除缺项分，然后按实际考评项目评分，应有项按实 际分数扣分

39

Q/CSSC 3016—2013

表A. 1 （续）

评审 项目	评审要素	评审内容	标准 分值	评审标准
6 生产 设备 设施 发施	6. 2 生产设备 设施运行 管理 （830 分）	~—肋骨冷弯设冢 23）热处理设备； 24）焊接和切割设备--应符合GB/T 2550、GB 15579的相关规定： ——二氧化碳气体保护焊设备： --埋弧焊设备； ..氫弧焊设备； --电弧焊设备: --等离子切割设备； --火焰切割设备； --其他焊接和切割设备。 25）电动、气动工具——应符合 GB 3883. 1的相关规定： ——手持电动、气动工具； --砂轮机； ——气刨；乂 ——电刨。 26）通风设备; 27）其他设备、设施。	730	根据企业设备设施情况确定评审项目，正常缺项減 除缺项分，然后按实际考评项目评分，应有项按实 际分数扣分                     I
		电兴应理遅专△宏贲管理女全継 逐或3⅛空乙対国金W改施应 ⅛!⅛≡⅛i⅛,定回校至修^	20	1）未设专人管理的，不得分: 2）未建立台账的，不得分： 3）未制定年度检维修计划的，不得分： 4）未定期检维修的，不得分： 5）检维修内容有缺项的，每项扣3分； 6）检维修计划有缺项的，每项扣3分
		"⅛设施大修前应制定检维修无莓~ 检维修过程中应执行隐患控制措施 并进行监督检查	20	未制定检维修方案的，每项设备设施扣3分 -
		安全设备设施不应随意拆除、挪用或 弃置不用；确因检维修需拆除的，应 采取临时安全措施，检维修完毕后立 即复原	20	1）随意拆除、挪用或弃置不用安全设备没施的， 每发现一台设备设施扣5分： 2）检维修后未及时复原的，每项扣3分
	6.3 新设备设 施脸收及 I日设备设 施拆除、 报废 （60 分）	企业相关设备设施的设计、制造、安 装、使用、检测、维修、改造、拆除 和报废，应符合有关法律法规、标准 规范的要求	※懲	不符合有关法律法规、标准规范要求的，发现一项 扣5分，发现两项扣10分，发现:•项及以上扣60 分
		速当竺国血设务段施验收聋理ItL 废厂壬耍届容包括：责任部门、验收 Mi序、验收标准、交接要求、资产管 理等	*20	D未制定该项制度一的，扣60正 2）制度内容4国家有关法律法规、标准规沱不一 致的，发现一处扣5分，发现两处扣15分，发 现三处及以上扣60分； 3）内容不完整的，缺一项扣5分，缺两项扣15分， 缺三项及以上扣60分

-IO

Q/CSSC 3016—2013

表A.1 （续）

评审 I项目	评审要素	评审内容	标准 分值	评审标准
6 生产 设备 设施 设施	6.3 新设备设 施验收及 旧设备设 施拆除、报 废 （60 分）	企⅛座制®目设备势施拆除、扱废的 歴冠礪%要内W包括「贡任部门、 拆麻和报废程序、报废标准、处置要 求、资产管理等	※懲	1）未制定该项制度的，扣60分;— 2）制度内容与国家有关法律法规、标准规范不一 致的，发现一处扣5分，发现两处扣15分，发 现三处及以上扣60分； 3）内容不完整的，缺一项扣5分，缺两项扣15分， 缺三项及以」二扣60分
		企业应按管理制度对新设备设施进 行验收，确保使用质量合格、设计符 合要求的设备设施	10	未按管理制度规定进行验收的，每项扣5分
		拆除的生产设备设施应按管理规定 进行处置。拆除的生产设备设施涉及 到危险物品的，应制定危险物品处置 方案和应急措施，并严格按规定组织 实施	10	1）未按管理制度规定处置的，每项扣5分; 2）涉及到危险物品而未制定危险物品处置方案和 应急措施的，每项扣3分
7 作业 安全	7. 1 生产现场 管理 和 生产过程 控制 （530 分）	'⅞业应加强生产现场安全管理和生 产过程的控制。对生产过程、生产现 场及环境存在的风险和Ki患进行辨 识、评估分级，制定相应的控制措施， 并形成记录	*40	1）未进行风险和隐患辨识、评估分级，扣530分； 2）无风险和隐患辨识、评估分级记录的，不得分； 3）每缺一类风险和隐患辨识、评估分级的，扣10 分； 4）每缺一项风险和隐患控制措施的，扣5分
		企业应制定以下作业场所、环境的安 全和职业健康管理耍求和（或）控制 要求文件：       / 1）  钢材存放场所；J 2）设备及手部件库房；T 3）  机加工车间；√  ‘ 4） 喷丸（砂）车间:J 5） 钢材预处理车间； 6） 下料车间；      J 7） 分段组装车间及场地；V 8） 试验室、检验手； 9） 变配电站:J 10）能源站房： ..乙煥站:/ —天然气站；工 ..液化气站； —压缩空气站:J —乳气站：// —二氧化碳气站J ...丙烯站。1         / 11）易燃、易爆及底险化学品库' 应符合GB 15603和《危险化学 品安公管理条例》的相关规定： ⑵ 梯及平台——应符合GB 4053 的相关规定：7	240	根据企业作业场所、环境确定的评审项目，正常缺 项减除缺项分后，按实际参评项评分，应有项缺项 按实际分数扣分