穗安办〔2023〕30号
广州市安全生产委员会办公室关于印发
《广州市企业安全生产管理台账规范
指引（第三版）》的通知
各区安全生产委员会，市安委会各成员单位，市直各有关部门，各有关企业：
现将《广州市企业安全生产管理台账规范指引（第三版）》印发给你们，请认真抓好贯彻落实。执行中遇到的问题，请径向市应急管理局反映。
广州市安全生产委员会办公室
2023年4月10日
（联系人：王旖旎，联系电话：83189167）
广州市企业安全生产管理台账规范指引
（第三版）
前 言
为认真贯彻落实安全第一、预防为主、综合治理的安全生产工作方针，坚持人民至上、生命至上，更好统筹发展和安全，进一步强化和落实生产经营单位（下称企业）安全生产主体责任，从源头上防范化解重大安全风险，预防和减少生产安全事故，保障人民群众生命财产安全，促进经济社会持续健康、高质量发展，依据《中华人民共和国安全生产法》《广东省安全生产条例》《广州市安全生产条例》《中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅关于全面落实企业安全生产主体责任的通知》（粤委办发电〔2018〕15号）等法律法规和相关文件要求，制定本规范指引。
企业安全生产管理台账是反映生产经营单位履行安全生产工作职责和加强安全生产管理的资料记录，是安全生产基础管理的重要组成部分，是行业安全生产监管部门行政执法办案的重要证据。建立健全安全生产管理台账是《中华人民共和国安全生产法》赋予企业的法定义务，不仅反映企业安全生产的真实过程和管理实绩，而且为企业力戒安全生产存在的形式主义问题，更好推进依法治理、完善安全生产制度提供重要依据，是企业落实全员安全生产责任制、规范安全生产管理、夯实安全生产基础的重要手段。
一、适用范围
本规范指引适用于广州市行政区域内的企业推进安全生产管理台账规范化建设工作。
二、规范性引用文件
《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88八十八号，2021年第三次修正）
《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号公布，自2019年4月1日起施行）
《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）
《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第80号，2015年第二次修正）
《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（2015年4月2日国家安全监管总局令第77号修正）
《广东省安全生产条例》（2017年11月30日第二次修正）
《广州市安全生产条例》(2020年7月29日第二次修正)
《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）
《中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅关于全面落实企业安全生产主体责任的通知》（粤委办发电〔2018〕15号）
《关于开展工贸企业有限空间作业条件确认工作的通知》（安监总厅管四〔2014〕37号）
《广东省安全生产领域风险点危险源排查管控工作指南》（粤安办〔2016〕126号）
《广州市安全风险分级管控实施细则（试行）》（穗应急规字〔2020〕1号）
《广州市安全生产委员会关于印发广州市企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设实施指南（试行）的通知》（穗安〔2022〕16号）
三、术语和定义
（一）“一线三排”：坚守发展决不能以牺牲人的生命为代价这条不可逾越的红线，对事故隐患全面排查、科学排序、有效排除。
（二）安全生产第一责任人：法定代表人、董事长、总经理、实际控制人均为安全生产第一责任人。
（三）高危行业企业：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位。
（四）危险源：可能导致人身伤害和(或)健康损害的根源、状态或行为，或其组合。
（五）危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。
（六）安全风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害、财产损失或环境危害的严重性的组合。
（七）风险分析：理解安全风险性质、确定安全风险大小的过程。
（八）风险评价：对比安全风险分析结果和风险分级标准，确定安全风险等级的过程。
（九）风险分级标准：判定安全风险等级的依据。
（十）风险评估：危险源辨识、安全风险分析和风险评价的全过程。
（十一）风险分级管控：根据安全风险管控所需资源、能力、措施复杂及难易程度等因素分层级管控风险的方式。
（十二）事故隐患：企业违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
（十三）建筑施工安全生产“硬六条”：1.对在粤建设项目开展全覆盖安全检查。2.严格落实施工前“六不施工”。3.严控施工现场作业人数。4.追究事故前严重违法行为刑事责任。5.依法暂扣事故企业安全生产许可证。6.从严限制事故企业招投标资格。
（十四）化工行业特殊作业“四令三制”：在化工企业实施动火令、动工令、复工令、停工令，有限空间作业票制、值班室（中控室）24小时值班制、领导带班值班制。
（十五）“四新”：新材料、新工艺、新技术、新设备。
（十六）动火作业“三个一律”：一律不准进行交叉作业。一律清除现场可燃物质。一律检测可燃气体含量、保持良好通风，严防交叉作业动火引发爆炸、火灾事故。
（十七）高处作业“五个必须”：1.必须培训持证上岗。2.必须实行作业审批。3.必须做好个人防护。4.必须落实工程措施。5.必须安排专人监护。
（十八）有限空间4条：1.未按照规定制定有限空间作业方案或者方案未经审批擅自作业。2.未在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志。3.未向作业人员提供符合标准或者行业标准的安全帽、全身式安全带、三脚架、安全绳，以及与作业环境危险有害因素相适应的检测报警仪器、正压式呼吸器等劳动防护用品。4.未对承包单位的有限空间作业统一协调、管理。
（十九）有限空间作业“七个不准”：1.未经风险辨识不准作业。2.未经通风和检测合格不准作业。3.不佩戴劳动防护用品不准作业。4.没有监护不准作业。5.电气设备不符合规定不准作业。6.未经审批不准作业。7.未经培训演练不准作业。
（二十）危大工程“六不实施”：1.未落实前期保障措施不施工。2.未编制专项施工方案、未按规定审批或论证方案、未按方案落实有关措施不施工。3.未进行安全技术交底不施工。4.未进行现场监督不施工。5.未进行第三方监测不施工。6.未经验收合格不施工。
（二十一）钢8条：1.炼钢厂在吊运铁水、钢水或液渣时，未使用固定式龙门钩的铸造起重机;炼铁厂铸铁车间吊运铁水、液渣起重机不符合冶金起重机的相关要求。2.吊运铁水、钢水和液渣起重机龙门钩横梁焊缝、耳轴销和吊钩、钢丝绳及其端头固定零件，未进行定期检查，发现问题未及时整改。3.操作室、会议室、交接班室、活动室、休息室、更衣室等场所设置在铁水、钢水和液渣吊运影响的范围内。4.钢水铸造(连铸、模铸)流程未规范设置钢水罐、溢流槽等高温熔融金属紧急排放和应急储存设施。5.氧枪等水冷元件未配置出水温度和进出水流量差检测、报警装置，未与炉体倾动、氧气开闭等联锁。6.高炉、转炉、钢水连铸、加热炉和煤气柜等煤气区域的有人值守的主控室、操作室和人员休息室等人员较集中的地方以及在可能发生煤气泄漏、聚集的场所，未设置固定式一氧化碳监测报警装置。7.高炉、转炉、加热炉、煤气柜、除尘器等设施的煤气管道未设置隔断装置和吹扫设施。8.使用国家明令禁止使用的设备、材料和工艺。
（二十二）铝7条：1.固定式熔炼炉铝水出口未设置机械锁紧装置;倾动式熔炼炉控制系统未与铸造系统联锁，未实现自动控流。2.固定式熔炼炉高温铝水出口和流槽接口位置未配置液位传感器和报警装置，液位传感器未与流槽上的快速切断阀和紧急排放阀实现联锁。3.存放铝锭的地面潮湿，熔炼炉、保温炉及铸造等作业场所存在非生产性积水或存放易燃易爆物品。4.深井铸造结晶器的冷却水系统未配置进出水温度、进水压力、进水流量监测和报警装置;监测和报警装置未与流槽上的快速切断阀和紧急排放阀实现联锁，未与倾动式熔炼炉控制系统联锁。5.铝水铸造流程未规范设置紧急排放或应急储存设施。6.钢丝卷扬系统引锭盘托架钢丝绳未定期检查和更换，卷扬系统未设置应急电源;液压铸造系统未设置手动泄压系统。7.铸造车间现场未严格控制人数，未控制非生产人员进入。
（二十三）粉6条：1.不同种类的可燃性粉尘、可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统互联互通。2.干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆、抗爆等一种或多种控爆措施。3.除尘系统采用重力沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道。4.铝镁等金属粉尘除尘系统未采用负压除尘方式;其他可燃性粉尘除尘系统采用正压吹送粉尘时，未规范采取火花探测消除等防范点燃源措施。5.粉碎、研磨、造粒、砂光等易产生机械火花的工艺，未规范采取杂物去除或火花探测消除等防范点燃源措施。6.未按规范制定粉尘清理制度，作业现场和相关设备设施积尘未及时规范清扫;铝镁等金属粉尘的收集、贮存等处置环节未落实防水防潮、通风、氢气监测等必要的防爆措施。
（二十四）钢铁企业“七个严格”：1.严格主要负责人专业背景审查制度。2.严格关键岗位安全考核准入制度。3.严格重大事故隐患报告制度。4.严格员工举报直通车制度。5.严格执行8小时工作制。6.严格禁止水冷元件线上更换和检维修作业。7.严格禁止人为切断解除报警装置连锁系统。
（二十五）铝加工（深井铸造）企业“八个必须”：1.必须配置铝水液位监测报警并连锁。2.必须加强钢丝绳卷扬系统检查、维护、保养。3.必须严禁关键岗位人员脱岗。4.必须确保应急水保障。5.必须提升新改扩项目本质安全。6.必须提示从业人员安全生产技能。7.必须严格控制铸造核心区人数。8.必须严格执行8小时工作制。
（二十六）精细化工“四个清零”：反应安全风险评估“清零”、自动化控制装备改造“清零”、从业人员学历资质不达标“清零”、人员密集场所搬迁改造“清零”。
（二十七）渔船安全生产“六个100%”：出海渔船100%检验。出海船员100%持证上岗。安全检查100%实施。安全规程100%执行。防台要求100%落实。涉渔“三无”船舶100%清理。
（二十八）海上砂船“六禁”：禁止非法开采，装卸海砂。禁止未经批准从事海上采砂运砂活动。禁止违反规范航行作业。禁止配员不足航行作业。禁止采用私自改装船舶。禁止恶劣天气海况冒险航行作业。
四、实体要件
（一）台账资料应当客观真实、内容规范、分类科学、准确完整、证明力强，对其真实性、准确性和完整性负责。
（二）台账资料要力戒形式主义，切不可张冠李戴、照抄照搬、生硬虚构、粗制滥造，确保在时间节点与工作步骤上相互匹配。
（三）台账资料必须具备证据证明力。证据证明力体现其关联性、合法性和真实性，不得与法律法规、标准规范有硬冲突。所有正式文件，应具备发文主体、明确标题、主送单位、生效日期和单位签章落款（或者个人签名）5个关键要素，同时标有明确的页码，避免文件要素不齐等格式问题。
五、形式要件
（一）台账资料应当符合各行业领域安全生产管理台账规范要求，包括但不限于下述9个方面具体分类。
（二）具有动态性的文件资料以两年为一个周期做为安全生产档案保存。
（三）具有反复适用性的文件资料不受近两年周期的限制。
六、具体分类
下列9种管理台账的具体分类为通用类别，而在建筑施工、道路交通、消防安全等行业领域的日常监督和安全生产标准化建设中对相关台账分类另有设定的，灵活适用其规定。
（一）安全生产责任制
1.主要清单：
（1）本企业安全生产基础信息采集表。
（2）年度安全生产工作目标任务文件。
（3）本企业行政组织架构图。
（4）本企业安全生产领导机构、安全生产管理机构架构图。
（5）安全生产组织领导机构、安全生产管理机构的成立文件。
（6）设置安全生产第一责任人、安全生产分管负责人，以及配备专职、兼职安全生产管理人员的任命文件。
（7）本企业各内设机构及岗位全员安全生产责任制的文本，文本中包含内设机构及全员安全生产责任制条款、岗位安全生产职责、安全生产考核条款，或者单独印发安全生产考核文本。
（8）全员安全生产责任制在醒目位置公示的佐证材料。
（9）全员安全生产责任制考核作为奖惩使用的佐证材料。
（10）本企业主要负责人、安全生产分管负责人主持党委会、董事会、安全生产例会或者安委会会议的会议记录及签名佐证材料。
（11）本企业安全生产责任书的佐证材料。
（12）高危行业企业安全生产承诺书的佐证材料。
（13）危险化学品企业重大危险源包保责任制的佐证材料。
（14）高危行业企业主要负责人安全生产述职报告的佐证材料。
2.基本要求：
（1）安全生产责任制应当是全员安全生产责任制，必须覆盖本企业所有的内设管理机构及所有岗位人员，包括但不仅限于生产、安全、设备、工会、审计、财务、保洁、人事等部门，并且安全生产责任制相关内容要与企业安全生产责任体系“五落实五到位”相吻合。
（2）全员安全生产责任制关于组织机构的条款内容要与本企业真实的组织架构图相匹配，设立的安全生产委员会必须定义为安全生产组织领导机构，并由企业主要负责人担任主任。
（3）全员安全生产责任制的具体条款要体现党政同责的内容。
（4）全员安全生产责任制要体现主要负责人(法定代表人、董事长、总经理、实际控制人)均为第一责任人，并且其职责描述必须至少体现《安全生产法》第二十一条的规定。
（5）安全生产管理机构或者安全管理人员的职责描述必须至少体现《安全生产法》第二十五条的规定。专职安全生产管理人员应当体现专职、专业，不得再兼任技术员、监控员等其他职务。
（6）要依照规定设置安全生产管理机构。从业人员超过五十人的矿山、建筑施工单位、危险品生产经营储存运输和废弃处置单位，从业人员超过一百人的金属冶炼、危险物品使用、船舶修造单位，以及从业人员超过三百人的机械制造、建材、电力、交通运输单位、小农业机械作业合作组织，从业人员超过一千人的其他生产经营单位应当设置安全生产管理机构。
（7）要按照规定比例配备专职安全管理人员：（1）矿山、建筑施工单位和危险物品生产、经营、储存单位，从业人员三十人以下的，至少配备一名专职安全生产管理人员;从业人员超过三十人的，至少配备两名专职安全生产管理人员;从业人员超过三百人的，至少配备三名专职安全生产管理人员;从业人员超过一千人的，至少配备八名专职安全生产管理人员;从业人员超过五千人的，至少配备十五名专职安全生产管理人员。（2）金属冶炼、机械制造、道路和水上交通运输、建材、电力、船舶修造、危险物品运输、废弃危险物品处置单位，从业人员超过三百人的，至少配备两名专职安全生产管理人员;从业人员超过一千人的，至少配备五名专职安全生产管理人员;从业人员超过五千人的，至少配备十名专职安全生产管理人员。（3）前两项规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过三百人的，至少配备一名专职安全生产管理人员;从业人员超过一千人的，至少配备两名专职安全生产管理人员;从业人员超过五千人的，至少配备五名专职安全生产管理人员。
（8）企业安全生产第一责任人、安全生产分管负责人和安全生产管理人员的任职资格必须符合法律规定，并每年接受安全生产培训。
（9）企业主要负责人必须做到党委会每半年研究一次安全生产工作，董事会每季度研究一次安全生产工作，总经理每月召开一次安全生产例会或者安委会会议。
（10）企业主要负责人必须每一年至少有一次向董事会、职工大会（或者职工代表大会）报告安全生产工作情况的记录。
（11）安全生产责任制的考核要在人力资源管理和年度奖惩中体现考核结果运用，建立以岗位安全绩效考核为重点，以落实岗位安全责任为主线，以杜绝岗位安全责任事故为目标的全员安全生产责任考核办法。
（12）安全生产责任书要设定有个性化指标，并且安全责任要符合员工岗位具体职责。
（二）安全生产制度规程
1.主要清单：
（1）本企业所有的安全生产规章制度和操作规程。
（2）安全风险分级管控的制度文件。
（3）事故隐患排查治理的制度文件。
（4）应急值班值守的制度文件。
（5）安全生产例会与检查的制度文件。
（6）每一个工艺流程特别是爆破、吊装、高处、有限空间、动火、临时用电、使用危险化学品等高度危险作业的操作规程。
（7）本企业的安全生产管理内控文件目录清单，包括适用本企业的政策法令和本企业的规章制度。
2.基本要求：
（1）在制度规程拟定时要注意区分安全风险、事故隐患与重大危险源的概念内涵。
（2）制度规程的编制和修订要符合本企业自身实际，不应张冠李戴、照抄照搬。
（3）日常安全生产管理工作的记录与制度规程文件的要求不应相互脱钩，应相互匹配、相互验证。
（4）安全风险分级管控制度文件要符合《广州市安全风险分级管控实施细则（试行）》《广州市安全生产委员会关于印发广州市企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设实施指南（试行）的通知》的规定。
（5）事故隐患排查治理制度文件要体现公司级、部门部、车间或班组级的检查分类及检查频次。
（6）应急值班值守制度文件要区分工作日、法定节假日和重要时段的值班要求，及领导带班值守的规定内容。
（7）安全生产例会与例查要符合《中共广东省委办公厅、省政府办公厅关于全面落实企业安全生产主体责任的通知》，体现党委会每半年研究一次安全生产工作，董事会每季度研究一次安全生产工作，总经理每月召开一次安全生产例会或者安委会会议，主要负责人每个季度（高危行业企业每月至少一次）不少于一次深入车间检查安全生产工作，分管负责人每周组织分析研究、部署解决安全生产具体问题。
（8）有限空间作业的审批流程要符合《关于开展工贸企业有限空间作业条件确认工作的通知》（安监总厅管四〔2014〕37号）的表格中两级审批的具体要求。
（9）动火作业的审批流程要符合行政规范性文件和标准规范的要求，要有明确的动火分级、体现闭环管理。
（10）建立的相关规章制度内容要体现和符合省安委办、省应急管理厅关于严格执行央企、省属企业建筑施工安全生产“硬六条”、在建涉水地下工程“六项措施”、化工行业特殊作业“四令三制”、动火作业“三个一律”、高处作业“五个必须”、有限空间4条、有限空间作业“七个不准”、危大工程动工前主动报告制度、危大工程“六不施工”、钢8条、铝7条、粉6条、钢铁企业“七个严格”、铝加工企业“八个必须”、精细化工“四个清零”、渔船安全生产“六个100%”、海上砂石船“六禁”等规定。
（11）建立的相关规章制度应有对外包、外来作业单位的安全生产监管制度，不得以包代管、以租代管。
（12）涉及粉尘防爆作业的场所，应当建立粉尘清扫等制度，明确粉尘清扫的范围、方式、频次、验收标准等内容。
（13）及时清理过时的法律法规和补充新出台的法律法规，包括制定本企业规章制度所引用的法律法规规章和标准规范。特别是安全生产规章制度要依照《中华人民共和国安全生产法》等安全生产法律法规进行相应修订补充。
（三）安全生产教育培训
1.主要清单：
（1）本企业从业人员名册（按照车间或者班组）。
（2）正式印发的年度安全生产教育培训计划的文本。
（3）与年度安全生产教育培训计划相匹配的执行落实的佐证材料。
（4）关键性岗位人员（企业主要负责人、安全生产分管负责人、安全生产管理人员、特种作业人员、项目负责人）授受教育培训的佐证材料。
（5）新进从业人员的三级教育培训并符合学时要求的佐证材料。
（6）所有新进从业人员三级教育培训的考核试卷及员工考试错题纠错相关内容。
（7）所有从业人员近二年接受定期教育培训、“四新”专门教育培训并经考核合格、满足学时的佐证材料。
（8）承包商、外来人员进入本企业接受教育培训的佐证材料。
（9）组织开展对从业人员进行心理疏导、精神慰藉的佐证材料。
（10）在醒目位置设置“一线三排”安全生产宣传栏的佐证材料。
（11）在作业现场悬挂“一线三排”安全生产宣传标语的佐证材料。例子如：生命至上 安全第一；生命重于泰山 守住安全底线。
2.基本要求：
1.主要清单：
（1）本企业安全资金投入年度计划。
（2）近二年度安全生产费用实际使用的汇总表格。
（3）本企业安全生产费用提取的佐证材料。
（4）所有的安全费用使用的单据证明材料。
（5）企业购买安全生产责任险的佐证材料。
（6）企业缴纳工伤保险的佐证材料。
（7）企业发放高温补贴和提供清凉饮料的佐证材料。
（8）提供保证培训教育资金、购买个体劳动防护用品的资金、购买常用防暑药品、为事故受伤人员支付医疗费用等日常费用佐证材料。
2.基本要求：
（1）符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》等文件要求提取安全生产费用的规定比例，并且符合使用范围，不得挪作他用。
（2）企业根据安全生产实际需要，可适当提高安全生产费用提取标准。
（3）安全费用的项目预算与结算要相互匹配。
（4）安全费用的汇总数据要全面、真实、准确。
（5）建设工程项目年度安全生产费用计划应经过专业监管工程师、项目监理机构审核，不应自行其是。
（6）高温津贴应按月向劳动者发放，并且符合省级人力资源和社会保障部门设定的高温津贴标准。
（7）提供的清凉饮料不能充抵高温津贴。
（五）现场管理
1.主要清单：
（1）企业建设项目“三同时”相关资料台账。
（2）企业设备设施统计表。
（3）企业设备设施日常检维修和保养记录表。
（4）企业特种设备登记表。
（5）企业特种设备定期检验报告。
（6）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废佐证材料。
（7）安全生产许可证、危险作业许可证等佐证材料。
（8）动火作业票、有限空间作业票等佐证材料。
（9）存在交叉作业区域的安全检查与协调等佐证材料。
（10）提供企业班组安全活动记录材料。
（11）企业劳动防护用品发放等佐证材料。
（12）企业相关方明细、相关方安全交底、技术交底等佐证材料。
（13）发包人、出租人与承包人、承租人的安全生产管理协议或者在承包、承租合同中约定各自的安全生产管理职责，以及对承包人、承租人的安全生产实行统一协调、管理的佐证材料。
（14）劳务派遣人员、灵活用工人员纳入本单位从业人员安全生产的统一管理的佐证材料。
（15）提供危险物品作业现场应急处置卡的佐证材料。
2.基本要求：
（1）本企业建设项目“三同时”报告的时间节点应当符合建设项目质量安全规律。
（2）特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求，将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。
（3）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废要符合国家标准或者行业标准。
（4）动火作业票、有限空间作业票等危险作业活动的记录要符合作业实际，内容要素填报要真实、客观，不留有空白，不缺项、漏项，签名人员主体资格符合制度规程要求，尤其气体取样分析数据、安全措施落实情况、确认签字要记录齐全，严禁涂改安全作业票（证）。
（5）要在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志，定期对警示标志进行检查维护，确保其完好有效。
（6）班组安全活动要结合企业实际开展活动。
（7）劳动防护用品发放要结合企业生产实际，配备应当符合国家标准、行业标准和现场作业需求。
（8）安全交底、技术交底应当符合相关标准规范和程序规定，应当到场人员不得缺席、不得顶替签名，交底的设施设备应当吻合作业方案或者安全方案。
（9）要建立相关方安全生产管理台账。承包、承租等相关方必须资质齐全有效，并与相关方签订安全生产管理协议或者在承包、承租合同中约定。对相关方的安全生产进行统一协调、管理，应当有定期进行安全检查、督促整改安全问题的相关记录证明材料。
（10）安全生产管理协议应当明确双方的安全生产权利和义务，不得在协议中明确规定天然免除发包方、出租方的生产安全事故责任。
（11）接受其作业指令的劳务派遣人员、灵活用工人员，要纳入本单位从业人员安全生产的统一管理，与本单位人员同培训、同教育、同监督，推行实名制和班组管理。
（12）危险物品作业现场的工作人员要随身携带应急处置卡，并且应急处置卡中不能缺失相关人员联系方式。
（13）石油气、乙炔、氧气气瓶等要按照规定采取防晒、防倾倒等安全措施。
（14）危险物品可燃气体的检测，检测比空气重的可燃气体时，探测器的安装高度为距离地面的300-600毫米；检测比空气轻的可燃气体时，探测器的安装高度在释放源上方2.0m以内，并且不能被定置物遮挡。
（15）同一作业区域要严格减少、控制多工种、多层次交叉作业，最大限度避免交叉作业；交叉作业应由企业指定总协调⼈，统一管理、协调交叉作业；交叉作业要采取可靠的隔离措施，确保作业安全；交叉作业要确保作业之间信息畅通。
（16）特种作业和特种设备操作人员应持证上岗，患有职业禁忌症者或者身体不适人员不应参与相应作业。现场监护人应经企业或作业单位培训合格，佩戴明显标识。
（17）作业内容变更、作业范围扩大、作业地点转移或超过作业有效期限，应重新办理安全作业证；工艺条件、作业条件、作业方式或作业环境改变时，应重新进行作业风险评估以确认是否需要重新办理安全作业票（证）。
（六）安全生产双重预防机制
1.主要清单
（1）设立有风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设的工作机构，以及机构和相关成员的工作职责。
（2）风险分级管控工作程序、相关工作内容及所有文件台账。
（3）事故隐患排查治理工作程序、相关工作内容及所有文件台账。
（4）双重预防机制建设宣传教育培训相关资料内容。
（5）建立本企业安全生产主动报告制度，定期向区级行业主管部门报送双重预防机制建设情况的证明文件。
（6）企业双重预防机制运行情况的定期考核资料。
（7）对双重预防机制运行情况每年至少进行一次评审的相关资料，有对评审出的问题进行整改的相关资料，并有评审结果的公示。
（8）在有法规变更、组织机构变动、关键设备设施等发生变动后的风险评估和隐患排查治理相关资料。
2.基本要求
（1）危险化学品的生产、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师参与，或聘请专业技术机构协助开展双重预防机制建设。
（2）企业主要负责人全面负责双重预防机制建设工作，各级管理人员负责职责范围内双重机制建设和运行，企业从业人员按照本岗位职责，参与机制建设和运行。
（3）双重预防机制建设纳入全员安全生产责任制，各级管理人员及岗位人员的职责内容要有体现，并定期评估考核。
（4）双重预防机制开展全员教育培训，通过企业内部各种教育培训进行体现（包括相关风险辨识、分析、管控、隐患排查治理等培训内容）。另外外来人员的教育培训也要有针对性的开展风险宣贯。
（5）向负有安全生产监管职责部门报送双重预防机制建设情况的内容包括企业主要负责人、分管负责人及安全生产管理人员任职变更、重大安全生产风险、重大事故隐患、高度危险作业实施、应急值班值守等内容。
（6）双重预防机制运行情况的考核与企业安全生产责任制考核制度相结合，定期对责任人开展以奖为主、奖惩并得的激励约束措施。
（7）双重预防机制的评审，至少每年由企业主要负责人组织开展一次，并形成评审报告，对评审出的问题落实责任人并闭环整改。
（8）企业根据法规变更、组织机构、关键设备设施、极端天气、非正常工况等情况，及时开展风险评估和隐患排查工作。
（七）安全风险分级管控
1.主要清单：
（1）开展安全风险辨识的过程性资料。
（2）表格形式提供本企业经过评估后的安全风险分级管控清单。
（3）安全生产风险点危险源位置分布示意表。
（4）每个季度将安全风险清单报送区级行业主管部门的证明文件。
（5）重大危险源辨识、评估和管控的佐证资料。
（6）在醒目位置和重点区域设置重大风险公告栏、制作岗位风险告知卡、较大以上风险公告栏、风险四色图、作业风险比较图的佐证材料。
（7）在重大风险的工作场所、岗位和有关设施、设备上设置明显安全警示标志的佐证材料。
2.基本要求：
（1）本企业安全风险分级管控机制应当符合《广州市安全风险分级管控实施细则（试行）》（穗应急规字〔2020〕1号）及《广州市企业安全风险分级管控和隐患排查治理预防机制建设实施指南（施行）》的规定。
（2）建立风险分级管控制度，建立以主要负责人为核心的工作机制，全员参与，制定科学的安全风险辨识程序和方法。
（3）生产经营建设过程的危险源辨识要全面、客观、准确，不应漏项、缺项。辨识后应形成危险源名称、所在位置、所在部门的危险源辨识台账。要合理判定本企业是否存在重大安全风险。
（4）安全风险要体现本企业的特点，对生产工艺、设施设备、作业环境、人员行为和管理体系等方面辨识出的安全风险进行分类梳理。
（5）所有从业人员必须清晰区分安全风险与事故隐患的概念关系，并且准确回答本岗位的安全风险种类及防范措施。
（6）安全风险是一种客观存在，每个季度的风险种类汇总应当有所不一样，具有气节季节性、规律性。
（7）表格格式安全风险汇总表必须包含标明风险类别、危险源名称、特征、位置、责任主体、控制措施等内容，并明确属于重大风险、较大风险、一般风险和低风险的哪一种等级。
（8）安全风险必须按照重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级进行评估，评估应有危险性分析，不能出现三级或者五级等不规范表述。
（9）建立和持续更新风险清单，并在醒目位置和重点区域设置风险公告栏，公告告知风险内容包括但不限于风险名称、主要风险因素、可能引发事故类型、事故后果、管控方法、应急措施、报告方式及责任单位、责任人、联系方式等内容。
（10）在安全风险清单表格中有针对安全风险特点，通过实施工程控制、安全管理、培训教育、个体防护以及应急处置措施等方面对风险进行有效控制的措施列举。
（11）应当每季度定期向属地负有安全生产监督管理职责的区有关行业主管部门报送风险清单。
（12）对重大危险源进行登记建档，设置重大危险源监控系统，进行日常监控，并按照规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报区级应急管理部门和有关部门备案。
（八）事故隐患排查治理
1.主要清单：
（1）企业建立有事故隐患排查治理制度及安全生产“一线三排”落实情况的相关文件资料。
（2）本企业领导带队检查的公司级安全检查记录材料。
（3）本企业各部门级包括安全生产管理机构负责人带队的安全检查记录材料。
（4）本企业车间班组级安全检查记录材料。
（5）提供本企业安全生产管理人员周检查的记录材料。
（6）事故隐患清单列表，并有形成闭环整改的记录材料。
（7）行业主管部门监督检查发现问题及整改落实的佐证材料。
（8）存在重大隐患挂牌整治的全部材料。
（9）隐患排查治理情况的统计分析材料。
（10）通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏定期向全体职工通报本企业事故隐患排查治理情况。
（11）向负有安全生产监督管理职责的区级行业主管部门和本企业职工大会或者职工代表大会报告重大事故隐患排查治理情况的佐证材料。
2.基本要求：
（1）制定本企业隐患排查治理制度和安全生产“一线三排”制度文件（责任制、奖惩机制、通报督办）。
（2）能够提供行业主管部门印发的“一线三排”红头文件和落实相关佐证材料，包括但不限于设置对应的宣传栏和宣传标语、科学编制隐患排查计划、排查隐患问题清单及分级分类处置记录。
（3）结合国家、省、市工作部署和本企业实际，印发有本企业安全生产专项整治行动工作方案。
（4）科学编制隐患排查季度或者日常计划（人员、内容、时间、安排、记录）。
（5）本企业组织安全生产检查应当有检查表格，安全检查应涵盖所有生产经营相关区域、场所、设备、人员活动及相关方的服务，并列出检查明细事项。安全检查表格应当设置检查内容，并明确相关安全符合判断标准，力戒各类排查检查走马观花、流于形式。
（6）企业结合安全生产特点，采用综合检查、专项检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等不同方式开展隐患排查，与本企业安全风险管控清单相匹配。
（7）安全生产检查发现的事故隐患要分类进行汇总，分为一般隐患和重大隐患，形成目录清单。
（8）不同层级安全生产检查应当分别作出记录，并在检查表格或者检查记录中有明确的表述。
（9）必须有企业主要负责人（高危行业企业每月至少一次）每个季度不少于一次深入车间检查安全生产工作的记录。
（10）必须有分管安全生产的企业负责人每季度不少于一次检查安全生产工作落实情况的记录。
（11）必须有安全生产管理机构每月至少组织一次安全生产检查工作的记录和安全生产管理人员每周至少组织一次班组安全生产检查工作的记录。
（12）其他企业负责人和部门的安全生产检查必须符合本企业事故隐患排查治理规章制度规定的检查频次。
（13）事故隐患排查治理要有形成闭环管理的佐证材料，应当有整改前与整改后的照片对比及企业安全管理人员和有关技术人员验收或委托专业技术机构评估的材料。
（14）按照隐患治理“5定”原则（定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制措施），提供行业主管部门监督检查发现问题整改落实的材料。
（15）重大隐患的治理必须有行业主管部门挂牌整治的相关文件及监督检查记录。
（16）事故隐患排查治理情况应当按照《中华人民共和国安全生产法》第四十一条的规定，定期向本企业从业人员进行通报或者向职工（代表）大会、政府主管部门报告。
（17）事故隐患台账如实记录隐患排查、排序、治理、验收和评估情况，形成隐患管理台账，实现闭环管理。
（九）应急管理
1.主要清单：
（1）本企业的事故应急救援预案及发布令。
（2）应急救援预案编制评审或者论证的过程性文件。
（3）按照规定进行应急救援预案备案的证明文件。
（4）提供重点岗位、人员的应急处置卡。
（5）本企业成立或者合建应急救援队伍的正式文件。
（6）从业人员和应急救援队伍接受教育培训及日常训练的材料。
（7）根据应急预案的物资储备情况的佐证材料。
（8）本企业的事故应急预案演练的记录材料。
（9）应急值班的排班列表及交接班的佐证材料。
（10）本企业领导在五一、国庆、元旦、春节等重大节假日或者重要节点带班记录的佐证材料。
（11）本企业生产安全事故报告和事故救援处置的佐证材料。
（12）提供生产安全事故分析统计、调查报告书的佐证材料。
（13）提供全国全省全市典型事故警示教育的佐证材料。
2.基本要求：
（1）事故应急预案必须经由本企业主要负责人签名颁发，法律法规规章规定的高危行业企业和宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位还应按照《生产安全事故应急条例》《生产安全事故应急预案管理办法》等规定备案。
（2）事故应急预案应当与属地政府应急预案相衔接，与政府应急、公安、消防、行业主管等部门的相关联络方式应确保无误。
（3）事故应急预案中确定的事故类型必须符合本企业的安全风险辨识和评估实际。
（4）事故应急预案中必须有明确、真实的人员名单及联系方式。
（5）事故应急预案中必须有应急物资清单目录并且是有真实储备的。应急物资应妥善保管，在重要作业场所的现场应储存必要的品种，并满足数量要求。
（6）企业应根据本单位事故风险特点，每年至少组织1次综合应急预案演练或专项应急预案和现场处置方案演练，法律法规规章规定的高危行业企业和宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位每半年必须至少组织1次应急预案演练。
（7）企业重大危险源要按照规定制定专项应急预案，相关应急处置措施不得分散在企业总体应急预案中。
（8）从业人员应熟知本企业应急预案的基本内容，懂得应急处置知识及自救互救措施。
（9）针对安全风险较大的重点场所（设施）制定现场处置方案，并编制重点岗位、人员应急处置卡。
（10）企业领导带班的记录必须体现本人的签名，不得以部门负责人来替代公司领导带班值守。
七、有关说明
（一）法律法规规章或者相关行业领域行政规范性文件对建立企业安全生产管理台账另有规定的，从其规定。
（二）企业可以采用信息化电子台账的方式建立安全生产管理台账，而相关签章签名应当由本企业及其责任人签具。
（三）建立企业安全生产管理台账不搞一刀切，中小微企业可以结合本企业实际情况，依法、合理、简化运用本规范指引。
（四）企业安全生产管理台账规范指引文件图表示例仅供学习借鉴使用，建议结合实际做优化、灵活、妥善使用。
附件:1.企业危险作业工序程序基本要求
2.企业安全生产教育培训基本要求
3.广州市生产经营单位安全生产基础信息表
4.企业安全生产管理台账文件图表目录
附件1
企业危险作业工作程序基本要求
生产经营建设单位从事涉及动火、进入有限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电、动土和断路等作业活动，应当符合有关法律法规和标准规范的要求，并遵循下列基本要求。
（一）危险作业前安全管理
1.企业或相关方作业单位应开展作业危害分析，辨识作业现场和作业过程中可能存在的安全风险，提出安全风险管控措施，制定作业方案。
2.企业应对参加作业的人员进行安全交底或者技术交底，书面告知项目、场所或者设备的基本情况及安全生产要求。
3.企业应按作业类型，对作业现场划定警戒区、拉设警戒线，设置警示标志、危险作业公示栏等。
4.作业单位应办理作业审批手续，填写安全作业票（证），并由相关责任人签字确认。
5.同一作业区域内涉及两种或两种以上危险作业时，除应同时执行相应的作业要求外，还应同时办理相应作业的审批手续，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。
（二）危险作业过程中安全管理
1.作业现场严禁无关人员进入，并限制作业人数。
2.在作业现场设置醒目的警示标志或者标识。
3.危险作业现场应设监护人，并核实内外的应急和联络方法。危险作业进行期间，作业负责人、监护人不得擅自离开。
4.作业过程中使用的个体防护用品、消防器材、通信设备、照明设备等应完好，满足数量要求。
5.作业过程中搭建的脚手架应满足安全要求，使用的起重机械、电气焊用具、手持电动工具等各种工器具应符合作业安全要求，超过安全电压的手持式、移动式电动工器具应逐个配置漏电保护器和电源开关。
6.作业时作业人员应遵守作业工种的安全技术操作规程。
7.当作业现场出现异常，可能危及作业人员安全时，作业人员应停止作业，迅速撤离。
（三）危险作业后安全管理
1.危险作业完毕，应及时恢复作业时移除的盖板、盖板、箅子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施的安全使用功能。
2.将作业用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等及时撤离现场，将废料、杂物、垃圾、油污等清理干净。
3.清点危险作业人员、清点作业工具。
4.安全作业票（证）应至少保存一年。
（四）危险作业相关方安全管理
1.企业应与相关方作业单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包、承揽作业合同中约定和明确各自的安全生产责任。
2.查验相关方的生产经营范围和有关资质及作业人员持证上岗情况，必要时查验作业人员的健康检查报告，并将查验情况建档备存。
3.企业应对相关方作业人员进行危险告知和安全培训。
附件2
企业安全生产教育培训基本要求
|
序号
|
培训类型
|
培训
对象
|
企业类型
|
培训
时长
（h）
|
培训内容及要求
|
取得证书
|
培训组织
|
发证机构
|
备注
|
|
1
|
新教育培训
|
主要负责人
|
一般
|
32
|
按省应急管理部门或者行业主管部门制定安全培训大纲及考核标准实施
|
培训证书或者证明
|
具备安全培训条件的生产经营单位以自主培训为主或委托具备安全培训条件的安全培训机构
|
谁培训谁考核
谁发证
|
|
|
高危
|
48
|
按国家应急管理部门或者行业主管部门统一制定培训大纲及考核标准实施
|
主要负责人考核合格证书
（电子证书，有效期三年）
|
负有安全生产监管职责的部门
|
不含建筑施工企业
|
|
2
|
安全生产管理人员
|
一般
|
32
|
按省应急管理部门或者行业主管部门制定安全培训大纲及考核标准实施
|
培训证书或者证明
|
具备安全培训条件的生产经营单位以自主培训为主或委托具备安全培训条件的安全培训机构
|
谁培训谁考核
谁发证
|
|
|
高危
|
48
|
按国家应急管理部门或者行业主管部门统一制定培训大纲及考核标准实施
|
安全生产管理人员考核合格证书
（电子证书有效期三年）
|
负有安全生产监管职责的部门
|
不含建筑施工企业
|
|
3
|
特种作业人员
|
所有
|
按各操作项目培训大纲学时
|
按国家应急管理部门统一制定安全培训大纲及考核标准实施
|
特种作业操作资格证书
（电子证书，有效期6年）
|
具备安全培训条件的生产经营单位以自主培训为主或委托具备安全培训条件的安全培训机构
|
应急管理部门
|
不含建筑特种作业、特种设备作业人员。
|
|
4
|
其他从业人员
|
一般
|
24
|
生产经营单位应当根据工作性质对从业人员进行安全培训，保证其具备本岗位安全操作、应急处置等知识和技能
|
培训证书或者证明
|
生产经营单位组织培训人员
|
谁培训谁考核
谁发证。
|
上岗前必须经过厂(矿)、车间(工段、区、队)、班组三级安全培训教育；调整岗位或离岗一年以上重新上岗时进行安全培训。
|
|
高危
|
72
|
强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业
|
不含建筑施工企业
|
|
建筑施工企业
|
50
|
1.公司级培训教育时间不得少于15学时
2.项目级培训教育时间不得少于15学时
3.班组级培训教育时间不得少于20学时
|
上岗证
|
生产经营单位组织培训人员
|
接受公司、项目（或工区、工程处、施工队，下同）、班组的三级安全培训教育
|
|
|
5
|
相关方人员
|
所有
|
自定
|
进入企业从事服务和作业活动的承包商、供应商：外来人员入厂有关安全规定、可能接触到的危险有害因素、所从事作业的安全要求、作业安全风险分析及安全控制措施、安全技术交底、应急知识等
|
生产经营单位自定
|
生产经营单位
|
|
|
|
进入企业检查、参观、学习等外来人员。告知教育内容包括：安全规定、可能接触到的危险有害因素、职业病危害防护措施、应急知识等，推荐使用观看视频、画册宣传、参观牌等形式
|
|
|
6
|
再教育培训
|
主要负责人
|
一般
|
12
每年
|
按省安全生产监管监察部门制定的安全培训大纲实施
|
继续教育记录
|
具备安全培训条件的生产经营单位以自主培训为主或委托具备安全培训条件的安全培训机构
|
|
|
|
高危
|
16
每年
|
按国家应急管理部门或者行业主管部门统一制定培训大纲及考核标准实施
|
证书有效期三年
|
|
建筑施工（法定代表人，生产经营负责人、项目经理）
|
24
|
由建设行政主管部门统一审定培训大纲和教材
|
建设行政主管部门或者建筑安全监督管理机构
|
|
证书有效期内（三年）满24学时
|
|
7
|
安全生产管理人员
|
一般
|
12
每年
|
按省安全生产监管监察部门制定的培训大纲实施
|
继续教育记录
|
生产经营单位
|
|
|
|
高危
|
16
每年
|
按国家应急管理部门或者行业主管部门统一制定培训大纲及考核标准实施
|
|
|
建筑施工
|
24
|
由建设行政主管部门统一审定培训大纲和教材
|
建设行政主管部门或者建筑安全监督管理机构
|
|
证书有效期内（三年）满24学时
|
|
8
|
特种作业人员
|
所有
|
8
|
按国家应急管理部门统一制定安全培训大纲及考核标准实施
|
继续教育记录
|
具备安全培训条件的生产经营单位以自主培训为主或委托具备安全培训条件的安全培训机构
|
应急管理部门
|
证书有效期6年；每3年复审1次。连续从事本工种10年以上，复审时间可以延长至每6年复审1次
|
|
建筑施工
|
24
每年
|
由有条件的安全培训机构制定培训计划、教学安排，并报考核发证机关审查、备案
|
住房和城乡建设主管部门
|
资格证书有效期2年
|
|
9
|
其他从业人员
|
一般
|
8
每年
|
由生产经营单位根据企业实际情况制定培训内容
|
继续教育记录
|
生产经营单位
|
|
|
|
高危
|
20
每年
|
由生产经营单位根据实际情况制定培训内容
|
|
|
|
建筑施工其他管理人员和技术人员
|
20
|
由生产经营单位根据实际情况制定培训内容
|
|
|
|
|
建筑施工（待岗复工、转岗、换岗人员上岗前）
|
20
|
|
|
|
|
|
|
建筑施工其他从业人员
|
15
|
由生产经营单位根据实际情况制定培训内容
|
继续教育记录
|
生产经营单位
|
|
|
备注：1.主要依据执行《生产经营单位安全培训规定》（2015年国家安全监管总局令第80号第二次修正）、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（2015年国家安全监管总局令第80号第二次修正)）。
2.2.按照《安全生产责任保险实施办法》（安监总办[2017]140号）第六条规定，煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通运输、建筑施工、民用爆炸物品、金属冶炼、渔业生产等属于国家规定的高危行业，其主要负责人和安全生产管理人员，自任职之日起6个月内，必须经安全生产监管监察部门考核合格。
3.3.企业应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。
4.建筑施工企业三级安全教育内容为，公司级安全培训教育的主要内容是：国家和地方有关安全生产的方针、政策、法规、标准、规范、规程和企业的安全规章制度等。项目（部门）级安全培训教育的主要内容是：工地安全制度、施工现场环境、工程施工特点及可能存在的不安全因素等。班组级安全培训教育的主要内容是：本工种的安全操作规程、事故安全案例、劳动纪律和岗位讲评等。
5.建筑施工企业主要执行《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定实施意见》（建质[2015]206号）、《施工企业安全生产管理规范》（GB 50656-2011）、《建筑施工特种作业人员管理规定》（建质[2008]75号）等文件。
附件3
广州市生产经营单位安全生产基础信息表
|
一、注册信息
|
|
企业名称
|
|
统一社会信用代码
|
|
|
行政区域
|
区
街道 社区
|
邮政编码
|
|
|
企业地址
|
|
|
法人代表
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|
手机号码
|
|
|
注册资本
|
|
注册登记类型
|
|
|
所属行业
|
|
成立日期
|
|
营业期限
|
|
|
经营范围
|
|
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二、基本信息
|
|
企业类型
|
|
企业规模
|
□大型 □中型
□小型 □微型
|
|
经济类型
|
|
行业主管部门
|
|
|
企业办公地址
|
|
|
企业经营地址
|
|
|
分管安全负责人
|
|
职务
|
|
联系电话
|
|
|
安全管理机构
|
□有 □无
|
安全机构名称
|
|
|
安全机构负责人
|
|
职务
|
|
|
联系电话
|
|
联系邮箱
|
|
|
安全管理人员数（人）
|
|
其中持证人数（人）
|
|
|
从业人数（人）
|
|
从业人员参加工伤社会保险人数
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|
|
固定资产
|
|
年营业额（万元）
|
|
|
生产经营场所面积(m2)
|
|
|
安全生产标准化达标
|
□是 □否
|
评级
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□一级
□二级 □三级
|
|
主要原料、产品
|
|
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三、危险特性
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|
是否是重大危险源企业
|
□是 □否
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重大危险源种类
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□生产装置 □仓库 □ 储罐
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|
重大危险源数量（个）
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|
重大危险源等级
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重大危险源是否定期评估
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|
重大危险源是否备案
|
|
|
是否制定重大危险源专项应急预案
|
|
|
是否涉及危化品
|
□有
□无
|
危化品类型
|
£生产
|
|
|
£经营
|
□加油站、□瓶装气经营□其他
|
|
□使用
|
|
|
□ 运输
|
□危险化学品运输□燃气管道
|
|
□ 储存
|
□油库□气库 □其他
|
|
□ 废弃物处置
|
|
是否制定危险化学品专项应急预案
|
|
|
是否涉及重点监管的危险化工工艺
|
□是 □否
|
危险化工工艺目录
|
□光气及光气化工艺、□电解工艺（氯碱）、□氯化工艺、□硝化工艺、□合成氨工艺、□裂解（裂化）工艺、□氟化工艺、□加氢工艺、□重氮化工艺、□氧化工艺、□过氧化工艺、□胺基化工艺、□磺化工艺、□聚合工艺、□烷基化工艺
|
|
是否涉及重点监管危险化学品
|
□是
□否
|
|
是否使用特种设备
|
□是 □否
|
特种设备种类
|
□锅炉 □压力容器 □压力管道 □电梯 □起重机械 □客运索道 □大型游乐设施 □场（厂）内专用机动车辆
|
|
是否存在有限空间
|
□是
□否
|
有限空间个数（个）
|
|
是否设置明显的安全警示标志
|
|
|
是否制定有限空间作业事故专项应急预案
|
|
|
是否存在涉爆粉尘
|
□是 □否
|
涉爆粉尘作业场所（个）
|
|
除尘系统运行是否符合安全要求
|
|
|
是否制定粉尘爆炸事故专项应急预案
|
|
|
是否存在涉氨制冷
|
□是 □否
|
涉氨制冷作业场所（个）
|
|
氨制冷系统运行是否符合安全要求
|
|
|
是否制定涉氨制冷事故专项应急预案
|
|
|
子（分）公司情况
|
|
子公司情况（全资、绝对或相对控股）
|
企业名称
|
|
所在地
|
|
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分公司情况
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企业名称
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所在地
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|
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|
|
说明：1.注册信息:按《营业执照》中信息对照填写。其中统一社会信用代码:《营业执照》中的“代码”。
2.所属行业:《国民经济行业分类》（GB/T
4754-2017）中行业分类填写，国有企业细分“央企、省属、市属”。
3.企业规模:按国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号）划分。
|
四、人员信息
|
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人员类型
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姓名
|
性别
|
办公电话
|
联系手机
|
证书编号
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发证时间
|
证书有效期
|
发证机关
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大类
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细类
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|
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说明：人员类型按三类人员分“企业负责人、安全生产管理人员、特种作业人员、特种设备作业人员”四大类，具体细类如下：
1.安全生产管理人员：按（1）注册安全工程师（2）其他,分别填写。
2.特种作业人员：按（1）电工作业 （2）焊接与热切割作业 （3）高处作业 （4）制冷与空调作业
（5）煤矿安全作业 （6）金属非金属矿山作业（7）石油天然气安全作业（8）危险化学品安全作业 （9）烟花爆竹安全作业 （10）经国家应急管理部认定的其他作业,分别填写。
3.特种设备作业人员：按锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的作业人员(含安全管理人员)，分别填写。
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五、许可证照信息
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证照类型
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证照名称
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证照编号
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发证机关
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发证日期
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证书有效期
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说明：证照类型按1.工商(工商营业执照)2.公安（消防验收文件、特种设备登记证明文件、易制毒（易制爆）化学品许可文件、剧毒品购买证明、剧毒品公路运输通行证等)、3.卫生（卫生许可证、职业危害因素检测证明)、4.应急(危险化学品安全生产许可证、危险化学品经营许可证)、5交通(道路客货运输许可文件、道路危险品运输许可文件)、6建设(建筑企业安全许可证或其他资质证明文件)、市场监管(特种设备企业资质证明文件)等七类分别填写。
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六、危化品信息
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危险化学品目录序号
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品名
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别名
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危险货物编号
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类别和项别
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次要危险性
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最大储量 (吨)
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是否是重点监管危险化学品
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说明：危险化学品名称应按《危险化学品目录》（2015版）中的名称填写。
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七、安全投入信息
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安全费用使用范围
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投入月份
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投入金额(万元)
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说明：1．安全费用使用范围可按（1）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（2）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出 （3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出
（4）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出 （5）安全生产宣传、教育、培训支出 （6）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出 （7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用 （8）安全设施及特种设备检测检验支出 （9）其他与安全生产直接相关的支出，9大类填写。
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八、安全生产管理资料信息
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资料类型（大类）
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资料类型（细类）
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制定时间
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文件上传
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说明：资料类型划分“管理文件类、资质证书类、企业图例、其他”四大类，具休细类如下：
1.管理文件类：1)安全生产责任制、2)安全生产管理制度：安全检查制度、风险分级管控制度、事故隐患排查治理制度、事故处理制度、安全教育培训制度、消防安全管理制度、安全奖惩制度、动火安全审批制度、用电安全管理制度、应急管理制度10类、3)安全生产操作规程 ；
2.资质证书类：1)许可证书类、2)资质证书类(包含个人资质)
3.企业图例：1)企业厂区平面图、2)周边环境图
4.其他
附件4
企业安全生产管理台账文件图表目录
|
项目
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分项
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编号
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名称
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备注
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一、安全生产责任制
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目标管理
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01-1
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xx公司关于发布20xx年安全生产工作目标的通知
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01-2
|
年度安全生产目标分解及考核办法
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机构
人员
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01-3
|
成立（调整）安委会文件、分管负责人、配备专兼职安全生产管理人员的任命文件
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01-4
|
企业行政组织架构图
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01-5
|
企业安全生产委员会组织架构图
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职责
考核
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01-6
|
全员安全生产责任制规定
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01-7
|
职能部门签订的年度安全生产责任书
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01-8
|
下属企业签订的年度安全生产责任书
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01-9
|
员工签订的年度安全生产责任书
|
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01-10
|
安全生产责任制考核奖惩记录
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01-11
|
高危行业企业安全生产承诺书
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安全会议
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01-12
|
每周组织分析研究、部署解决安全生产具体问题的佐证材料
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01-13
|
各类安全工作会议台账（安委会、党委会、董事会）
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二、安全生产制度规程
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管控文件
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02-1
|
安全生产法律法规规章文件汇编目录
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02-2
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安全生产法律法规、标准规范文本
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略
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安全制度
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02-3
|
企业安全生产规章制度汇总表
|
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02-4
|
安全生产规章制度清单目录
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02-5
|
安全操作规程清单目录
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02-6
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安全管理制度和操作规程修订记录
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三、安全生产教育培训
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员工名册
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03-1
|
企业从业人员花名册（按车间、部门划分）
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培训计划
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03-2
|
企业安全生产教育培训计划汇总表
|
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持证人员
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03-3
|
主要负责人、安全管理持证人员教育培训记录表
|
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03-4
|
特种作业人员持证、年审情况记录表
|
|
|
新员工
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03-5
|
新员工三级安全教育登记卡
|
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03-6
|
新入职员工三级安全教育培训记录表
|
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03-7
|
新员工三级安全教育培训考试卷
|
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03-8
|
新入职员工三级安全教育汇总表
|
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|
员工教育
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03-9
|
员工主题教育培训记录表
|
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03-10
|
员工“四新”教育培训记录表
|
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03-11
|
员工心理疏导、精神慰藉相关记录
|
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03-12
|
调岗和复工安全教育记录表
|
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外来人员教育
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03-13
|
承包商人员安全培训记录
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03-14
|
外来参观、学习和施工方人员安全培训记录
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四、安全生产投入
|
提取标准
|
04-1
|
企业安全生产费用提取标准
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使用范围
|
04-2
|
企业安全生产费用使用范围
|
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投入计划
|
04-3
|
年度安全资金投入计划表
|
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费用台账
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04-4
|
年度安全资金实际投入统计表
|
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季度报表
|
04-5
|
安全费用统计季报表
|
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|
申请表
|
04-6
|
安全生产费用使用申请表
|
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工伤保险
|
04-7
|
企业缴纳工伤保险记录表
|
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安责险
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04-8
|
企业购买安全生产责任保险相关资料
|
略
|
|
五、现场管理
|
三同时
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05-1
|
建设项目“三同时”资料台账
|
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设备设施
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05-2
|
企业建（构）筑物台账
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05-3
|
企业设备设施统计表
|
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05-4
|
企业设备日常维修、维护、保养记录表
|
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05-5
|
企业特种设备登记表
|
|
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05-6
|
企业特种设备定期检验报告
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05-7
|
电动工具、电焊机等电气设备绝缘电阻检测台账
|
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05-8
|
防雷接地电阻检测台账
|
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作业安全
|
05-9
|
有限空间作业许可证
|
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05-10
|
危险作业许可证
（动火、临时用电、高处作业、吊装等）
|
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班组活动
|
05-11
|
班组安全活动记录表
|
|
|
劳保发放
|
05-12
|
劳动防护用品发放记录表
|
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|
相关方
|
05-13
|
企业相关方明细表
|
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05-14
|
企业相关方安全交底记录表
|
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05-15
|
相关方安全生产协议书
|
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05-16
|
企业相关方安全绩效评价表
|
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六、双重预防机制建设
|
机构
|
06-1
|
双重预防机制工作机构
|
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台账
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06-2
|
双重预防机制相关工作台账
|
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七、安全风险分级管控
|
风险辨识
|
07-1
|
企业安全风险辨识方法
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风险清单
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07-2
|
安全生产风险点危险源排查管控清单
|
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07-3
|
安全生产风险点危险源位置分布示意表
|
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上报情况
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07-4
|
企业每季度安全风险清单上报区级行业的佐证材料
|
略
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危险源
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07-5
|
企业重大危险源辨识评估相关资料
|
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公告栏
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07-6
|
岗位风险告知卡、较大（重大）风险公告栏
|
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八、事故隐患排查治理
|
安全检查
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08-1
|
安全检查台账
|
|
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08-2
|
安全检查记录表（公司、车间、班组三级检查表）
|
|
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08-3
|
综合安全检查表
|
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08-4
|
专业安全检查表
|
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08-5
|
季节性安全检查表
|
|
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08-6
|
节假日前安全检查表（春节、清明节、五一等）
|
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08-7
|
日常安全检查表
|
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隐患治理
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08-8
|
隐患排查治理情况统计分析表
|
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08-9
|
事故隐患整改通知书
|
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08-10
|
事故隐患整改情况回复表
|
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08-11
|
行业主管部门督查问题及整改落实情况表
|
略
|
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九、应急管理
|
预案
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09-1
|
应急预案
|
略
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09-2
|
生产安全事故风险评估报告编制大纲
|
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09-3
|
生产安全事故应急资源调查报告编制大纲
|
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09-4
|
生产安全事故应急预案编制大纲
|
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09-5
|
应急处置卡（示例）
|
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09-6
|
应急预案评审或论证材料表格
|
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09-7
|
应急预案发布令
|
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09-8
|
应急预案备案申报表（样例）
|
|
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09-9
|
应急培训记录表
|
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队伍
|
09-10
|
志愿消防队登记表
|
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09-11
|
消防队员培训记录表
|
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应急演练
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09-12
|
应急管理工作计划表
|
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09-13
|
应急演练工作统计表
|
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09-14
|
应急演练计划表格
|
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09-15
|
应急演练工作方案、演练脚本、演练评估方案编制格式
|
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09-16
|
应急演练人员签到、记录表
|
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应急物资
|
09-17
|
应急救援物资统计表
|
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应急值班
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09-18
|
应急值班人员交接班表
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事故查处
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09-19
|
事故快报表
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09-20
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事故调查报告书
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09-21
|
事故分析与教育警示记录
|
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01-1
***有限公司文件
xx发〔2023〕3号
签发人：***
关于发布2023年度安全生产工作目标的通知
各部门、各车间：
为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针和安全生产法律法规，坚持人民至上、生命至上，强化和落实公司安全生产主体责任，坚决防范和遏制生产安全事故和职业病发生，按照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国消防法》等法律法规和标准规范，经公司安全生产委员会研究决定，2023年度安全生产工作目标实现六个为零、六个达标。
一、指导思想:（略）
二、重点工作:(略)
三、控制目标：
（一）六个为零：
1.工亡事故为零；
2.重大火灾事故、爆炸事故为零；
3.较大设备事故为零；
4.职业病危害事故为零；
5.环境污染事故为零；
6.公务用车交通死亡全责事故为零。
（二）六个达标：
1.员工安全生产教育、职业卫生、应急救援、消防培训率为100%；
2.特种作业人员持证上岗率、特种设备持证上岗率、安全生产管理人员持证率100%；
3.设备检验检测合格率为100%；
4.事故隐患整改率为100%；
5.工作场所危害因素整改达标率为100%；
6.消防设施设备配置及完好率100%。
（三四）工作要求：（略）
公司名称（盖章）
2023年
月 日
01-2
***有限公司文件
xx发〔2023〕5号
签发人：***
关于发布
2023年度安全生产目标分解
及考核办法的通知
各部门、各车间：
为全面落实安全生产和职业卫生、消防控制指标等各项工作目标，防止和减少各类生产安全事故和职业病危害事故的发生，促进企业安全、健康、快速、协调发展，经研究决定，现下发公司安全生产分解目标和考核办法。
一、目标分解
（一）控制指标
控制指标有：各类事故起数、伤亡人数；一般机械、设备事故，轻伤、重伤受伤率；火灾事故、道路交通安全事故以及职业健康等。
（二）工作指标
工作指标有：安全生产例会、安全生产教育、安全风险分级管控和隐患排查治理、安全生产投入、事故报告和应急组织、安全台账管理、工作创新等内容。另外，明确特种作业人员持证上岗、安全设施、安全标志、安全警示的设置率、安全隐患整改率、劳动保护用品发放率等。
二、考核方法
（一）考核采取日常监控评价和年终考核相结合的方式进行。
日常监控评价由每季控制指标完成情况和日常工作目标落实情况组成。
年终考核由实地考察考核和综合考核组成。
(二)考核分值计算。根据部门安全生产工作考核评价标准，总分100分计算，其中安全生产控制指标为40分，工作目标为60分。考核采用逐项扣分办法，每项扣分直至该项标准分扣完为止。
(三)考核结果的档次划分，考核结果分为“优秀、良好、合格、不合格”四个档次。总分60分以下的定为“不合格”；69—79分定为“合格”；80—89分定为“良好”；90分（含90分）以上的定为“优秀”。
本通知适用于对公司各部门完成年度安全生产控制指标和工作指标的考核。
企业名称（盖章）
2023年
月 日
安全生产控制目标考核表
被考核部门：
考核人： 考核日期： 得分：
|
序号
|
考核目标
|
评价要点
|
分数
（100）
|
标准要求和评价办法
|
备注
|
|
1
|
控制目标
|
1.伤亡事故起数；
2.伤亡人数；
3.相关方发生生产安全事故。
|
40
|
轻伤事故每次发生一起的扣5分；重伤事故每发生一起的扣15分；
发生死亡事故的扣30分；
相关方发生生产安全事故的扣10分。
|
|
|
2
|
安全生产责任制落实
|
1.将安全生产工作列入重要议事日程，并由领导亲自抓（听取汇报），亲自部署；
2.定期召开安全生产例会，部署安全生产工作；
3.签订全员安全生产责任书；
4.建立完善的安全生产规章制度和操作规程；
5.奖惩制度落实。
|
5
|
党委会半年一次、董事会每季度一次、总经理每月一次安全生产例会，达不到的扣2—4分；
按要求召开安全生产工作例会的不扣分。每少一次扣2分；
无会议记录的，每少一次扣1分；
未分解安全责任的扣3分；
安全生产规章制度和操作规程不健全的扣2-4分；
奖惩制度未落实的扣2—4分。
|
|
|
3
|
安全生产教育培训
|
1.安全生产教育培训计划和培训情况；
2.安全生产宣传教育工作情况；
3.“安全生产月”活动情况；
4.特种作业人员持证情况。
|
5
|
无年度安全生产教育培训计划或教育培训情况与计划不匹配的扣5分；
未开展安全生产宣传教育活动的扣4分；
组织工作差或培训结果检查有问题的扣2分；
无配备特种作业人员或持证率低于100%的扣2分。
|
|
|
4
|
安全生产资金投入情况
|
1.安全生产的整改资金落实情况；
2.安全防护资金落实情况；
3.安全教育培训专项资金落实情况。
|
5
|
未按规定落实防护资金的，扣5分；
未按规定落实安全生产资金投入的，扣5分；
未按规定落实安全教育培训资金的，扣3分；
无安全生产资金台账或台账不全的扣3分。
|
|
|
5
|
风险分级管控
|
1.建立风险分级管控制度，制定安全风险辨识程序和方法；
2.建立风险清单，并分级分类，责任到人；
3.对重大事故隐患和危险源进行全面登记、建档和监控，制定隐患整改方案并组织整改；
4.安全检查和专项整治情况。
|
5
|
未建立风险分及管控制度及相关辨识程序和方法的扣5分；
对重大事故或危险源未进行登记、建档的扣6分；不合格的扣4分；
未制定整改方案的，发现一起扣5分；
未及时整改的，发现一起扣5分；
未按规定进行定期检查和专项整治的，每少一次扣2分。
|
|
|
6
|
隐患排查治理
|
1.建立隐患排查治理制度；
2.安全检查制度执行情况；
3.对隐患整改，处置和复查要求的执行情况；
3.事故隐患清单列表，形成闭环管理，检查记录的填写情况；
4.事故隐患排序和排除。
|
10
|
未建立隐患排查治理制度的扣5分；
未定期展开日常、专项、季度性检查的扣4分；
未按规定对隐患进行整改和复查的扣5分；
无对事故隐患进行排序，并隐患整改闭环管理的扣5分。
|
|
|
7
|
标志警示牌
|
1.安全标志牌；
2.职业危害风险告知牌。
|
5
|
标志牌不全的，扣3分；
标志牌不清洁的，扣2分；
没有标志牌的，扣5分。
|
|
|
8
|
生产安全事故报告处理情况
|
1.生产安全事故报告制度执行情况；
2.事故应急预案修订情况；
3.指定专门救援人员情况；
4.生产安全事故应急预案按规定演练。
|
5
|
未执行生产安全事故报告制度的扣5分；
事故应急预案可操作性差或不及时修订的扣2分；
未对应急救援队伍开展培训的扣2分；
无演练记录的，一次扣2分。
|
|
|
9
|
报表和安全档案管理
|
1.及时、准确、统计、报送各类安全生产情况调查表；
2.有关文件及材料及时报送、传达、办理；
3.各类安全管理档案及台帐完整有效。
|
5
|
统计信息未按时限上报或出现数值差错的，每次扣2分，瞒报的扣5分；
未按规定传达相关文件精神的扣4分；
相关管理档案、台帐不健全的扣4分。
|
|
|
10
|
职工健康监护
|
1.没有按照规定发放劳保用品；
2.没有监督职工正确佩戴劳保用品；
3.劳保用品不符合相关要求。
|
15
|
每缺一项的扣5分。
|
|
01-3
安委会文件、分管负责人、专兼职安全管理人员任命文件
***有限公司文件
xx发〔2023〕6号
签发人：***
关于调整公司安全生产委员会成员的通知
各部门、各车间：
为进一步加强公司安全生产组织领导，夯实公司安全生产管理基础，健全安全风险防范化解机制，全面提高安全生产管理水平，根据公司组织机构及人员变动情况，经研究决定，现对公司安全生产委员会成员进行调整如下：
一、公司安全生产委员会
主
任：
副主任：
成
员：
安全生产委员会下设办公室，设在安全环保部，负责安全生产委员会的日常工作。
安全生产委员会办公室组成：
主
任：
成
员：
安全生产委员会职责
（一）传达学习中央、省安全生产决策部署和市、区工作要求，研究制定贯彻落实工作措施。
（二）监督建立健全全员安全生产责任制，保证公司安全生产资金、物资、技术、人员的投入。
（三）组织拟订、审定公司安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急预案，以确保相关制度、规程、预案符合安全生产法律法规规章和公司安全生产的实际。
（四）协调和监督公司安全生产教育和培训，依法如实记录安全生产教育和培训情况，以保证教育和培训计划符合公司的实际，及时掌握教育和培训计划的实施进展状况。
（五）组织开展风险点、危险源辨识和评估，督促落实公司重大危险源的安全管理措施。
（六）协调和监督公司落实应急救援演练、应急值班值守。
（七）监督检查公司的安全生产状况，及时排查和消除生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的意见。
（八）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。
（九）组织实施安全生产日常检查、岗位检查和专业性检查，并每月至少组织一次安全生产全面检查，督促落实公司安全生产整改措施。
（十）督促各部门、各岗位履行安全生产职责，并对履职情况进行考核、提出奖惩意见。
（十一）组织、协调生产安全事故的应急救援和调查处理。
公司名称（盖章）
2023年 月 日
***有限公司文件
xx发〔2023〕7号
签发人：***
关于公司主要负责人任命的通知
各部门、各车间：
为加强公司安全生产管理工作，落实全员安全生产责任制，经研究决定，从2023年1月1日起任命 为公司主要负责人，全面负责公司的安全生产工作，任期三年，其安全生产管理职责如下：
（一）担任公司安全生产委员会主任，为公司安全生产的第一责任人，全面负责公司的安全生产工作，领导公司全体人员履行企业安全生产主体责任，支持、督促公司经营班子开展各类安全生产工作，确保公司安全生产。
（二）严格贯彻执行有关安全生产的法律法规规章和标准规范，中央、省决策部署和市、区工作要求，以及领导指示批示，研究提出工作贯彻落实意见。
（三）主持研究公司的安全生产方针理念、责任体系、年度安全生产工作计划目标并组织实施，按规定配齐安全生产管理人员，领导开展安全生产日常管理工作。
（四）组织建立健全并落实公司全员安全生产责任制和领导干部安全生产“一岗双责”制，组织制定并实施公司安全生产规章制度和操作规程，将上级下达的年度安全生产管理责任指标分解到各部门并督促实施；结合公司安全生产特点，及时明确各层级各部门各岗位的安全生产职责。
（五）组织领导班子每个月主持召开一次安全生产委员会全体会议，研究决策安全生产工作中的重大事项。组织制定安全生产教育和培训计划并对实施情况进行监督。督促、检查公司的安全生产工作，及时组织消除事故隐患。每半年至少组织一次安全生产全面检查，每季度不少于一次深入一线检查安全生产工作，监督检查安全生产工作开展和落实情况，并督促事故防范、隐患排查和整改措施的落实。
（六）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训工作计划，保证从业人员具备必要的安全生产知识和风险防范化解能力。
（七）保证公司具备有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定应当具备的安全生产条件所必需的资金，保障安全生产投入的有效实施。
（八）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，支持、督促分管安全生产的领导和其他分管领导严格履行本职安全生产职责，每月不少于一次召开各部门负责人参加的安全生产例会，听取分管安全、消防的领导工作汇报，及时解决安全生产突出问题。
（九）组织制定并实施公司的生产安全事故应急预案，每年至少组织和参与一次事故应急救援演练。
（十）及时、如实向负有安全生产监管职责的部门报告生产安全事故，组织开展应急救援、善后处理、事故调查和处理。
（十一）每年向职工大会或者职工代表大会报告安全生产情况，接受工会、从业人员对安全生产工作的监督。
（十二）组织审查公司年度安全生产工作计划、安全生产重大技术项目、安全生产资金投入等情况。
（十三）落实安全生产法律、法规、规章规定的其他安全生产职责。
特此通知。
公司名称（盖章）
2023年 月 日
***有限公司文件
xx发〔2023〕7号
签发人：***
关于公司分管安全生产负责人任命的通知
各部门、各车间：
根据工作需要，经研究决定，现任命 为公司安全生产直接责任人，分管公司的安全生产工作，其安全生产管理职责如下：
（一）协助董事长、总经理领导本单位的安全生产工作，推动落实公司全员安全生产责任制，对分管的安全生产工作负重要领导责任。
（二）组织或参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急预案，并监督检查执行情况，组织实施本单位应急救援演练。
（三）研究提出本单位安全生产工作计划目标和资金使用计划，并组织实施。
（四）组织拟定和实施本单位安全生产年度宣传教育和培训计划，督促如实记录安全生产教育和培训情况。
（五）组织开展风险点、危险源辨识和评估，检查生产、作业的安全条件，及时排查消除事故隐患，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。每月不少于一次深入一线检查安全生产工作，每周组织分析研究安全生产问题，并督促事故防范、隐患排查和整改措施的落实。
（六）监督检查本单位建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”工作，参与研究并组织落实本单位职业危害预防和职业病防治措施。
（七）指导监督本单位与承包、承租、协作等单位签订安全生产管理协议，督促检查相关方履行安全生产职责。
（八）监督本单位劳动防护用品的采购、发放、使用和管理工作，监督、检查从业人员正确佩戴和使用劳动防护用品。
（九）监督本单位特种作业、高风险作业的现场安全管理。
（十）依法组织或参与本单位生产安全事故调查处理；配合政府部门事故调查组调查处理生产安全事故，负责事故情况统计、分析和报告，协助有关部门制定事故预防措施并监督执行。
（十一）提出改进本单位安全生产管理的建议，督促落实本单位安全生产整改措施。
（十二）落实安全生产法律、法规、规章和公司全员安全生产责任制规定的其他安全生产职责。
公司名称（盖章）
2023年
月 日
***有限公司文件
xx发〔2023〕7号
签发人：***
关于公司安全生产管理人员任命的通知
各部门、各车间：
根据工作需要，经研究决定，现任命 同志为公司专职（或者兼职）安全生产管理人员，负责公司日常安全生产管理工作，任期三年，其安全生产管理职责如下：
（一）贯彻执行上级有关安全生产的政策法规和规定，组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程。
（二）每月召开安全工作例会，每周召开安全分析会议，督促落实公司安全生产整改措施。
（三）起草公司年度安全生产教育和培训计划，组织或者参与员工的安全生产教育和培训，组织对违法和违章的从业人员进行安全教育和培训，并按制度及有关规定进行处理。
（四）一旦发生事故，及时、如实向上级有关部门和公司负责人进行报告，并及时赶赴现场救援处置。
（五）协助调查和处理生产安全事故，负责安全事故、职业病的统计、分析和报告，提出防范措施。
（六）参与拟定公司生产安全事故应急预案，并具体实施应急救援演练。
（七）检查公司安全生产状况，及时排查消除生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，督促有关部门落实安全生产整改措施，检查及处理情况应当如实记录在案。
（八）对检查中发现的安全问题，应当立即处理，不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。在检查中发现重大事故隐患，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人不及时处理的，可以向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告。
（九）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。
（十）督促落实安全重大危险源的安全管理措施。
（十一）参与公司组织的安全生产活动，具体实施公司安全生产民主监督活动。
（十二）落实安全生产法律、法规、规章规定的其他安全生产职责和公司安委会交办的其他工作任务。
特此通知。
公司名称（盖章）
2023年 月 日
01-4
企业行政组织架构图
01-6
***有限公司文件
xx发〔2023〕7号
签发人：***
关于印发企业全员安全生产责任制
规定的通知
各部门、各车间：
《XX公司全员安全生产责任制规定》业经公司安全生产委员会主要领导同志同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。执行中遇到的问题，请径向公司安委办反映。
特此通知。
公司名称（盖章）
2023年 月 日
XX公司全员安全生产责任制规定
第一章 总 则
第一条 为进一步加强公司的生产安全监管和安全生产工作的组织领导，全面落实企业安全生产主体责任，按照“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管，谁负责”的原则，坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，建立起安全生产工作“层层负责、人人有责、各负其责”的工作体系，完善安全生产责任体系，落实综合治理措施，形成各司其职、各负其责的安全生产格局，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国职业病防治法》《中共中央
国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》《广东省安全生产条例》《广东省委办公厅、省人民政府办公厅关于全面落实企业安全生产主体责任的通知》《广州市安全生产条例》《中共广州市委
广州市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》等法律法规和规范性文件要求，结合公司实际，制定公司全员安全生产责任制。
第二条 本制度适用于公司领导、各部门、各车间、各岗位。
第二章 公司有关负责人的安全生产责任
第三条 党委书记（董事长）的安全职责
（一）党委书记是公司安全生产第一责任人，担任公司安全生产委员会主任，认真贯彻落实安全生产法律法规，中央、省的安全生产方针政策、决策部署，市区工作要求和各级领导指示批示，并研究提出贯彻落实意见和措施，推进落实安全发展、高质量发展战略。
（二）将安全生产工作纳入党委重要议事日程，组织党委会议每半年研究一次安全生产工作，董事会每个季度研究一次安全生产工作，听取安全生产工作汇报，及时解决安全生产重大问题。
（三）将安全生产纳入党委领导班子及其各部门领导干部考核的重要内容；支持公司履行安全生产主体责任，建立健全全员安全生产责任制，落实党政领导干部安全生产考核表彰奖励机制。
（四）组织制定并实施公司安全生产规章制度和操作规程，将上级下达的年度安全生产管理责任指标分解到各部门并督促实施。
（五）将安全生产法律法规、方针政策作为党委中心组学习和干部教育培训的重要内容。
（六）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，加强安全应急部门干部队伍建设和机构建设，统筹协调各方面重视和支持安全生产工作；每季度不少于一次深入一线检查安全生产工作，监督检查安全生产工作开展和落实情况。
（七）发挥党组织在企业安全生产中的监督保障作用，组织工会、共青团围绕安全生产工作开展相关活动，引导广大干部职工广泛参与、主动支持安全生产工作。
（八）组织制定并实施公司的生产安全事故应急预案，每年至少组织和参与一次事故应急救援演练。
（九）及时、如实向负有安全生产监管职责的部门报告生产安全事故，组织开展应急救援、善后处理、事故调查和处理。
（十）每年向职工大会或者职工代表大会报告安全生产情况，接受工会、从业人员对安全生产工作的监督。
（十一）落实法律、法规、规章和行政规范性文件规定的其他安全生产职责，督查、指导所负责部门的安全生产工作。
第四条 总经理的安全职责
（一）总经理是公司安全生产的第一责任人，担任公司安全生产委员会主任，全面负责公司的安全生产工作，领导公司全体人员履行企业安全生产主体责任，支持、督促公司经营班子开展各类安全生产工作，确保公司依法依规组织各项生产经营活动。
（二）严格贯彻执行安全生产法律法规，中央、省的安全生产方针政策、决策部署，市区工作要求和各级领导指示批示，督促、落实上级安全生产会议精神和具体措施。
（三）主持研究公司的安全生产方针、目标、年度安全生产管理工作计划并组织实施，按规定配齐安全生产管理人员，领导开展安全生产日常管理工作。
（四）组织建立、健全公司全员安全生产责任制和领导干部安全生产“一岗双责”制，组织制定公司安全生产规章制度和操作规程，将上级下达的年度安全生产管理责任指标分解到各部门并督促实施；结合公司安全生产特点，及时明确各层级各部门各岗位安全生产职责，督促分管安全生产的领导和其他分管领导严格履行本职安全生产职责。
（五）每个月主持召开一次安全生产委员会全体会议，研究决策安全生产工作中的重大事项。组织制定年度安全生产教育和培训计划并对实施情况进行监督。每月召开不少于一次各部门负责人参加的安全生产例会，及时解决安全生产突出问题；定期听取分管安全、消防的领导工作汇报，向上级汇报公司安全生产形势。
（六）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查公司的安全生产工作，及时消除事故隐患。每半年至少组织一次安全生产全面检查，研究分析安全生产存在问题；每季度不少于一次深入一线检查安全生产工作，监督检查安全生产工作开展和落实情况，并督促事故防范、隐患排查和整改措施的落实。
（七）保证公司具备有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定应当具备的安全生产条件所必需的资金，保障安全生产投入的有效实施。
（八）组织审定公司安全生产工作的方针政策、责任体系。组织制定并实施公司的生产安全事故应急预案，每年至少组织和参与一次事故应急救援演练。
（九）及时、如实向有关部门报告生产安全事故，组织开展应急救援、善后处理、事故调查和处理。
（十）每年向职工大会或者职工代表大会报告安全生产情况，接受工会、从业人员对安全生产工作的监督。
（十一）组织审查公司年度安全生产工作计划、安全生产重大技术项目、安全生产资金投入等情况。
（十二）落实法律、法规、规章和行政规范性文件规定的其他安全生产职责，督查、指导所负责部门的安全生产工作。
第五条 分管安全生产领导的安全职责
（一）担任公司安全生产直接责任人，对公司的安全生产负直接领导责任。协助公司主要负责人落实各项安全生产工作，负责公司安全生产综合监管工作，督促落实全员安全生产责任制，协调、督促其他负责人做好分管业务范围内的安全生产工作。
（二）认真贯彻落实中央、省、市及上级部门有关安全生产的法律法规、方针政策及规章制度，督促公司安委会会议决定事项的落实。
（三）主持编制、审核公司安全生产方针和工作计划，直接负责贯彻实施并按规定开展监督检查。
（四）组织拟定公司安全生产规章制度和安全操作规程，定期检查执行情况。
（五）监督检查安全生产标准化工作和隐患排查治理工作。每季度至少组织一次安全生产全面检查，每月不少于一次组织检查安全生产工作，每周组织分析研究、部署解决安全生产具体问题，听取安全生产管理机构和安全生产管理人员工作汇报，并向主要负责人报告安全生产工作情况。
（六）监督检查公司各部门负责人、管理人员和从业人员的安全生产宣传、教育和培训工作。
（七）督促做好作业场所的劳动保护工作，预防和消除职业病危害。
（八）督促依法组织对从事接触职业病危害作业的职工上岗前、在岗期间和离岗时进行职业健康检查，并为职工建立职业健康监护档案。
（九）主持召开安全生产工作例会，部署安全生产的有关事项，每季度至少召开一次安全生产形势分析会，听取安全管理部门负责人的工作汇报，并向主要负责人汇报本单位安全生产形势。
（十）组织落实安全风险分级管控、重大危险源监控、隐患排查治理和职业危害防治措施，按规定组织审查和监督检查公司新建、改建、扩建、技术改造工程项目的“三同时”制度，在引进新技术、购置新设备时，组织审查和确认相关项目的技术性能符合安全标准规范。
（十一）发生生产安全事故后，立即启动预案，赶赴现场，按照规定及时、如实报送生产安全事故或突发事件，并协助公司主要负责人组织抢救和保护事故现场；组织协调有关部门、单位做好事故的应急处置、调查处理、善后工作，对违反安全生产规章制度的行为启动内部责任追究程序。
（十二）监督检查公司各部门安全生产责任人严格履行安全职责，定期组织开展全员安全生产责任制考核、总结。
（十三）组织拟定生产安全事故应急预案，每半年至少组织和参与一次事故应急救援演练。
（十四）落实法律、法规、规章和行政规范性文件规定的其他安全生产职责，督查、指导所负责部门的安全生产工作。
第六条 分管人力资源工作领导的安全职责
（一）按照“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管，谁负责”的原则，对分管业务范围内的安全生产工作负领导和监管责任，推动落实全员安全生产责任制。
（二）负责按规定配齐配强安全生产管理人员；组织制订、修改、审核安全岗位人员入职管理规定、安全教育培训计划，并组织实施，确保安全培训到位。
（三）把安全生产工作业绩作为考核各级管理人员的重要依据，发生生产安全责任事故时，对有关责任人按责任提出处理意见，保障安全责任到位。
（四）领导人力资源部做好女工特殊保护、休息休假及工时和劳动防护用品的管理工作。
（五）负责分管工作范围内安全生产监督检查和事故隐患排查治理工作。
（六）分管工作范围内发生一般及以上生产安全事故后，立即赶赴现场，保护现场，组织抢救，做好善后工作。
（七）落实法律、法规、规章和行政规范性文件规定的其他安全生产职责，督查、指导所负责部门的安全生产工作。
第七条 分管财务工作领导的安全职责
（一）按照“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管，谁负责”的原则，对分管业务范围内的安全生产工作负领导和监管责任，推进落实全员安全生产责任制。
（二）负责制定分管工作范围内的安全生产规章制度和操作规程，并督促落实。把安全生产、职业健康纳入财务预算的内容，确保年度财务预算中有必要的安全投入；监督、指导公司财务管理部门和按规定提取安全生产经费，确保用于保障安全的资金到位。
（三）组织审查落实安全技术措施、应急救援保障经费，保障各项目的安全措施经费、上级拨付的安全生产资金用于安全生产，确保安全投入到位。
（四）负责分管工作范围内安全生产监督检查和事故隐患排查治理工作。
（五）分管工作范围内发生一般及以上生产安全事故后，立即赶赴现场，保护现场，组织抢救，做好善后工作。
（六）落实法律、法规、规章和行政规范性文件规定的其他安全生产职责，督查、指导所负责部门的安全生产工作。
第八条 工会主席的安全职责
（一）将安全生产和职业病防治工作作为重要监督内容，协助和督促公司贯彻执行国家安全生产、劳动保护方针政策、法律法规和公司的安全生产规章制度、操作规程。
（二）参与公司安全生产规章制度的制定，依法组织职工参加集团安全生产工作的民主管理和民主监督，维护职工在劳动保护方面享有的合法权益。
（三）组织工会开展安全生产、劳动保护宣传教育活动。向职工群众宣传党和国家劳动保护政策法规及公司安全规章制度，对职工进行遵章守法、劳动保护和科学技术知识的教育。
（四）组织工会参与集团新建、改建、扩建工程项目“三同时”竣工验收。
（五）组织工会部门督促和指导各部门严格贯彻执行国家劳动安全法律法规，监督落实安全生产责任制和规章制度，参加涉及职工劳动安全与职业健康规章制度的制定，参与公司事故防护措施、劳动保护措施、计划和经费投入等方案的制定和实施，对安全生产、职业健康的决策、措施提出意见和建议。
（六）会同女工工作委员会，做好女职工的劳动保护工作，监督和协助企业执行国家有关保护女职工的规定。
（七）组织指导工会参与公司重伤及以上企业职工伤亡事故的调查处理。
（八）督促公司按规定发放劳动保护用品，认真执行国家关于职工工作时间和休息时间的规定，制止危害职工安全健康的加班加点。
（九）督促有关部门做好职业病防治工作，组织对公司发生的职业病和中毒事故的调查处理。
（十）落实法律、法规、规章和行政规范性文件规定的其他安全生产职责，督查、指导所负责部门的安全生产工作。
第九条 其他分管领导的安全职责
（一）按照“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管，谁负责”的原则，在公司党政主要负责人的领导下，协助做好安全生产工作，对各自分管业务范围内的安全生产工作负领导和监管责任。
（二）认真贯彻中央、省、市及上级主管部门有关安全生产、消防安全、职业健康、应急管理的法律、法规、规章和标准规范。
（三）定期向公司党政主要负责人报告分管范围内的安全生产工作情况。
（四）研究分管业务领域的安全生产特点，并制定相应的防范性规章制度和操作规章，并督促落实。
（五）分管工作范围内发生一般及以上生产安全事故后，立即赶赴现场，保护现场，组织抢救，做好善后工作。
（六）落实法律、法规、规章和行政规范性文件规定的其他安全生产职责，督查、指导所负责部门的安全生产工作。
第三章 公司有关管理机构和职能部门的安全生产责任
第十条 公司有关管理机构和职能部门的安全生产责任
（一）公司安委会的安全职责
1.在公司安全生产第一责任人的领导下负责公司安全生产的监管工作。
2.传达学习中央、省安全生产决策部署和市、区工作要求，贯彻落实安全生产方针政策、法律法规、标准规范和行政规范性文件。
3.负责研究部署、指导协调公司的安全生产工作。
4.研究和决定公司安全生产工作的方针政策、责任体系、责任制、规章制度、操作规程和应急预案。
5.每季度至少召开一次全体会议，分析公司安全生产形势，研究、协调和解决安全生产突出矛盾和重大问题。
6.审查、监督公司年度安全生产工作计划、安全生产重大技术项目、安全生产资金投入等的执行情况。
7.协调和监督公司安全生产教育和培训，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。
8.监督检查各部门组织开展风险点、危险源辨识和评估，落实消除生产安全事故隐患和采取安全生产防护措施，及时排查和消除生产安全事故隐患。
9.督促办理从业人员工伤保险。
10.统筹领导各部门参加安全事故或突发事件的应急救援和处置，研究和决定公司组织调查的生产安全事故的处理意见。
11.组织对各部门落实企业安全生产主体责任情况进行监督、检查和考核，研究和决定考核、奖惩、处分意见。
12.协调和督促落实应急值班值守。
13.完成上级交办的其他安全生产工作。
（二）公司安委会办公室的安全职责
1.受安委会委托，开展安委会的日常工作。
2.贯彻执行安委会会议的决定事项。
3.组织制定公司安全生产重大方针政策和重要措施、责任体系、责任制、规章制度、操作规程和应急预案。
4.监督检查、指导协调各部门的安全生产工作，并对履职情况进行考核、提出奖惩建议。
5.组织、指导、协调公司安全生产大检查和专项检查。
6.参与研究有关部门在日常工作中涉及安全生产的相关工作。7.组织、协调安全事故或突发事件的应急救援、调查处理工作。
8.承办安委会召开的会议和重要活动，督促、检查安委会会议决定事项的贯彻落实情况。
9.巡查考核有关部门的安全生产工作，提出奖惩和处分建议。
10.承办安委会交办的其他事项。
（三）公司办公室部门的安全职责
1.要坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，认真贯彻执行安全生产的各项规程、制度和上级指示，对所管辖业务范围的安全生产工作负有管理和监管责任。
2.熟悉并负责贯彻国家及上级有关安全生产的方针、法规、政策和规定，做好有关安全生产方面的催办，督促有关部门及时处理，保证安全生产的实现。
3.负责管理职责范围内相关有形资产的安全管理。
4.负责公司办公场所安全管理和公司公务车辆管理工作。
5.参与公司组织的安全生产活动和督查。
6.负责公司安全生产相关规范性文件的合法性审核工作。
7.监督公司及安全生产相关法律、法规、规章等的普法宣传教育工作。
8.把符合安全生产标准作为重大投资项目的前置条件，在进行项目论证时，按规定进行安全条件论证或安全评价，严把安全生产准入关。
9.协助公司安全主管部门审核有关安全管理方面的合同、提供内部法律咨询、拟制法律文书，处理各种诉讼争议与纠纷。
10.落实法律、法规、规章和行政规范性文件规定的其他安全生产职责，以及公司安委会交办的其他工作任务。
（四）公司人力资源管理部门的安全职责
1.负责组织或监督全体职工健康、安全与环境知识教育培训和考核。
2.负责管理职责范围内相关有形资产的安全管理。
3.负责按照国家有关规定建立健全安全生产、应急管理的机构和人员编制。
4.监督各部门执行职工劳动纪律管理规定，落实违反安全管理规定的相关处理，负责对职工劳动纪律和安全管理知识教育进行检查和考核。
5.贯彻相关劳动法律法规，按工作需要合理配备岗位职数，严格控制安排加班加点，注意劳动强度和保护职工身心健康。
6.会同有关部门参与事故调查，根据人事管理权限落实公司安全生产问责决定，对相关责任人员进行问责处理，参与工伤鉴定处理工作。
7.负责公司各岗位人员任职资格审核把关工作，确保相关岗位人员符合安全生产任职条件，岗位人员具备与岗位相适应的安全生产知识。
8.把安全生产工作业绩纳入各级领导干部和管理人员选拔任用和晋升、职工晋级和奖励考核内容。
9.监督职工的体检和职业健康工作，负责做好公司员工年度身体健康检查。根据职业禁忌症的要求，监督单位做好新老职工的工种分配和调整，执行有害工种定期轮换、定期脱离岗位的规定，搞好职业病的防治工作。
10.在办理劳动用工协议时，应有安全生产方面的条款，并且把劳动者应承担安全责任作为用工的先决条件。
11.参与公司组织的安全生产活动和督查，落实法律、法规、规章和行政规范性文件规定的其他安全生产职责，以及公司安委会交办的其他工作任务。
（五）公司财务管理部门的安全职责
1.认真学习和贯彻执行《企业安全生产费用提取和使用管理办法》要求，严格履行安全生产有关的职责及规定，将安全生产经费纳入年度财务预算，按要求足额提取和拨付，安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施。
2.负责管理职责范围内相关有形资产的安全管理。负责本部门办公场所的安全保卫工作，按照有关规定做好财务的账册、有价证券、现金、保险柜等重要物品的存放、防盗等安全监控工作。
3.指导、监督、检查公司资金的安全管理工作。
4.负责落实安全生产技术措施经费，保证上级拨给本单位的安全生产资金用于安全生产，不得挪用。
5.在审定和编制本单位基础建设和工程项目计划费用时，应留足相应计划的安全技术措施费用，确保资金到位，并负责监督、检查该项计划安全措施费用的专款开支状况。
6.保证安全生产设施建设和设备购置、事故隐患整治、安全教育费用，确保资金到位。
7.会同安全管理部门落实本部门重点岗位人员的日常安全培训，确保按规定参加培训。
8.参与公司组织的安全生产活动和督查、指导所负责部门的安全生产工作。
9.落实法律、法规、规章和行政规范性文件规定的其他安全生产职责和公司安委会交办的其他工作任务。
（六）公司安全管理部门（武装保卫部）的安全职责
1.承担公司安委办的日常工作。及时识别、获取适用的安全生产法律法规、规范标准及其他要求的管理制度，组织或参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急预案并具体组织实施。
2.组织或者参与安全生产宣传、教育和培训，落实公司安全生产教育和培训计划，如实记录安全生产教育和培训情况。
3.督促各部门落实事故防范及重大危险源的安全管理措施、隐患排查整改和职业病危害防治措施；制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。
4.组织单位安全生产应急预案的评审、备案工作，指导单位的安全生产事故应急管理工作, 每季度至少组织或参与一次事故应急救援演练。
5.检查公司的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；每月至少组织一次安全生产检查，对检查发现的事故隐患，提出整改意见并如实记录在案，督促责任部门落实安全生产整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。
6.拟订年度安全生产工作计划，上报公司有关安全生产报告、安全生产资金投入计划和资金落实等情况，并具体检查督促实施。
7.定期上报安全生产工作情况，每月组织召开安全生产工作会议。
8.督促各部门、安全生产管理人员履行安全生产职责，组织安全生产考核，提出奖惩意见。
9.负责公司生产安全事故的综合统计报告工作。
10.当发生安全生产事故时，在公司应急指挥机构统一指令下，牵头协调相关部门，启动相关应急预案，赶赴现场协助处理，及时向相关领导和政府部门报告事故情况。组织或参与公司安全生产事故的调查处理工作，监督事故调查处理和责任追究的落实。
11.按规定对人员伤亡事故进行调查分析，按事故“四不放过”落实情况进行督导，对伤亡事故调查、登记、统计和报告的正确性、及时性负责。
12.参与新建、改建、扩建工程项目的“三同时”审查和监督工作。
13.负责公司级安全生产资料档案的建设。
14.负责对涉及安全生产方面的客户监督举报信息进行收集和整理，及时反馈安全管理部门及相关部门，并督促落实后续跟踪，做到闭环管理。
15.负责审核、把关可能影响安全生产方面的服务工作计划和措施，在发生提升服务质量与安全生产相抵触时，应将安全生产放在第一位，并及时调整提升服务质量的工作计划和措施，确保安全生产。
16.负责组织社会监督员或志愿者对公司生产运营落实监督，及时收集、反馈有关安全生产方面的问题和建议，并督促持续改进。
17.参与公司组织的安全生产活动，落实法律、法规、规章和行政规范性文件规定的其他安全生产职责，以及公司安委会交办的其他工作任务。
（七）公司生产设备部门的安全职责
1.负责开展公司设备维修业务的安全监管工作，督促相关业务单位履行企业安全生产主体责任。
2.参与制定或修改公司相关的安全生产技术规章制度、岗位操作规程和应急预案。认真贯彻执行安全生产的各项规程、制度和上级指示，对所管辖业务范围的安全生产工作负有管理和监管责任。
3.负责管理职责范围内相关有形资产的安全管理。
4.建立和实施设备技术安全管理制度，指导、监督开展好设备的维护保养工作。
5.不断完善或修订工艺技术操作规程，工艺技术标准必须符合安全生产的要求，对操作规程、工艺技术标准执行情况进行检查、监督和考核。
6.在制定长远发展规划、编制单位技术措施计划和进行技术改造时，应确保安全和改善劳动条件的措施项目，不得以任何理由削减安全技术设备项目和挪用安全技术措施经费。
7.当公司发生较大生产技术事故时，部门负责人要赶赴现场或委托专业人员赶赴现场协助调查、处理。
8.参与公司组织的安全生产活动，落实法律、法规、规章和行政规范性文件规定的其他安全生产职责，以及公司安委会交办的其他工作任务。
（八）公司党群工作部门的安全职责
1.参与制定或修改公司涉及党群业务相关的安全生产规章制度、岗位操作规程和应急预案。
2.负责管理职责范围内相关有形资产的安全管理。
3.把安全工作作为党总支部工作的重要内容，做好安全生产工作上的政治思想工作，总结推广好的安全生产工作经验；会同有关部门组织开展安全活动，在评先评优中，坚持安全工作“一票否决”制。
4.配合党委落实有关安全决策宣传、安全责任考核、安全队伍建设和监督检查等工作职责。
5.负责公司安全生产工作的新闻报道，完善安全生产事故与突发公共事件的新闻发布机制，畅通安全生产的社会监督渠道。
6.会同有关部门负责防暑降温、职业健康、劳动保护的宣传和教育工作。
7.负责相关舆情收集与分析，并协调新闻媒体做好宣传舆论的正确导向，协调相关部门做好行业安全生产方针政策、法律法规、工作举措、先进经验典型等的宣传报道。
8.负责组织、指导公司工会系统、团组织积极参加企业安全生产民主管理和民主监督，鼓励职工监督举报各类安全隐患，建立群众性的安全生产和劳动保护监督检查网络。
9.贯彻上级工会、团组织布置的有关企业安全生产工作的宣传、教育、培训工作，组织、参与团员、青年的安全教育、培训、知识竞赛等活动。
10.建立工会会员、团员安全监督网络，参与监督检查建设项目“三同时”落实情况、“三违”行为、安全管理制度及操作规程的执行情况、劳动安全保护措施、有毒有害作业环境治理的落实情况，督促落实企业安全主体责任以及隐患排查等制度。
11.参与公司组织的职工因工死亡、工伤事故和职业病的调查分析，督促有关部门落实事故“四不放过”措施。
12.参与公司组织的安全生产活动和督查，落实法律、法规、规章和行政规范性文件规定的其他安全生产职责，以及公司安委会交办的其他工作任务。
（九）公司工会的安全职责
1.贯彻执行国家安全生产与劳动保护方针政策、法律法规和公司的安全生产责任制、规章制度、有关决议决定。
2.依法组织职工参加公司安全生产工作的民主管理和民主监督，维护职工在劳动保护方面享有的合法权益，对忽视安全生产和违反劳动保护现象及时提出批评和建议，督促和配合有关部门及时改进。
3.参与制订或修改公司的安全生产规章制度，参与制订或修改有关职业病防治的规章制度，监督安全生产制、各项规章制度、安全技术操作规程的执行情况，监督有毒有害作业环境的治理情况和职业病防治工作，制止或纠正违章作业与违章指挥行为，做好女工的劳动保护工作。
4.监督建设项目的安全设施、职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的落实情况。
5.依法要求公司纠正违反安全生产法律、法规、侵犯从业人员合法权益的行为，提出解决企业违章指挥、强令冒险作业、超强度组织生产等问题的建议，提出事故隐患整改的建议，提出组织撤离危及从业人员生命安全的危险场所的建议。
6.参与职工因工死亡、工伤和职业病的调查、分析和处理，协同做好善后工作。参与安全生产检查，监督落实防范措施的实施情况，提出其他合理化建议。
7.支持对安全生产做出突出贡献的集体（个人）给予表彰和奖励，对违反安全生产规程和规定的集体（个人）给予批评和处罚。
8.组织职工开展劳动安全竞赛活动和提出安全生产合理化建议活动，协助做好安全生产教育和班组建设工作，教育职工自觉遵纪守法，执行安全生产各项规程和规定。
9.关心职工劳动条件的改善，保护职工在劳动中的安全和健康，组织从事有毒有害作业人员进行预防性体检和疗养。
10.把安全生产列入职工大会或职工代表大会的议题，发动和依靠职工抓好安全生产。
11.落实法律、法规、规章和行政规范性文件规定的其他安全生产职责。
第四章 公司职能部门有关负责人的安全生产责任
第十一条 部门负责人的安全职责
（一）部门负责人是本部门的安全生产第一责任人，对本部门的安全生产负责；按照部门职责分工，抓好部门业务范围内的相关安全生产工作落实。
（二）认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法律法规及上级有关规定，并根据公司的年度安全目标组织制订本部门年度安全具体措施，确保公司安全生产目标的实现。
（三）领导和支持本部门与所负责部门的安全工作。
（四）组织本部门参加安全大检查活动，督促所属区域尽快消除不安全因素，建立良好的安全基础。
（五）参与公司组织的安全生产活动，落实法律、法规、规章、行政规范性文件规定的其他安全生产职责和公司安委会交办的其他工作任务。
第十二条 部门副职（含助理）的安全职责
（一）认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法律法规及上级有关规定，确保公司安全目标的实现。
（二）协助部门负责人做好本部门安全工作的监督、指导和检查。
（三）负责分管工作范围内的安全生产监管工作，并承担相应的责任。
（四）参与公司组织的安全生产活动，落实法律、法规、规章、行政规范性文件规定的其他安全生产职责和公司安委会交办的其他工作任务。
第十三条
负责安全管理人员的安全职责
（一）贯彻执行上级有关安全管理的法规和规定，组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程。
（二）每月召开安全工作例会，每周召开安全分析会议，对事故按照“四不放过”原则开展倒查及追究责任。
（三）组织或者参与员工的安全生产教育和培训，组织对违法和违章的当事人进行安全教育和培训，并按制度及有关规定进行处理。
（四）一旦发生事故，及时、如实向上级有关部门和负责人进行报告，并及时赶赴现场，会同当地应急管理部门及时处理，并查明事故的原因。
（五）协助调查和处理生产安全事故，负责安全事故、职业病的统计、分析和报告，提出防范措施。
（六）组织或参与拟定公司安全生产事故应急预案，并组织应急救援演练。
（七）检查安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，督促有关部门落实安全生产整改措施，检查及处理情况应当如实记录在案。
（八）对检查中发现的安全问题，应当立即处理，不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。在检查中发现重大事故隐患，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人不及时处理的，可以向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告。
（九）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。
（十）督促落实安全重大危险源的安全管理措施。
（十一）参与公司组织的安全生产活动，落实法律、法规、规章、行政规范性文件规定的其他安全生产职责和公司安委会交办的其他工作任务。
第十四条 负责技术管理工作人员的安全职责
（一）编制或修订工艺技术操作规程，工艺技术标准必须符合安全生产的要求，对操作规程、工艺技术标准执行情况进行检查、监督和考核，落实“一岗双责”工作。
（二）在制定长远发展规划、编制单位技术措施和进行技术改造时，应确保安全和改善劳动条件措施的实施，不能以任何理由削减安全技术设备项目和挪用安全技术措施经费。
（三）负责组织工艺技术方面的安全检查，及时改进技术上存在的问题。
（四）负责公司新建、改建、扩建工程项目时，认真执行安全生产“三同时”制度，积极采用先进技术和安全装备。
（五）在进行新建、改建、扩建工程项目设计时，保证有关安全、环保、工业卫生等技术措施的落实，同时负责设计、施工、竣工验收工作；严格执行各专业的国家安全技术规范、标准。
（六）负责安全技术措施项目的设计工作。
（七）负责特种设备的日常管理和大修工作。
（八）参与公司组织的安全生产活动，落实法律、法规、规章、行政规范性文件规定的其他安全生产职责和公司安委会交办的其他工作任务。
第十五条 负责人力资源管理工作人员的安全职责
（一）学习掌握国家安全生产法律法规及上级单位和本单位安全生产规章制度、相关专业知识，落实“一岗双责”工作。
（二）贯彻执行国家安全生产法律法规及上级单位和本单位安全生产规章制度。
（三）编制人力资源管理制度和薪酬管理制度时，明确在岗位职工晋级、提升、评奖时，将安全生产工作要求纳入考核条件。
（四）组织安全生产任职资格的评聘工作。
（五）组织配备专职安全生产管理岗位人员时，应选具备安全生产任职资格的人员。
（六）落实员工工种调整和特种作业人员转岗、换岗、体检工作。
（七）组织职工参加工伤保险，参加工伤人员伤残等级的划分与鉴定工作，落实工伤人员的工伤待遇。
（八）参与公司组织的安全生产活动，落实法律、法规、规章、行政规范性文件规定的其他安全生产职责和公司安委会交办的其他工作任务。
第十六条 负责财务管理工作人员的安全职责
（一）学习掌握国家安全生产法律法规及上级单位和本单位安全生产规章制度、相关专业知识，落实“一岗双责”工作。
（二）按规定将安全生产费用的提取和使用纳入全面预算管理，确保按规定比例足额提取、集中管理、统筹使用。
（三）对安全生产专项经费进行统筹管理，确保专款专用。
（四）对本业务安全生产工作提出改进建议。
（五）参与公司组织的安全生产活动，落实法律、法规、规章、行政规范性文件规定的其他安全生产职责和公司安委会交办的其他工作任务。
第十七条 负责党务工作人员的安全职责
（一）对公司贯彻党和国家的安全生产方针、政策起保证监督作用，并积极提出建议和意见，落实“一岗双责”工作制度。
（二）督促指导有关部门搞好安全生产方针、政策、法规、制度等的宣传教育工作，提高职工的安全意识；充分利用各种宣传工具，及时抓好各个时期安全工作的舆论宣传和公司安全工作的对外报道宣传。
（三）发挥单位党组织在公司安全生产中的监督保证作用，教育党员提高安全意识并起模范带头作用，带动周围群众做到安全生产无事故。
（四）在评选先进党支部和优秀党员时，要把安全生产工作业绩作为重要内容。
（五）支持工会开展群众性的劳动保护监督和安全生产竞赛活动。
（六）参与公司组织的安全生产活动，落实法律、法规、规章、行政规范性文件规定的其他安全生产职责和公司安委会交办的其他工作任务。
第十八条 其他管理人员的安全职责
（一）在从事所承担的工作任务中，本着“安全第一”的原则，除保证自身安全，还要为实现本单位的安全生产目标，尽职尽责，落实“一岗双责”工作制度。
（二）按本单位的安全生产工作计划要求，及时为安全生产提供物资和资金，保证安全工作的计划顺利进行。
（三）搞好后勤服务，不断改善职工物质和文化生活水平，以及工作环境，使职工无后顾之忧，全力搞好安全生产。
（四）积极参与非工作范围以内的安全生产管理工作，提出合理化建议。
（五）参与公司组织的安全生产活动，落实法律、法规、规章、行政规范性文件规定的其他安全生产职责和公司安委会交办的其他工作任务。
第十九条
车间主任（副主任）的安全职责
（一）车间主任是本车间安全生产的第一责任人，对本车间的安全生产全面负责。保证国家和上级安全生产法律法规、制度规程、指示批示在本车间贯彻执行，把安全生产工作列入议事日程，做到“五同时”（在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时进行计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作）。
（二）组织对新职工进行车间安全教育和班组安全教育，对职工进行经常性的安全思想、安全知识和安全技术教育，组织考核，组织班组安全日活动，听取职工提出的正确意见。
（三）组织全车间职工进行安全检查，保证安全装置、消防、防护器材等处于完好状态。
（四）组织各项安全生产活动，总结交流安全生产经验，表彰先进班组和个人。
（五）严格执行有关劳保用品的发放标准，教育职工妥善保管，正确使用和佩戴。
（六）坚持事故调查处理“四不放过”原则，对本车间发生的事故及时报告和处理，注意保护现场，查清原因，采取防范措施。
（七）组织本车间安全管理网，配备合格的安全生产管理人员，充分发挥班组安全员的作用。
（八）参与公司组织的安全生产活动，落实法律、法规、规章、行政规范性文件规定的其他安全生产职责和公司安委会交办的其他工作任务。
第二十条
班组长的安全职责
（一）组织职工学习、贯彻执行公司、车间各项安全生产规章制度和安全操作规程，教育职工遵章守纪，制止违章行为。
（二）组织参加安全日活动，坚持班前讲安全，班中检查安全，班后总结安全。
（三）对新职工进行岗位安全教育。
（四）负责组织安全班组的检查，发现不安全因素及时组织力量加以处理，并报告上级。发生事故立即报告，并组织抢救，保护好现场，做好详细记录，参加和协助事故调查、分析，落实安全防范措施。
（五）搞好安全消防措施、设备的检查维护工作，使其经常保持完好和正常运行，督促和教育职工正确合理使用劳保用品，正确使用各种防护器材。
（六）协助开展多种形式的安全生产活动和班组安全生产竞赛，表彰先进，推广经验。
（七）发动本班组职工搞好文明生产，保持生产作业现场整齐、清洁。
（八）落实法律、法规、规章、行政规范性文件规定的其他安全生产职责和上级部门有关安全生产的部署要求。
第二十一条 员工的安全职责
（一）认真学习和严格遵守各项规章制度、安全操作规程和劳动纪律，并劝阻制止他人违章作业。
（二）做好作业前和作业后的安全检查，发现事故隐患立即排除或上报。
（三）精心操作，认真做好班前班后的交接，并做好安全记录和提醒下一班人员应注意的事项，交班要为接班创造安全生产的良好条件。
（四）正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。发生事故或未遂事故，立即向车间主任、班组长报告，保护现场，科学施救。参加有关事故分析，吸取事故教训，积极提出预防措施和促进安全生产、改善劳动条件的合理意见。
（五）树立“安全第一”的思想，有权越级报告安全生产真实情况，遇有严重危及人身的不安全作业而无保证措施或违章作业的指令时，有权拒绝作业，同时立即报告上级有关部门处理。不违章指挥，不违章作业，不违反劳动纪律，彻底杜绝“三违”现象。
（六）积极参加单位、车间组织的安全教育培训和各种安全活动，掌握操作技能和安全防护知识，提高安全生产的意识。
（七）维护保养好使用的设备、设施和各种安全防护装置，认真进行检查，发现问题及时处理并报告。加强设备，保持作业现场整洁，搞好文明生产。
（八）上岗必须按规定着装，妥善保管、正确佩戴使用劳动防护用品，爱护消防器材。
（九）对各级提出的事故隐患，按规定要求及时整改。
（十）特种作业人员须持证上岗。
（十一）落实法律、法规、规章、行政规范性文件规定的其他安全生产职责和上级部门有关安全生产的部署要求。
第五章 奖惩与责任追究
第二十二条 公司有关负责人考核及奖惩
（一）公司领导的考核和奖惩：按照每年与上级管理部门、单位签订的安全目标管理责任书，对相关责任人实行月度、年度考核及奖惩。
（二）各部门及相关责任人、安全管理人员的考核和奖惩：
1.按照每年与公司签订的安全目标管理责任书，对相关责任人实行月度、年度考核及奖惩。
2.对未履行或未正确履行安全生产职责，对事故风险和隐患没有落实排查治理或没有采取有效整改措施，以及违反安全生产法律法规、规范标准、操作规程等，按照公司有关薪酬绩效考核方案、安全生产过程管理考核方案，对相关责任人实行月度、年度绩效和履职考核。
（三）日常考核及奖惩工作由公司安委办负责具体落实。
第二十三条 对发生安全事故的责任追究
各有关部门、责任人忽视安全生产工作，未履行或未正确履行安全生产管理职责，对事故隐患没有及时采取有效整改措施，导致发生生产安全事故的；发生事故后隐瞒不报、谎报、拖延不报，或者不及时组织开展事故救援工作，导致人员伤亡和财产损失扩大的，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》《广州市安全生产条例》《安全生产领域违法行为政纪处分暂行规定》等有关规定，遵照事故调查处理“四不放过”的原则，严肃追究责任。
第二十四条 严格执行安全生产“一票否决”制度。凡发生年度安全目标管理责任书中规定的“一票否决”情形的部门，相关责任人当年不得提拔任用、晋升奖励工资，并取消其年度评先评优的资格。
各职能部门、车间在集体或个人评选先进、优秀、劳模以及干部职务调整之前，应将安全生产责任制履行情况和工作成效作为考量指标之一。
第二十五条 对在改善安全生产条件、防止事故发生、参加事故抢险救护、举报安全生产违法行为、研究和推广应用安全生产先进科学技术等方面取得显著成绩的或做出较大贡献的集体和个人给予表彰和奖励。
第六章 附 则
第二十六条 本责任制由公司安全生产委员会负责解释。
第二十七条 本责任制在实施过程中，国家法律、法规、规章、行政规范性文件或上级主管部门另有规定的，从其规定。
第二十八条 本责任制自印发之日起施行。
01-7
企业与各职能部门签订的安全生产目标责任书
公司主要负责人安全生产目标责任书
为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和安全生产法律法规，坚持人民至上、生命至上，推动落实公司安全生产主体责任，加强公司安全生产管理，改善安全生产条件，健全风险防范化解机制，防止和减少生产安全事故，保障公司财产安全和员工生命安全，签订本安全生产责任书如下：
一、责任目标
（列明具体的生产安全事故控制指标）如：
（一）不发生有职工死亡的生产安全责任事故；
（二）不发生相关方人员死亡的生产安全责任事故；
（三）不发生公务用车道路交通死亡全责事故；
（四）轻伤生产安全责任事故起数≤2起，轻伤人数≤2人；
（五）不发生单次直接经济损失30万元以上的责任事故；
（六）不发生职业病危害事故、环境污染事故；
（七）员工职业健康体检率为100%；
（八）员工参加全员安全教育完成率100%，新员工三级安全教育完成率100%，特种作业人员持证上岗率100%；
（九）特种设备定期检验率100%。
二、考核期限
2023年1月1日至2023年12月31日
三、考核内容
（一）把安全生产（含生产安全、消防安全、应急管理，下同）、职业卫生管理和事故防范工作列入企业党政领导班子重要议事日程，认真贯彻落实中央、省关于安全生产的决策部署和市、区工作要求；宣传、贯彻、执行安全生产、职业卫生法律法规规章和标准规范，对本单位职责范围内的安全生产和职业卫生负主要领导责任。
（二）建立健全全员安全生产责任制。按照“党政同责、一岗双责、失职追责、齐抓共管”和“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，建立健全安全生产管理机构和自我约束、持续改进的内生机制，细化并落实主要负责人、管理人员和每个岗位的责任；支持公司工会将安全生产、职业卫生作为重要监督工作内容。
（三）定期研究部署防范生产安全事故和职业卫生事件的对策和措施，加大和保证安全经费投入，定期组织召开安委会会议、开展监督检查，支持、督促职责范围内的单位做好安全生产和职业卫生工作。不断建立健全安全生产规章制度和操作规程，确保安全责任、基础管理、经费投入、教育培训、应急救援“五到位”，把安全生产、职业病防治工作成绩作为评定先进、优秀和晋升考核的主要内容。
（四）加强从业人员安全生产教育培训工作。制定并实施企业安全生产教育和培训计划，确保“三类人员”100%持证上岗，组织全体从业人员按要求参加继续教育培训，积极参与上级部门举办的各类安全生产教育培训，确保从业人员取得与岗位相适应的安全操作技能，熟悉岗位安全风险，掌握应急避险能力。
（五）树立“隐患就是事故”的预防理念，建立风险点、危险源排查分级管控和隐患排查治理双重预防机制，建立健全安全风险分级管控制度和事故隐患排查治理制度，每季度至少开展一次风险点、危险源排查评估，组织及时消除事故隐患，坚决防范和遏制各类生产安全事故和职业病发生。
（六）严格执行安全生产和职业健康“三同时”制度，加强安全生产台账档案建设，做到风险隐患自查自改“清单化”管理。发现重大隐患或紧急险情的，及时采取紧急措施并向负责安全生产监管职责的部门报告。
（七）大力推进安全生产标准化建设，实现安全管理、操作行为、设备设施和作业环境的标准化；积极开展安全生产新技术、新设备研究应用，提高安全生产科技化、信息化水平。
（八）进一步强化企业应急救援能力建设。不断优化和完善企业各类综合、专项应急预案，建立应急联动机制，保障经费投入，组建精干专业、反应迅速的应急救援队伍，配备充足的应急救援设施设备并加强日常维护保养，确保齐全可用；定期开展安全生产风险辨识评估，明确各岗位险情处置职责；开展经常性的应急演练和人员避险自救培训，着力提升从业人员安全生产意识和现场应急处置技能。
（九）按有关法律法规及本单位相关规定要求做好安全生产等突发事件信息统计报告，及时、如实报告各类安全生产事故等突发事件信息；发生致人死亡的道路交通或其他生产安全事故的，要按照事故倒查规范和指引的要求和“四不放过”原则，认真开展倒查和整改。
（十）加强从业人员职业卫生监督管理，对存在《职业病危害因素分类目录》所列的职业病危害因素的场所，按要求落实职业卫生管控措施；定期对相关从业人员进行健康检查，维护职工健康；如发生职业病危害事件，及时采取措施并按照规定立即上报。
四、考核方法
（一）公司对签订责任书人员每年进行考核，考核结果纳入责任书签订人员的年度综合考核评价。
（二）按上级及公司相关安全考核和奖励办法，根据考核结果，给予相关人员兑现安全考核（含奖励）。
五、本责任书签订人因工作变动，由继任人继续承担责任。
六、本责任书自签字之日起生效，一式两份，有效期一年。
企业：
主要负责人：
日期：
日期：
公司分管安全生产的负责人安全生产目标责任书
为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和安全生产法律法规，坚持人民至上、生命至上，推动落实公司安全生产主体责任，加强公司安全生产管理，改善安全生产条件，健全风险防范化解机制，防止和减少生产安全事故，保障公司财产安全和员工生命安全，按照“谁主管，谁负责”的原则，由安全生产主要责任人与安全生产分管责任人签订本责任书。
一、责任目标
（列明具体的生产安全事故控制指标）如：
（一）职工死亡生产安全责任事故为零；
（二）相关方人员死亡生产安全责任事故为零；
（三）重大火灾事故、爆炸事故、设备事故为零；
（四）职业病危害事故、环境污染事故为零；
（五）直接经济损失100万元以上的其他各类责任事故为零；
（六）不发生职业病危害事故、环境污染事故；
（七）设备隐患整改率为100%；
（八）员工参加全员安全教育完成率100%，新员工三级安全教育完成率100%，特种作业人员持证上岗率100%；
（九）特种设备定期检验率100%。
二、考核期限
2023年1月1日至2023年12月31日
三、考核内容
（一）组织或参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急预案，并监督检查执行情况，组织实施本单位应急救援演练。
（二）提出本单位安全生产工作计划和资金使用计划并组织实施。
（三）组织或者参与本单位安全生产宣传教育和培训，指导落实如实记录安全生产教育和培训情况。
（四）组织开展危险源辨识和评估，监督指导本单位开展安全生产隐患排查治理工作，及时排查事故隐患，检查生产、作业的安全条件，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。
（五）监督检查本单位建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”工作。
（六）监督指导本单位与承包、承租、协作等单位签订安全生产管理协议，督促检查其履行安全生产职责。
（七）参与研究并组织落实本单位职业危害预防和职业病防治措施。
（八）监督本单位劳动防护用品的采购、发放、使用和管理工作，监督、检查从业人员正确佩戴和使用劳动防护用品。
（九）负责本单位特种作业人员的安全管理。
（十）依法组织或参与本单位生产安全事故调查处理；配合政府部门事故调查组调查处理生产安全事故，负责事故情况统计、分析和报告，协助有关部门制定事故预防措施并监督执行。
（十一）提出改进本单位安全生产管理的建议，督促落实本单位安全生产整改措施。
（十二）对本公司安全生产工作负有重要管理责任。
（十三）其他安全生产管理职责。
四、考核方法
（一）公司对签订责任书人员每年进行考核，考核结果纳入责任书签订人员的年度综合考核评价。
（二）按上级及公司相关安全考核和奖励办法，根据考核结果，给予相关人员兑现安全考核（含奖励）。
五、本责任书签订人因工作变动，由继任人继续承担责任。
六、本责任书自签字之日起生效，一式两份，有效期一年。
安全生产主要负责人：
安全生产分管负责人：
日期：
日期：
公司安全生产管理人员安全生产目标责任书
为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和安全生产法律法规，坚持人民至上、生命至上，推动落实公司安全生产主体责任，加强公司安全生产管理，改善安全生产条件，健全风险防范化解机制，防止和减少生产安全事故，保障公司财产安全和员工生命安全，签订本安全生产责任书：
一、责任目标
（列明具体的生产安全事故控制指标）如：
（一）职工死亡生产安全责任事故为零；
（二）相关方人员死亡生产安全责任事故为零；
（三）重大火灾事故、爆炸事故为零；
（四）职业病危害事故为零；
（五）直接经济损失100万元以上的其他各类责任事故为零；
（六）员工参加全员安全教育完成率100%，新员工三级安全教育完成率100%，特种作业人员持证上岗率100%。
二、考核期限
2023年1月1日至2023年12月31日
三、考核内容
（一）组织或参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急预案，并监督检查执行情况，组织实施本单位应急救援演练。
（二）组织拟定年度安全生产教育培训计划，组织或者参与本单位安全生产宣传教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。
（三）提出本单位安全生产工作计划和资金使用计划并组织实施。
（四）组织开展危险源辨识和评估，监督指导本单位开展安全生产隐患排查治理工作，及时排查事故隐患，检查生产、作业的安全条件，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。
（五）监督检查本单位建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”工作。
（六）监督指导本单位与承包、承租、协作等单位签订安全生产管理协议，督促检查其履行安全生产职责。
（七）参与研究并组织落实本单位职业危害预防和职业病防治措施。
（八）监督本单位劳动防护用品的采购、发放、使用和管理工作，监督、检查从业人员正确佩戴和使用劳动防护用品。
（九）负责本单位特种作业人员的安全管理。
（十）依法组织或参与本单位生产安全事故调查处理；配合政府部门事故调查组调查处理生产安全事故，负责事故情况统计、分析和报告，协助有关部门制定事故预防措施并监督执行。
（十一）提出改进本单位安全生产管理的建议，督促落实本单位安全生产整改措施。
（十二）其他安全生产管理职责。
四、考核方法
（一）公司对签订责任书人员每年进行考核，考核结果纳入责任书签订人员的年度综合考核评价。
（二）按上级及公司相关安全考核和奖励办法，根据考核结果，给予相关人员兑现安全考核（含奖励）。
五、本责任书签订人因工作变动，由继任人继续承担责任。
六、本责任书自签字之日起生效，一式两份，有效期一年。
主要负责人：
安全管理人员：
日期：
日期：
公司安全管理部负责人安全生产目标责任书
为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和安全生产法律法规，坚持人民至上、生命至上，推动落实公司安全生产主体责任，加强公司安全生产管理，改善安全生产条件，健全风险防范化解机制，防止和减少生产安全事故，保障公司财产安全和员工生命安全，签订本安全生产责任书：
一、责任目标
（列明具体的生产安全事故控制指标）如：
（一）职工死亡生产安全责任事故为零；
（二）相关方人员死亡生产安全责任事故为零；
（三）重大火灾事故、爆炸事故为零；
（四）职业病危害事故为零；
（五）直接经济损失100万元以上的其他各类责任事故为零；
（六）员工参加全员安全教育完成率100%，新员工三级安全教育完成率100%，特种作业人员持证上岗率100%。
二、考核期限
2023年1月1日至2023年12月31日
三、考核内容
（一）认真贯彻执行国家安全法律法规、规章、国家标准、行业标准及公司安全生产管理制度。
（二）协助安全生产委员会制定本公司的年度安全生产工作计划和中长期规划，编制安全生产资金投入年度计划。
（三）汇总和审核相关部门的安全技术措施计划，并督促有关部门切实按期执行。
（四）组织和协助有关部门制定或修订安全生产规章制度、安全生产操作规程、安全生产责任制和应急预案。
（五）组织开展危险源辨识和评估，制定开展安全生产标准化活动，组织年度自评。
（六）组织或者参与本单位安全生产宣传教育和培训，协助有关部门开展对职工进行安全生产宣传、教育和培训工作。
（七）指导各部门和班组安全员工作。
（八）经常性进行现场安全检查，协助解决问题，遇到特别紧急的不安全情况，有权指令先行停止作业，并立即报告公司领导，研究处理。
（九）定期组织公司级综合大检查，做好记录，并向主要负责人、分管领导汇报。
（十）督促和检查公司职工正确使用个体劳动防护装备。
（十一）定期召开安全生产工作会议，做好记录，对安全生产工作的意见和建议以及存在的问题及时向主要负责人、分管领导汇报。
（十二）负责对危险作业的审批和监管工作。
（十三）参加审批新建、改建、扩建和大修的计划，并按规定报政府相关部门审批，参加工程验收及试运行工作。
（十四）组织拟定生产安全事故应急预案，协助分管领导组织应急预案的演练，并做好记录。
（十五）组织伤亡事故的调查和处理，进行伤亡事故统计，分析和报告，协助有关部门提出事故的防范措施，并且督促有关部门按期实施。
（十六）负责统计和收集安全生产资料及其档案管理。
（十七）提出改进本单位安全生产管理的建议，督促落实本单位安全生产整改措施。
四、考核方法
（一）公司对签订责任书人员每年进行考核，考核结果纳入责任书签订人员的年度综合考核评价。
（二）按上级及公司相关安全考核和奖励办法，根据考核结果，给予相关人员兑现安全考核（含奖励）。
五、本责任书签订人因工作变动，由继任人继续承担责任。
六、本责任书自签字之日起生效，一式两份，有效期一年。
主要负责人：
安全部负责人：
日期：
日期：
公司财务部负责人安全生产目标责任书
为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和安全生产法律法规，坚持人民至上、生命至上，推动落实公司安全生产主体责任，加强公司安全生产管理，改善安全生产条件，健全风险防范化解机制，防止和减少生产安全事故，保障公司财产安全和员工生命安全，签订本安全生产责任书：
一、责任目标
（列明具体的生产安全事故控制指标）如：
（一）因工重伤及死亡事故为零；
（二）火灾事故为零；
（三）安全费用提取到位率100%；
（四）安全投入资金到位率100%；
（五）员工安全教育培训率100%。
二、考核期限
2023年1月1日至2023年12月31日
三、考核内容
（一）贯彻公司“以人为本、遵章守纪、关爱生命、安全发展”的安全生产方针，结合工作实际，贯穿到生产、经营、服务各项活动中。
（二）完善部门规章制度，落实岗位责任制。
（三）提倡员工团结合作、不断进取，积极创新、持续改进，促进公司安全发展。
（四）对本部门员工安全生产业绩进行考核、评价。
（五）对所管辖区域带队检查，配合整改部门做好整改工作。
（六）每月至少召开一次安全生产例会，做好会议记录，上报给安全主管部门。
（七）协助安全教育培训归口部门，做好本部门人员的安全生产教育培训工作。
（八）协助安全管理部门做好本部门危险源辨识工作。
（九）参加安全生产委员会综合大检查，提出合理化建议。
（十）对财务部安全工作负直接领导责任，做好财务管理的安全防范工作。
（十一）协助安全管理人员做好安全生产投入计划，给予资金保证和落实，监督安全生产资金专款专用。
（十二）安全生产资金投入或者安全费用，应当专项用于下列安全生产事项。
①安全技术措施工程建设；
②安全设备、设施的更新和维护；
③安全生产宣传、教育和培训；
④劳动防护用品配备；
⑤安全生产事故应急援救演练；
⑥应急援救队伍建设或者援救服务；
⑦其他保障安全生产的事项。
（十三）确保安全生产事故隐患治理、整改措施的费用。
（十四）确保公司伤亡事故发生后的费用保障，并负责审核事故处理费用的支出情况。
（十五）协助安全管理部门落实兑现安全奖励和惩罚事宜。
四、考核方法
（一）公司对签订责任书人员每年进行考核，考核结果纳入责任书签订人员的年度综合考核评价。
（二）按上级及公司相关安全考核和奖励办法，根据考核结果，给予相关人员兑现安全考核（含奖励）。
五、本责任书签订人因工作变动，由继任人继续承担责任。
六、本责任书自签字之日起生效，一式两份，有效期一年。
主要负责人：
财务部负责人：
日期：
日期：
公司生产部负责人安全生产目标责任书
为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和安全生产法律法规，坚持人民至上、生命至上，推动落实公司安全生产主体责任，加强公司安全生产管理，改善安全生产条件，健全风险防范化解机制，防止和减少生产安全事故，保障公司财产安全和员工生命安全，签订本安全生产责任书：
一、责任目标
（列明具体的生产安全事故控制指标）如：
（一）重大生产安全事故为零；
（二）重大设备事故隐患为零；
（三）火灾事故为零；
（四）年度轻伤事故（含工伤）≤10人次；
（五）因工重伤及死亡事故为零；
（六）员工安全教育培训率100%；
（七）特种作业持证上岗率、特种设备持证上岗率为100%；
（八）事故隐患整改率为100%；
（九）工作场所危害因素整改达标率为100%；
（十）消防设施设备配置及完好率100%；
（十一）职业病危害申报率、告知率达到100%。
二、考核期限
2023年1月1日至2023年12月31日
三、考核内容
（一）贯彻公司“以人为本、遵章守纪、关爱生命、安全发展”的安全生产方针，结合工作实际，贯穿到生产、经营、服务各项活动中。
（二）完善部门规章制度，落实岗位责任制。
（三）提倡员工团结合作、不断进取，积极创新、持续改进，促进公司安全发展。
（四）对本部门员工安全生产业绩进行考核、评价。
（五）对所管辖区域带队检查，配合整改部门做好整改落实工作。
（六）每月至少召开一次安全生产例会，做好会议记录，上报给安全主管部门。
（七）协助安全教育培训归口部门，做好本部门人员的安全生产教育培训工作。
（八）协助安全管理部门做好本部门危险源辨识和评估工作。
（九）参加安全生产委员会综合大检查，提出合理化建议。
（十）建立部门安全生产管理网，配备部门和班组两级安全管理人员。
（十一）组织对部门员工，包括实习和代培人员部门和班组两级安全卫生教育；组织经常性职工在岗安全教育活动。
（十二）发生事故，采取措施防止事故扩大，及时向上级报告，并注意保护现场和做好记录。
（十三）负责生产过程的工作环境、设施、设备处于安全状态。
（十四）负责材料堆放环境、安置条件、过程控制符合安全要求。
四、考核方法
（一）公司对签订责任书人员每年进行考核，考核结果纳入责任书签订人员的年度综合考核评价。
（二）按上级及公司相关安全考核和奖励办法，根据考核结果，给予相关人员兑现安全考核（含奖励）。
五、本责任书签订人因工作变动，由继任人继续承担责任。
六、本责任书自签字之日起生效，一式两份，有效期一年。
主要负责人：
生产部负责人：
日期：
日期：
公司人事行政部负责人安全生产目标责任书
为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和安全生产法律法规，坚持人民至上、生命至上，推动落实公司安全生产主体责任，加强公司安全生产管理，改善安全生产条件，健全风险防范化解机制，防止和减少生产安全事故，保障公司财产安全和员工生命安全，签订本安全生产责任书：
一、责任目标
（列明具体的生产安全事故控制指标）如：
（一）因工重伤及伤亡事故为零；
（二）火灾事故为零；
（三）年度轻伤事故（含工伤）≤10人次；
（四）员工安全教育培训率100%；
（五）特种作业持证上岗率、特种设备持证上岗率100%；
（六）从业人员体检率100%；
（七）职业危害告知率100%；
（八）工伤保险缴纳率100%。
二、考核期限
2023年1月1日至2023年12月31日
三、考核内容
（一）贯彻公司“以人为本、遵章守纪、关爱生命、安全发展”的安全生产方针，结合工作实际，贯穿到生产、经营、服务各项活动中。
（二）完善部门规章制度，落实岗位责任制。
（三）提倡员工团结合作、不断进取，积极创新、持续改进，促进公司安全发展。
（四）对本部门员工安全生产业绩进行考核、评价。
（五）对所管辖区域带队检查，配合整改部门做好整改落实工作。
（六）每月至少召开一次安全生产例会，做好会议记录，上报给安全主管部门。
（七）协助安全教育培训归口部门，做好本部门人员的安全生产教育培训工作。
（八）协助安全管理部门做好本部门危险源辨识工作。
（九）参加安全生产委员会综合大检查，提出合理化建议。
（十）负责落实干部安全生产值班制度,完成领导交办事项。
（十一）负责组织收集、识别国家、政府有关安全生产的方针、政策、法律、法规、规范、标准等文件，及时报告主管领导传达落实，做好收发文工作。
（十二）负责组织做好公司安全生产教育培训工作（新入职、岗前、岗中、岗后）。
（十三）负责组织做好公司行政、后勤安全保障工作，参与事故调查和处理工作。
（十四）负责人力资源管理工作。组织做好劳动合同签订、告知职业危害及其后果，职业病防护措施和待遇等真实情况。保护职工合法权益，依法参加工伤社会保险。
（十五）定期组织职工健康体检，职业病健康检查、组织新员工岗前体检、职业病报告工作，做好女职工劳动保护工作，建立相关安全、职业健康管理制度。
（十六）组织做好局域网维护工作和公司安全生产管理电子化信息档案工作。
四、考核方法
（一）公司对签订责任书人员每年进行考核，考核结果纳入责任书签订人员的年度综合考核评价。
（二）按上级及公司相关安全考核和奖励办法，根据考核结果，给予相关人员兑现安全考核（含奖励）。
五、本责任书签订人因工作变动，由继任人继续承担责任。
六、本责任书自签字之日起生效，一式两份，有效期一年。
主要负责人：
人事行政部负责人：
日期：
日期：
公司市场部负责人安全生产目标责任书
为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和安全生产法律法规，坚持人民至上、生命至上，推动落实公司安全生产主体责任，加强公司安全生产管理，改善安全生产条件，健全风险防范化解机制，防止和减少生产安全事故，保障公司财产安全和员工生命安全，签订本安全生产责任书：
一、责任目标
（列明具体的生产安全事故控制指标）如：
（一）因工重伤及伤亡事故为零；
（二）火灾事故为零；
（三）外出工作交通事故主要责任为零；
（四）员工安全教育培训率100%。
二、考核期限
2023年1月1日至2023年12月31日
三、考核内容
（一）贯彻公司“以人为本、遵章守纪、关爱生命、安全发展”的安全生产方针，结合工作实际，贯穿到生产、经营、服务各项活动中。
（二）对本部门员工安全生产业绩进行考核、评价。
（三）对所管辖区域带队检查，配合整改部门做好整改工作。
（四）每月至少召开一次安全生产例会，做好会议记录，上报给安全主管部门。
（五）协助安全教育培训归口部门，做好本部门人员的安全生产教育培训工作。
（六）协助安全管理部门做好本部门危险源辨识工作。
（七）参加安全生产委员会综合大检查，提出合理化建议。
（八）保证公司安全生产责任制、安全规章制度、安全操作规程在市场营销部贯彻执行。
（九）及时反馈客户信息、让顾客满意。
（十）把安全管理纳入经营管理，在签订经营合同时，明确双方安全生产责任。
四、考核方法
（一）公司对签订责任书人员每年进行考核，考核结果纳入责任书签订人员的年度综合考核评价。
（二）按上级及公司相关安全考核和奖励办法，根据考核结果，给予相关人员兑现安全考核（含奖励）。
五、本责任书签订人因工作变动，由继任人继续承担责任。
六、本责任书自签字之日起生效，一式两份，有效期一年。
主要负责人：
市场部负责人：
日期：
日期：
公司质量部负责人安全生产目标责任书
为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和安全生产法律法规，坚持人民至上、生命至上，推动落实公司安全生产主体责任，加强公司安全生产管理，改善安全生产条件，健全风险防范化解机制，防止和减少生产安全事故，保障公司财产安全和员工生命安全，签订本安全生产责任书：
一、责任目标
（列明具体的生产安全事故控制指标）如：
（一）因工重伤及伤亡事故为零；
（二）火灾事故为零；
（三）员工安全教育培训率100%；
（四）事故隐患整改率为100%；
（五）工作场所危害因素整改达标率为100%；
（六）消防设施设备配置及完好率100%。
二、考核期限
2023年1月1日至2023年12月31日
三、考核内容
（一）贯彻公司“以人为本、遵章守纪、关爱生命、安全发展”的安全生产方针，结合工作实际，贯穿到生产、经营、服务各项活动中。
（二）对本部门员工安全生产业绩进行考核、评价。
（三）对所管辖区域带队检查，配合整改部门做好整改落实工作。
（四）每月至少召开一次安全生产例会，做好会议记录，上报给安全主管部门。
（五）协助安全教育培训归口部门，做好本部门人员的安全生产教育培训工作。
（六）协助安全管理部门做好本部门危险源辨识工作。
（七）参加安全生产委员会综合大检查，提出合理化建议。
（八）质量部负责人对质量部安全生产负全面责任。
（九）研究和开发新产品，必须组织先作出安全评价，提出安全措施，对采用（引进）新工艺、新设备必须首先进行安全可靠性审核。
（十）组织研制新产品时，必须考虑到安全卫生要求，并应有相关的安全卫生措施。
（十一）组织负责从技术上采取措施，改善劳动条件，减少职业危害。组织研究解决生产中的疑难问题。
（十二）向职能部门提供原料、产品，（中间产品）的理化性质及安全防护方法。
（十三）组织开展安全技术研究工作，积极采用安全生产的新技术、新工艺和新材料，提高本质安全水平。
四、考核方法
（一）公司对签订责任书人员每年进行考核，考核结果纳入责任书签订人员的年度综合考核评价。
（二）按上级及公司相关安全考核和奖励办法，根据考核结果，给予相关人员兑现安全考核（含奖励）。
五、本责任书签订人因工作变动，由继任人继续承担责任。
六、本责任书自签字之日起生效，一式两份，有效期一年。
主要负责人：
质量部负责人：
日期：
日期：
01-8
下属企业安全生产目标责任书
为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和安全生产法律法规，坚持人民至上、生命至上，推动落实公司安全生产主体责任，加强公司安全生产管理，改善安全生产条件，健全风险防范化解机制，防止和减少生产安全事故，保障公司财产安全和员工生命安全，签订本安全生产目标责任书如下：
一、责任目标
（列明具体的生产安全事故控制指标）如：
（一）职工死亡生产安全责任事故为零；
（二）相关方人员死亡生产安全责任事故为零；
（三）重大火灾事故、爆炸事故、设备事故为零；
（四）职业病危害事故、环境污染事故为零；
（五）直接经济损失100万元以上的其他各类责任事故为零；
（六）公务用车交通死亡全责事故为零；
（七）员工安全教育培训率100%；
（八）事故隐患整改率为100%；
（九）工作场所危害因素整改达标率为100%；
（十）消防设施设备配置及完好率100%；
（十一）职业病危害申报率、告知率达到100%。
二、考核期限
2023年1月1日至2023年12月31日
三、考核内容
（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。
（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。
（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。
（四）保证本单位安全生产投入的有效实施。
（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。
（六）组织实施本单位职业病防治工作，保障从业人员的职业健康。
（七）依法履行本单位建设项目安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（以下简称“三同时”）的规定。
（八）依法设置本单位安全生产管理机构并配足安全生产管理人员，落实本单位技术管理机构的安全职能并配备安全技术人员。
（九）组织制定、修订并实施本单位生产安全事故应急预案。
（十）及时、如实报告生产安全事故。
（十一）定期研究安全生产工作，向职工代表大会、职工大会或者股东大会报告安全生产情况。
（十二）法律、法规、规章、行政规范性文件规定的其他职责。
四、考核方法
（一）公司对签订责任书人员每年进行考核，考核结果纳入责任书签订人员的年度综合考核评价。
（二）按上级及公司相关安全考核和奖励办法，根据考核结果，给予相关人员兑现安全考核（含奖励）。
五、本责任书签订人因工作变动，由继任人继续承担责任。
六、本责任书自签字之日起生效，一式两份，有效期一年。
上级单位名称：
下属企业名称：
主要负责人：
主要负责人：
日期：
日期：
01-9
公司员工安全生产目标责任书
为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和安全生产法律法规，坚持人民至上、生命至上，推动落实公司安全生产主体责任，加强公司安全生产管理，改善安全生产条件，健全风险防范化解机制，防止和减少生产安全事故，保障公司财产安全和员工生命安全，签订本安全生产责任书如下：
一、责任目标
（列明具体的生产安全事故控制指标）如：
（一）因工轻伤、重伤、死亡事故为零；
（二）火灾事故、中毒事故为零；
（三）不发生特大质量、工艺及设备事故；
（四）安全教育培训率100%；
（五）安全隐患排查率100%；
（六）应急器材正确使用率100%。
二、考核期限
2023年1月1日至2023年12月31日
三、考核内容
（一）作业人员在劳动过程中，应严格执行安全生产规章制度和安全技术操作规程，严禁违章作业。
（二）作业人员应当接受安全生产教育和培训，了解岗位中存在的危险因素及其可能造成的严重后果，掌握与岗位相适应的安全知识，掌握事故隐患排查能力，具备应急自救和逃生技能。
（三）作业人员发现事故隐患或其他不安全因素，应当立即向领导汇报。作业人员有权对安全生产工作提出建议，有权拒绝违章作业或冒险蛮干，发现直接危及人身安全的紧急情况，有权停止作业或采取可能的应急措施后撤离作业场所。
（四）精心维护设备设施，保持设备设施良好的安全运行状态，保持作业环境整洁，做到文明生产。
（五）作业人员在劳动过程中，要做到“四不伤害”，即不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，保护他人不被伤害。
（六）作业人员要遵守劳动纪律，坚守岗位，精力集中，遵守相关操作规程。严禁穿拖鞋、赤脚、赤膊和酒后上岗；搞好文明生产，保持作业现场整洁、通道无阻。
（七）保护好各种安全防护装置，操作控制盘、标志、消防器材等，不得随意挪动、拆除。
（八）工作完毕必须断电，熄灭火种，不留安全隐患，做到工完场清。
四、考核方法
（一）公司对签订责任书人员每年进行考核，考核结果纳入责任书签订人员的年度综合考核评价。
（二）按上级及公司相关安全考核和奖励办法，根据考核结果，给予相关人员兑现安全考核（含奖励）。
五、本责任书自签字之日起生效，一式两份，有效期一年。
部门负责人：
员工：
日期：
日期：
01-10
安全生产责任制考核奖惩记录
主要负责人安全生产责任制考核记录
被考核人：
所在部门： 考核日期： 年
月 日
|
序号
|
考核项目
|
扣分标准
|
应得分
|
扣减分
|
实得分
|
|
1
|
安全生产责任制及规章制度
|
未制定全员安全生产责任制的扣10分；
责任书签订未落实到全体员工的，每缺漏一名扣2分；
未明确主要负责人为安全生产第一责任人的扣10分；
主要负责人职责不明确的扣10分；
完全未建立法定事项的安全生产规章制度的扣15分；
安全生产制度建立不完善或与企业不相符的每一项扣5分。
|
15
|
|
|
|
2
|
安全管理机构
|
未按《安全生产法》第二十四条要求，设立安全管理机构或者配备专职（兼职）安全生产管理人员的扣10分。
|
10
|
|
|
|
4
|
安全生产例会和例检制度
|
未按要求开展党委会每半年一次、董事会每季一次、总经理每月一次安全专题会议的扣10分；
主要负责人未落实每季度一次深入车间检查安全生产工作的扣10分。
|
10
|
|
|
|
5
|
教育培训
|
未制定年度安全生产教育培训计划的扣10分；
未按年度教育培训计划进行职工教育的扣10分；
未对新入职员工开展三级安全教育或者未经考核合格就上岗的扣10分；
特种作业人员未经培训合格上岗的扣分10分；
培训台账资料记录不全的扣5分；
未开展对公司负责人和安全管理人员年度培训的扣5分。
|
15
|
|
|
|
6
|
安全生产投入
|
未制定年度安全生产投入计划的扣10分；
未对安全生产投入使用情况进行汇总的扣5分。
|
10
|
|
|
|
7
|
风险分级管控和隐患治理
|
未开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作的扣15分；
安全风险辨识范围未覆盖企业所有活动及区域的扣10分；
未对辨识出的风险制定有效管控措施的扣10分；
完全未开展事故隐患排查治理的扣10分；
对排查出的隐患未进行排序，并形成闭环管理的扣5分。
|
20
|
|
|
|
8
|
应急管理
|
未制定企业生产安全事故应急预案的扣10分；
预案编制前未开展风险辨识、评估和应急资源调查的扣5分；
未按规定每年组织开展一次综合或专项应急演练、每半年开展一次现场处置方案演练的扣5分；
未开展应急演练培训、演练结束后的演练总结的扣3分；
未制定演练计划的扣5分。
|
10
|
|
|
|
9
|
事故管理
|
发生工伤事故未及时上报的扣10分；
发生事故而未能保护好现场的扣5分；
未能提出事故改进措施的扣10分；
未对事故责任人提出处理意见的扣10分。
|
10
|
|
|
|
考核项合计
|
|
100
|
|
|
|
考核结果
|
|
处理意见
|
|
|
考核人员
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1．如有重复扣分事项，取最大分值项扣分，其余项不扣分。
2．总分≥80分为及格，≥85分为良好，≥95分为优秀。
01-11
高危行业企业安全生产承诺书
为切实履行安全生产主体责任，防止和减少生产安全事故发生，****有限公司现向本单位从业人员和社会郑重承诺：
一、切实履行节后复产复工“七个一”工作目标措施。（召开一次领导班子安全生产专题会议、制定一份复工复产方案、开展一次全厂性安全自查自纠自验、组织一次全员同堂听课、组织一次安全专题班前会、制定一套应急处置方案、实行每一次高危作业必须安全条件双审。）
二、建立、完善和落实全员安全生产责任制和安全生产规章制度。企业主要负责人定期听取安全生产工作报告、研究安全生产问题、至少每季度组织一次安全生产全面检查。
三、依法配置安全生产管理机构和人员，切实保障以上机构和人员履行安全管理职责。
四、依法保证安全生产资金投入，依法提取和使用安全生产费用，不挤占、不挪用；按规定购买安全生产责任保险。
五、落实全员安全生产培训制度，明确告知从业人员岗位危险因素、防范措施和应急措施，保证安全培训不合格者不得上岗、未持证者不得从事特种作业。
六、依法为从业人员提供劳动防护用品并教育从业人员正确佩带；及时纠正违章操作行为，坚决杜绝违章指挥和强令违章冒险作业。
七、切实加强对危险化学品装卸作业、动火作业、临时用电作业、高空作业、有限空间等危险作业的安全管理。每半年至少开展一次风险点危险源排查，全面识别安全风险，有效落实管控措施。定期开展事故隐患排查，及时消除隐患，按规定向当地负有安全生产监管职责的部门报告重大事故隐患排查治理情况。
八、严格落实建设项目安全设施“三同时”，做好安全警示和安全设备日常维护，不使用淘汰的或明令禁止的工艺、设备和材料。
九、严格依照许可范围从事矿山生产、危险化学品生产经营使用、烟花爆竹经营等活动，严禁非法违法生产经营。
十、组织制定并实施本单位生产安全事故应急预案，按规定建立应急管理队伍，储备必要应急物资，每年至少组织一次事故应急救援演练。如发生生产安全事故，保证及时、如实报告当地应急管理（负有安全生产监管职责的）部门。
我单位将严格遵守《中华人民共和国安全生产法》和《广东省安全生产条例》等有关安全生产法律、法规、规章和标准规定，认真履行承诺，依法建设施工和生产经营，积极配合应急管理（负有安全生产监管职责的）部门的监督检查，自觉维护从业人员和公众权益，接受社会监督。如有违反，我单位愿意承担相应法律责任。
承诺单位(盖章)：
主要负责人签字：
2023年 月
日
01-12
每周组织分析研究、部署解决安全生产具体问题会议记录
|
会议时间
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|
会议地点
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会议主持
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参会人员
（签名）
|
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|
会议内容
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|
记录人员
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|
01-13
**月份安委会会议或安全生产例会记录
|
会议主题
|
|
|
时间
|
|
地点
|
|
|
主持人
|
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记录人
|
|
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参加会议人员签名
|
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序号
|
人员签名
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序号
|
人员签名
|
序号
|
人员签名
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|
1
|
|
6
|
|
11
|
|
|
2
|
|
7
|
|
12
|
|
|
3
|
|
8
|
|
13
|
|
|
4
|
|
9
|
|
14
|
|
|
5
|
|
10
|
|
15
|
|
|
会 议 纪 要
|
|
第*季度董事会会议记录
|
会议主题
|
|
|
时间
|
|
地点
|
|
|
主持人
|
|
记录人
|
|
|
参加会议人员签名
|
|
序号
|
人员签名
|
序号
|
人员签名
|
序号
|
人员签名
|
|
1
|
|
7
|
|
13
|
|
|
2
|
|
8
|
|
14
|
|
|
3
|
|
9
|
|
15
|
|
|
4
|
|
10
|
|
16
|
|
|
5
|
|
11
|
|
17
|
|
|
6
|
|
12
|
|
18
|
|
|
会 议 纪 要
|
|
02-1
安全生产法律法规规章文件汇编
|
序号
|
法律名称
|
|
1
|
《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第二十八号，2018年修正）
|
|
2
|
《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第八十八号，2021年修正）
|
|
3
|
《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第二十四号，2018年修正）
|
|
4
|
《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第八十一号
，2021年修正）
|
|
5
|
《中华人民共和国道路交通安全法》（中华人民共和国主席令
第八十一号，2021年修正）
|
|
6
|
《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第六十九号）
|
|
7
|
《中华人民共和国行政许可法》（中华人民共和国主席令第七号，2019年修正）
|
|
8
|
《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第二十九号，2019年修正）
|
|
9
|
《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第四号）
|
|
10
|
《中华人民共和国行政处罚法》（中华人民共和国主席令第七十号，2021年修订）
|
|
序号
|
行政法规
|
|
1
|
《安全生产许可证条例》（国务院令第653号，2014修正）
|
|
2
|
《危险化学品安全管理条例》（国务院令第645号，2013年修正）
|
|
3
|
《危险废物经营许可证管理办法》（国务院令第408号，2013年修订）
|
|
4
|
《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）
|
|
5
|
《中华人民共和国监控化学品管理条例》（国务院令第588号令，2011年修订）
|
|
6
|
《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号，2009年修订）
|
|
7
|
《大型群众性活动安全管理条例》（国务院令第505号）
|
|
8
|
《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》（国务院令第687号）
|
|
9
|
《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）
|
|
10
|
《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》（国务院令第302号）
|
|
11
|
《工伤保险条例》（国务院令第586号， 2011年1月1日施行）
|
|
12
|
《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，2019年4月1日施行）
|
|
13
|
《气象灾害防御条例》（国务院令第570号，2017年修正）
|
|
14
|
《女职工劳动保护特别规定》 （国务院令第619号）
|
|
序号
|
部门规章名称
|
|
1
|
《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号，根据80号令修订）
|
|
2
|
《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号，自2021年9月1日起施行）
|
|
3
|
《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（2015年5月29日国家安全生产监督管理总局令第80号修正）
|
|
4
|
《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》（自2015年5月1日起施行）
|
|
5
|
《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第77号令修正）
|
|
6
|
《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（2015年5月29日国家安全生产监督管理总局令第80号修正）
|
|
7
|
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）
|
|
10
|
《危险化学品安全使用许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第57号）
|
|
11
|
《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号）
|
|
12
|
《工贸企业粉尘防爆安全规定》（应急管理部令第6号）
|
|
序号
|
地方法规和政府规章名称
|
|
1
|
《广东省安全生产条例》
|
|
2
|
《广州市安全生产条例》(2020年7月29日第二次修正)
|
|
3
|
《广东省防御雷电灾害管理规定》（广东省人民政府令第284号，2021年9月1日施行）
|
|
4
|
《广州市危险化学品安全管理规定》（2019年11月14日广州市人民政府令第168号第一次修正）
|
|
序号
|
规范性文件名称
|
|
1
|
应急管理部关于印发《企业安全生产标准化建设定级办法》的通知（应急〔2021〕83号）
|
|
2
|
《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2018〕3号 ，2018年修订）
|
|
3
|
《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财资〔2022〕136号）
|
|
4
|
《广东省应急管理厅关于印发<广东省应急管理厅企业安全生产标准化建设定级管理办法>的通知
》(粤应急规〔2022〕2号)
|
|
5
|
《中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅关于全面落实企业安全生产主体责任的通知》（粤委办发电〔2018〕15号）
|
|
6
|
《广州市安全风险分级管控实施细则（试行）》（穗应急规字〔2020〕1号）
|
|
7
|
《广州市安全生产委员会关于印发广州市企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设实施指南（试行）的通知》（穗安[2022]16号）
|
02-3
企业安全生产规章制度汇总表
|
企业名称（盖章）：
|
|
填表人：
审核人：
日期：
|
|
序号
|
安全管理制度名称
|
生效日期
|
备注
|
|
1
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
|
5
|
|
|
|
|
6
|
|
|
|
|
7
|
|
|
|
|
8
|
|
|
|
|
9
|
|
|
|
|
10
|
|
|
|
|
11
|
|
|
|
|
12
|
|
|
|
|
13
|
|
|
|
|
14
|
|
|
|
|
15
|
|
|
|
|
16
|
|
|
|
02-5
安全操作规程清单目录
电动叉车安全操作规程
行车安全操作规程
空压机安全操作规程
真空包装机安全操作规程
化学品柜安全操作规程
电烤箱安全操作规范
电工安全操作规程
电焊工安全操作规程
动火作业安全操作规程
有限空间作业操作规程
高处作业操作规程
配电房安全操作规程
落地式砂轮机安全操作规程
手电钻安全使用操作规程
封口机安全操作规程
02-6
管理制度和操作规程执行评估及修订记录
|
序号
|
制度名称
|
需要调整的内容
|
评价结果
|
备注
|
|
1
|
安全规章制度
|
|
|
|
|
2
|
安全操作规程
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
|
|
5
|
|
|
|
|
|
6
|
|
|
|
|
|
7
|
|
|
|
|
|
综合意见
|
|
|
评估人员
（签名）
|
日期： 年 月 日
|
|
主要负责人审批意见及签名
|
日期： 年 月 日
|
|
|
|
|
|
|
说明：1、评估小组应包括相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表等。
2、每年定期评估和修订一次。发生重大变化时应及时进行评估和修订。
03-1
公司从业人员花名册
单位名称：
填报时间： 年
月 日
|
姓名
|
性别
|
文化程度
|
职称
|
部门
|
岗位
|
身份证
|
入职时间
|
住址
|
电话
|
备注
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填表人：
审核人：
03-2
企业安全生产教育培训计划汇总表
|
序号
|
培训班名称
|
培训
方式
|
培训对象
|
培训
时间
|
培 训 内 容
|
课时
|
人数
|
组织人员
|
办班单位
|
|
1
|
新员工入厂安全培训
|
自培
|
新员工
|
按招工情况
|
法律法规制度、生产特点、应急预案、危险因素等三级安全教育内容。以及职业卫生内容。
|
24
|
按招工情况
|
安全管理人员或者人力资源部门
|
自主
|
|
2
|
全员定期安全
培训
|
自培
|
全员
|
10月
|
法律法规制度、生产特点、应急预案、危险因素、职业卫生等教育内容。
|
24
|
|
下同
|
自主
|
|
3
|
风险管理安全
培训
|
自培
|
全员
|
与员工、定期培训同步
|
风险评价结果、控制措施以及本岗位危险、有害因素等注意事项。
|
2
|
|
下同
|
自主
|
|
4
|
管理人员安全
培训
|
自培
|
管理层
|
10月
|
法律法规、规章制度、安全职责、安全管理、职业卫生等。
|
24
|
|
下同
|
自主
|
|
5
|
“四新”安全
培训
|
自培
|
“四新”人员
|
操作前
|
新工艺、新产品、新技术、新材料特性，存在的风险、防范措施、应急处理、注意事项。
|
24
|
|
下同
|
自主
|
|
6
|
调岗、复岗安全培训
|
自培
|
调复岗人员
|
调岗、复岗前
|
车间级、班组级培训内容。
|
48
|
|
下同
|
自主
|
|
7
|
外来参观、学习等人员培训
|
自培
|
参观、学习人员
|
参观前
|
安全规章制度、厂区危险源及注意事项。
|
2
|
|
下同
|
自主
|
|
8
|
承包商人员安全培训
|
自培
|
承包商人员
|
施工前
|
公司级安全培训内容。
|
24
|
|
下同
|
自主
|
|
9
|
应急演练培训
|
自培
|
全员
|
6月
|
有关应急演练的目的、意义以及演练过程中应注意的事项。
|
2
|
|
下同
|
自主
|
|
10
|
主要负责人安全培训
|
送培
|
主要负责人
|
按规定
|
按规定
|
按规定
|
|
下同
|
安全培训机构
|
|
11
|
安全生产管理人员安全培训
|
送培
|
安全管理人员
|
按规定
|
按规定
|
按规定
|
|
下同
|
安全培训机构
|
|
12
|
特种作业人员
培训
|
送培
|
特种工
|
按规定
|
按规定
|
按规定
|
|
下同
|
安全培训机构
|
|
13
|
应急管理知识
培训
|
外聘
|
全员
|
5月
|
应急救援、应急物资、应急知识
|
2
|
|
下同
|
自主
|
|
14
|
全员安全生产责任制培训
|
自培
|
全员
|
1月
|
全员安全生产责任制内容
|
2
|
|
下同
|
自主
|
制表人：
审核人：
日期：
03-3
主要负责人、安全管理持证人员教育培训记录表
|
企业名称：
|
|
日期： 年 月 日
|
|
序号
|
姓名
|
行政职务
|
安全职务
|
证书名称
|
发证单位
|
证书编号
|
首次考
证日期
|
再培训日期
|
有效期
|
继续教育情况
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填表人：
审核人：
03-4
特种作业、特种设备操作人员持证、年审情况记录表
|
企业名称：
|
|
|
|
|
|
日期：
|
年
月 日
|
|
序号
|
姓名
|
性别
|
现任岗位
|
持有资格证书名称
|
发证单位
|
证书编号
|
首次考证日期
|
有效期
|
复审情况
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一、特种作业工种范围：1、电工作业；2、焊接与热切割作业；3、起重机械（含电梯）作业；4、企业内机动车辆驾驶；5、登高架设及高空悬挂作业；6、制冷作业；7、其它。
二、特种设备目录：1、锅炉；2、压力容器；3、压力管道；4、电梯；5、起重机械；6、场（厂）内专用机动车辆；7、其它。
|
03-5
新员工三级安全教育登记卡
|
姓名
|
|
出生年月
|
|
籍贯
|
|
照片
|
|
性别
|
|
报到日期
|
|
工作年限
|
|
|
住址
|
|
|
教育记录
|
部门
|
主讲人
|
主要内容
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03-6
新入职员工三级安全教育培训记录表
|
姓名
|
|
性别
|
|
年龄
|
|
文化程度
|
|
|
入职时间
|
年 月 日
|
部门/班组
|
|
|
教育内容
|
培训记录
|
|
公司级
教 育
|
1.安全生产法律、法规和规章；劳动安全卫生法律、法规；
2.本单位安全生产情况及安全生产基本知识；
3.本单位安全生产规章制度、劳动安全卫生规章制度及状况；
4.从业人员安全生产权利和义务；
5.事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施；
6.典型事故案例；
7.厂规厂纪以及入厂后的安全注意事项；
8.工业卫生和职业病预防；
9.通用安全技术、劳动卫生和安全文化的基本知识；职业安全健康管理常识。
|
已完成所需内容培训，共
课时
|
|
考试总评
|
|
□合格 □不合格
|
|
培训人签名：
|
员工签名：
|
|
培训日期：
|
|
部门级
教 育
|
1.部门生产特点、工艺及流程；主要设备的性能；
3.安全技术规程和制度；
4.工作环境及危险因素及其控制措施；
5.所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故及其预防工伤事故的主要措施；
6.所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；
7.自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；
8.安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；
9.本部门安全生产状况及规章制度、劳动安全卫生状况和规章制度；
10.防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；
11.有关事故案例以及事故教训和应急处理措施。
|
已完成所需内容培训，共
课时
|
|
考试总评
|
|
□合格 □不合格
|
|
培训人签名：
|
员工签名：
|
|
培训日期：
|
|
班组级
教 育
|
1.岗位安全操作规程；
2.岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；
3.有关事故案例；
4.岗位生产任务、特点；
5.主要设备结构原理、操作注意事项；
6.岗位责任制；
7.岗位安全技术规程；
8.安全装置、个人防护用品、防护器具和消防器材的使用方法和维护保管知识；
9.作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施；
10.生产安全事故的防范和应急措施、自救互救知识。
|
已完成所需内容培训，共
课时
|
|
考试总评
|
|
□合格 □不合格
|
|
培训人签名：
|
员工签名：
|
|
培训日期：
|
|
说 明
|
凡进入本公司工作的员工需填写此卡，三级安全教育结束并签字后，将本卡交到行政部保存。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03-7
新员工三级安全教育培训考试卷
2023年新员工安全知识教育考试卷（一）
(考试时间： 90分钟)
姓名：
成绩： 考试日期：
一、单项选择题(将正确答案的序号填入括号内，每题2分共30分)
1、安全生产法规是国家法规体系的构成部分，属于国家( )的法规。
A推荐性 B强制性 C建议性
2、事故分析必须首先从自身原因开始，遵循( )进行全面的综合分析，务必达到安全生产目标。
A
“四不放过”原则 B “三不放过”原则
C
“二不放过”原则
3、危险化学品( )必须检查提货单位的证件。如“易燃易爆化学品准运证”、“剧毒化学品采购证”等。
A验收时 B采购时 C发货时
4、从业人员的三项义务包括：自律遵规的义务，自觉学习( )知识的义务，危险报告义务。
A生产技术 B经营管理
C安全生产
5、防护用品本身的失效就意味着( )的消失。
A防火屏障 B保护屏障
C防毒屏障
6、从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗( )以上重新上岗时，应当重新接受车间(工段、区、队)和班组级的安全培训。
A一年 B两年 C半年
7、当某种化学品具有两种及两种以上的危险性时，“化学品安全标签”的危害程度的警示要用( )危险性的警示词。
A按危险性序号先后确定
B最大 C最小
8、助燃物，即能与可燃物发生氧化反应的物质。 ( )是最为普遍的助燃物。
A氮
B氧
C氯
9、可燃液体表面上挥发产生并积聚足够的可燃蒸气，与空气混合，遇火能产生一闪即灭的燃烧现象称为闪燃。发生闪燃的最低温度称为( )。
A燃点 B闪点
C沸点
10、作业过程防火就是依据物质( )，设法消除控制其中一个要素，从而避免“三要素”同时出现和形成“燃烧组合”。
A燃烧一要素原 B燃烧二要素原理
C燃烧三要素原理
11、B类火灾是指( )如汽油、煤油、柴油、甲醇、乙醚、丙酮等燃烧的火灾。应选用干粉、泡沫、二氧化碳型灭火器。
A可燃液体 B可燃气体
C易燃固体
12、从起火房间撤离应( )，不要站立开门，因为1．5m以上的空间里一氧化碳浓度高。
A爬行出门 B跑步离开
C缓缓而行
13、从事危险化学品的工作人员和消防救护人员平时应熟悉和掌握化学品的( )及其相应的灭火措施，并定期进行防火演习。
A基本性质 B主要危险特性
C毒害性
14、危险品库保管员除执行班前班后和风、雨、雪的前、中、后的安全检查外，还必须( )对库存危险品的综合状况检查一次。
A每1个月 B每6个月 C每3个月
15、经呼吸道是工业生产中毒物进入人体内( )。毒物经肺吸收后，不经肝脏转化、解毒即直接进入血液循环，分布全身。
A最次要的途径 B最重要的途径 C最少有的途径
二、多项选择题：(将正确答案的序号填入括号内，每题2分共30分)
1、贮存危险化学品必须配置相应的消防设施并配备经过培训的专职或兼职消防人员。有条件的危险化学品贮存单位还应安装(
)。
A自动监测系统 B火灾报警系统
C灭火喷淋系统 D卫星电话
2、发生燃烧的充分条件：
(
)。
A一定浓度的可燃物 B一定比例的助燃物
C一定能量的点火源 D充分的时间
3、水是应用范围最广、价格最廉的灭火剂具有(
)等优点。
A吸收热量大 B能吸收自由基
C水蒸汽有窒息作用 D取之容易
4、安全技术说明书的作用就是传递安全信息，是化学品(
)的指导性文件。
A安全生产 B安全流通 C安全使用 D买卖
5、控制可燃物的基本方法有：( )以及根据物质的危险特性采取相应措施排除。
A惰性气体稀释 B密闭 C通风 D用水喷淋
6、修补、换装易燃易爆物料包装时，应使用不产生火花的(
)工具。
A铜制 B合金制 C其他不产生火花的 D塑料
7、( )不得与毒害性物质混存。因毒害物质大多是有机物，遇氧化性物质可能发生燃烧爆炸。
A氧化性物质 B有机过氧化物 C硫酸钠 D钛白粉
8、化学事故应急救援的基本任务(
)。
A控制危险源 B抢救受害人员
C指导群众防护，组织群众撤离 D做好现场清消，消除危害后果
9、易燃液体大都是些(
)，挥发出来的易燃液体蒸气与空气混合，如达到爆炸极限浓度范围，遇明火会立即爆炸。
A含水化合物 B蒸发热(或称气化热)较小的液体
C极易挥发 D无色透明
10、进入危险品库的(
)，必须严格遵守防火规范，采取防火措施。
A人员 B机动车辆 C作业车辆 D备用包装容器
11、毒性物质作业人员应按规定穿戴防毒用具，禁止用手直接接触毒物。毒害物质仓库应有(
)用的药物备用。
A中毒急救 B清洗 C中和
D消毒(消除毒害作用)
12、禁止用(
)搬运易燃、易爆液化气体等危险物品。
A专用罐车 B叉车 C铲车 D翻斗车
13、 “化学品安全标签”根据化学品的危险程度和类别，用(
)三个词分别进行危害程度的警示。
A
“危险” B “警告”
C “注意” D “小心”
14、危险化学品企业发生事故的特点往往在于(
)同时存在，所以在防火救灾的同时，也要防止中毒事故。
A火灾 B爆炸
C中毒现象 D溺水
15、化学事故应急救援的基本形式包括：(
)。
A事故单位自救
B单位间互救
C对事故单位的社会救援 D对事故单位以外危害区域的社会救援
三、判断题：(在题目后面的（）内，正确的填√，错误的填×，每题3分共30分)
1、火灾和爆炸事故往往会造成危险化学品更大的泄漏，引发更为严重的火灾和爆炸事故。 ( )
2、扑救液化气体类火灾，切忌盲目扑灭火势，在没有采取堵漏措施的情况下，必须保持其稳定燃烧。 ( )
3、个体防护是直接保护劳动者的最后屏障，所以是控制危害的主要手段。 (
)
4、安全技术说明书不是危险化学品产品质量证明书。 ( )
5、扑救危险化学品火灾决不可盲目行动，应针对每一类化学品，正确选择灭火剂和灭火方法来安全地控制火灾。
(
)
6、如果某种危险化学品没有安全技术说明书，可以用同类物的技术说明书替代；但混合物要填写有害性组分及其含量范围。 (
)
7、火灾致人死亡大部分是因为烟窒息，所以穿过烟雾弥漫的走廊时，最好有防毒面具，或者湿毛巾，即使干毛巾也好，捂严口鼻。 (
)
8、“化学品安全标签”是《工作场所安全使用化学品规定》和国际170号《作业场所安全使用化学品公约》要求的预防和控制化学危害的基本措施之一。
( )
9、化学事故现场急救，必须遵循“先救人后救物，先救命后疗伤”的原则。 (
)
10、Ⅱ类包装适用于具有较大危险性，包装强度要求高的危险化学品。 (
)
四、简答题
当火警发生时，无论程度大小，员工必须马上采取哪些措施：（10分）
新员工安全知识教育考试卷一（答案）
(考试时间： 90分钟)
一、单项选择题：
(将正确答案的序号填入括号内，每题2分共30分)
1、安全生产法规是国家法规体系的构成部分，属于国家(B)的法规。
A推荐性
B强制性 C建议性
2、事故分析必须首先从自身原因开始，遵循(A)进行全面的综合分析，务必达到安全生产目标。
A “四不放过”原则
B “三不放过”原则
C “二不放过”原则
3、危险化学品(C)必须检查提货单位的证件。如“易燃易爆化学品准运证”、 “剧毒化学品采购证”等。
A验收时
B采购时 C发货时
4、从业人员的三项义务包括： 自律遵规的义务，自觉学习(C)知识的义务，危险报告义务。
A生产技术
B经营管理 C安全生产
5、防护用品本身的失效就意味着(B)的消失。
A防火屏障
B保护屏障 C防毒屏障
6、从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗(A)以上重新上岗时，应当重新接受车间(工段、区、队)和班组级的安全培训。
A一年
B两年 C半年
7、当某种化学品具有两种及两种以上的危险性时，“化学品安全标签”的危害程度的警示要用(B)危险性的警示词。
A按危险性序号先后确定
B最大 C最小
8、助燃物，即能与可燃物发生氧化反应的物质。 (B)是最为普遍的助燃物。
A氮 B氧 C氯
9、可燃液体表面上挥发产生并积聚足够的可燃蒸气，与空气混合，遇火能产生一闪即灭的燃烧现象称为闪燃。发生闪燃的最低温度称为(B)。
A燃点 B闪点 C沸点
10、作业过程防火就是依据物质(C)，设法消除控制其中一个要素，从而避免“三要素”同时出现和形成“燃烧组合”。
A燃烧一要素原理
B燃烧二要素原 C燃烧三要素原理
11、B类火灾是指(A)如汽油、煤油、柴油、甲醇、乙醚、丙酮等燃烧的火灾。应选用干粉、泡沫、二氧化碳型灭火器；
A可燃液体
B可燃气体 C易燃固体
12、从起火房间撤离应(A)，不要站立开门，因为1．5m以上的空间里一氧化碳浓度高。
A爬行出门
B跑步离开 C缓缓而行
13、从事危险化学品的工作人员和消防救护人员平时应熟悉和掌握化学品的(B)及其相应的灭火措施，并定期进行防火演习。
A基本性质
B主要危险特性 C毒害性
14、危险品库保管员除执行班前班后和风、雨、雪的前、中、后的安全检查外，还必须(C)对库存危险品的综合状况检查一次。
A每1个月 B每6个月 C每3个月
15、经呼吸道是工业生产中毒物进入人体内(B)。毒物经肺吸收后，不经肝脏转化、解毒即直接进入血液循环，分布全身。
A最次要的途径
B最重要的途径 C最少有的途径
二、多项选择题；
(将正确答案的序号填入括号内，每题2分共30分)
1、贮存危险化学品必须配置相应的消防设施并配备经过培训的专职或兼职消防人员。有条件的危险化学品贮存单位还应安装(A、B、C)。
A自动监测系统
B火灾报警系统
C灭火喷淋系统 D卫星电话
2、发生燃烧的充分条件： (A、B、C)。
A 一定浓度的可燃物
B一定比例的助燃物
C一定能量的点火源
D充分的时间
3、水是应用范围最广、价格最廉的灭火剂具有(A、B、C、D)等优点。
A吸收热量大
B能吸收自由基
C水蒸汽有窒息作用
D取之容易
4、安全技术说明书的作用就是传递安全信息，是化学品(A、B、C)的指导性文件。
A安全生产
B安全流通 C安全使用 D买卖
5、控制可燃物的基本方法有：(A、B、C)以及根据物质的危险特性采取相应措施排除。
A惰性气体稀释
B密闭 C通风
D用水喷淋
6、修补、换装易燃易爆物料包装时，应使用不产生火花的(A、B、C)工具。
A铜制
B合金制 C其他不产生火花的 D塑料
7、(A、B)不得与毒害性物质混存。因毒害物质大多是有机物，遇氧化性物质可能发生燃烧爆炸。
A氧化性物质
B有机过氧化物 C硫酸钠 D钛白粉
8、化学事故应急救援的基本任务(A、B、C、D)。
A控制危险源
B抢救受害人员 C指导群众防护，组织群众撤离 D做好现场清消，消除危害后果
9、易燃液体大都是些(B、C)，挥发出来的易燃液体蒸气与空气混合，如达到爆炸极限浓度范围，遇明火会立即爆炸。
A含水化合物 B蒸发热(或称气化热)较小的液体
C极易挥发
D无色透明
10、进入危险品库的(A、B、C)，必须严格遵守防火规范，采取防火措施。
A人员
B机动车辆 C作业车辆
D备用包装容器
11、毒性物质作业人员应按规定穿戴防毒用具，禁止用手直接接触毒物。毒害物质仓库应有(A、B、C、D)用的药物备用。
A中毒急救
B清洗 C中和 D消毒(消除毒害作用)
12、禁止用(B、C、D)搬运易燃、易爆液化气体等危险物品。
A专用罐车
B叉车 C铲车
D翻斗车
13、“化学品安全标签”根据化学品的危险程度和类别，用(A、B)三个词分别进行危害程度的警示。
A“危险”
B“警告” C“注意”
D“小心”
14、危险化学品企业发生事故的特点往往在于(A、B、C)同时存在，所以在防火救灾的同时，也要防止中毒事故。
A火灾
B爆炸 C中毒现象 D溺水
15、化学事故应急救援的基本形式包括： (A、B、C、D)。
A事故单位自救
B单位间互救
C对事故单位的社会救援
D对事故单位以外危害区域的社会救援
三、判断题：(在题目后面的（）内，正确的填√，错误的填×，每题3分共30分)
1、火灾和爆炸事故往往会造成危险化学品更大的泄漏，引发更为严重的火灾和爆炸事故(√)
2、扑救液化气体类火灾，切忌盲目扑灭火势，在没有采取堵漏措施的情况下，必须保持其稳定燃烧。 (√)
3、个体防护是直接保护劳动者的最后屏障，所以是控制危害的主要手段。 (X)
4、安全技术说明书不是危险化学品产品质量证明书。
(√)
5、扑救危险化学品火灾决不可盲目行动，应针对每一类化学品，正确选择灭火剂和灭火方法来安全地控制火灾。
(√)
6、如果某种危险化学品没有安全技术说明书，可以用同类物的技术说明书替代；但混合物要填写有害性组分及其含量范围。
(X)
7、火灾致人死亡大部分是因为烟窒息，所以穿过烟雾弥漫的走廊时，最好有防毒面具，或者湿毛巾，即使干毛巾也好，捂严口鼻。
(√)
8、“化学品安全标签”是《工作场所安全使用化学品规定》和国际170号《作业场所安全使用化学品公约》要求的预防和控制化学危害的基本措施之一。
(√)
9、化学事故现场急救，必须遵循“先救人后救物，先救命后疗伤”的原则。 (√)
10、Ⅱ类包装适用于具有较大危险性，包装强度要求高的危险化学品。 (X)
四、简答题
当火警发生时，无论程度大小，员工必须马上采取哪些措施：（10分）
a、保持镇静，不可惊慌失措。
b、按动最近之火警报警器。
c、呼唤附近同事救助。
d、通知总机（拨打电话“0”），报告火警发生的地点、火情及报告人的部门、姓名，并知会当值经理及保安部。
e、在安全情况下，利用附近灭火设备尽力将火扑灭。
f、所有火警现场之门窗禁闭，并关掉一切电器用具之开关。
g、如火势蔓延，必须协助引导客人从走火通道撤离火警现场。
h、撤离时切勿乘坐电梯，必须使用走火楼梯。
2023年新员工安全知识教育考试卷（二）
(考试时间： 90分钟)
姓名：
成绩： 考试日期：
一、填空题 （每空1分，共25分）
1、安全生产管理方针是：（ ）、（
）、（
）。
2、“三违”是指: （
）、（
）、（
）。
3、安全生产三项行动是指：（ ）、（
）、（
）。
4、安全生产三项建设是指：（ ）、（
）、（
）。
5、凡新建、扩建、改建和重大技术改造工程项目（含引进项目），其劳动安全卫生设施必须与主体工程（ ）、（
）、（
）。
6、四种安全色中，表示禁止、停止的颜色是（ ），表示指令,必须遵守的颜色是（ ）。
7、灭火器一般是由（ ）、（
）、（
）等部件组成。
8、三级安全教育是指（ ）、（
）、（
）的安全教育.
9、燃烧过程的发生和发展必须具备三个必要条件，即：
（ ）、（
）、（
）。
10.我国的消防工作须贯彻（ ）、（
）的方针，坚持专门机关与群众相结合的原则，实行防火安全责任制.
二、选择题(每题2分，共20分）
1、根据国家规定，凡在坠落高度离基准面( )以上有可能坠落的高处进行的作业，均称为高处作业。
A
2m
B 3m C 4m
2、扑救可燃气体火灾，应（ ）灭火。
A用泡沫灭火器 B用水
C用干粉灭火器
3、安全带的正确挂扣方法是( )。
A低挂高用 B高挂低用 C平挂平用
4、自救器是一种井下小型便携式的（ ）设备。
A
护耳器 B防毒呼吸 C瓦斯检测
5、推车式干粉灭火器使用时一般需要（ ）人共同操作。
A一人 B二人 C三人 D.三人以上
6、使用二氧化碳灭火器时，人应站在（ )。
A上风向 B下风向 C无一定位置 D喜欢站哪就站哪
7、任何电气设备在未验明无电之前，一律认为( ）。
A有电 B无电 C可能有电 D也可能无电
8、在气温较高的环境下,由于身体热量不能及时散发，体温失调，则容易引起( ）。
A中暑 B心脏病
C感冒 D高血压
9、急救触电者,首先应立刻断开近处电源,如触电距电源开关处太远，要用（ ）拉开触电者或挑开电线，切忌直接用手或金属材料及潮湿物件进行救护。
A绝缘物 B手
C金属物 D随手拿物
10、修理机械、电气设备时，必须在动力开关处挂上（ ）的警示牌。
A
“注意安全”
B “有电,危险”
C
“有人工作,严禁合闸”
D “正在维修,小心危险”
三、判断题 (每题1分,共8分）
1、安全生产管理，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。（ ）
2、国家实行生产安全事故责任追究制度。( )
3、从事两种特种作业的人员,只要参加其中一种的特种作业培训与考核，即可上岗操作两种特种作业。（
）
4、生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。（ ）
5、用电安全要求：在操作闸刀开关、磁力开关时,必须将盖盖好。( )
6、从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，可以边作业边报告本单位负责人。（ ）
7、生产经营单位对负有安全生产监督管理职责的部门的监督检查人员依法履行监督检查职责，应当予以配合，不得拒绝、阻挠.（ )
8、氧气瓶和乙炔瓶工作间距不应少于5米。（ ）
四、简答题
1、事故查处“四不放过”原则是:(8分）
2、常见的危险作业有哪些?(10分）
3、“四不伤害”是指什么?（6分）
4、安全色共分几种，分别代表什么意思?（13分）
5、简述为什么人在疲劳的状态下容易出事故?（10分）
试卷二答案
一、填空题 （每空1分，共25分）
1、安全生产管理方针是：
安全第一 、 预防为主、综合治理 。
2、“三违”是指: 违章操作 、 违章指挥 、 违反劳动纪律 。
3、安全生产三项行动是指：安全生产执法行动、安全生产治理行动、安全生产宣传教育行动。
4、安全生产三项建设是指：安全监管体系建设、安全生产基础建设、安监队伍建设。
5、凡新建、扩建、改建和重大技术改造工程项目（含引进项目），其劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产验收使用。
6、四种安全色中，表示禁止、停止的颜色是
红色，表示指令,必须遵守的颜色是 蓝色。
7、灭火器一般是由 筒体
、器头、 喷嘴 等部件组成。
8、三级安全教育是指 公司（厂）级、车间级、班组级的安全教育。
9、燃烧过程的发生和发展必须具备三个必要条件，即：
可燃物 、氧化剂、 点火源（或温度）。
10.我国的消防工作须贯彻预防为主、防消结合的方针，坚持专门机关与群众相结合的原则，实行防火安全责任制。
二、选择题(每题2分，共20分）
1、根据国家规定，凡在坠落高度离基准面( A )以上有可能坠落的高处进行的作业，均称为高处作业。
A
2m B 3m C4m
2、扑救可燃气体火灾，应（
Ｃ ）灭火。
A用泡沫灭火器 B用水 C用干粉灭火器
3、安全带的正确挂扣方法是( B )。
A低挂高用 B高挂低用
C平挂平用
4、自救器是一种井下小型便携式的（ B )设备.
A护耳器 B防毒呼吸
C瓦斯检测
5、推车式干粉灭火器使用时一般需要几人共同操作？（ B ）
A一人 B二人
C三人 D三人以上
6、使用二氧化碳灭火器时，人应站在（ A )
A上风向 B下风向 C无一定位置 D喜欢站哪就站哪
7、任何电气设备在未验明无电之前，一律认为( A ）
A有电 B无电
C可能有电 D也可能无电
8、在气温较高的环境下,由于身体热量不能及时散发，体温失调，则容易引起( A ）
A中暑 B心脏病
C感冒 D高血压
9、急救触电者,首先应立刻断开近处电源,如触电距电源开关处太远，要用（ A ）拉开触电者或挑开电线，切忌直接用手或金属材料及潮湿物件进行救护。
A绝缘物 B手
C金属物 D随手拿物
10、修理机械、电气设备时，必须在动力开关处挂上（ C ）的警示牌。
A
“注意安全”
B “有电,危险”
C
“有人工作,严禁合闸” D
“正在维修,小心危险”
三、判断题 (每题1分,共8分）
1、安全生产管理，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。（√）
2、国家实行生产安全事故责任追究制度。(√)
3、从事两种特种作业的人员,只要参加其中一种的特种作业培训与考核，即可上岗操作两种特种作业。（×）
4、生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。（√）
5、用电安全要求：在操作闸刀开关、磁力开关时,必须将盖盖好。(√)
6、从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，可以边作业边报告本单位负责人。（×）
7、生产经营单位对负有安全生产监督管理职责的部门的监督检查人员依法履行监督检查职责，应当予以配合，不得拒绝、阻挠.（√)
8、氧气瓶和乙炔瓶工作间距不应少于5米。（√）
四、简答题
1、事故查处“四不放过”原则是:(8分）
答：事故原因未查清不放过，整改措施未落实不放过，有关人员未受到教育不放过，责任人员未处理不放过。
2、常见的危险作业有哪些?(10分）
答：动火作业、受限空间作业、高处作业、吊装作业、临时用电作业、动土作业、检维修作业、盲板抽堵作业。
3、”四不伤害”是指什么?（6分）
答：是指不伤害自己，不伤害别人，不被他人伤害，保护他人不被伤害。
4、安全色共分几种，分别代表什么意思?（13分）
答：我国已制订了安全色国家标准。规定用红、黄、蓝、绿四种颜色作为全国通用的安全色.四种安全色的含义和用途如下:
红色 表示禁止、停止、消防和危险的意思.
黄色 表示注意、警告的意思。
蓝色 表示指令、必须遵守的规定.如指令标志、交通指示标志等。
绿色 表示通行、安全和提供信息的意思。
5、简述为什么人在疲劳的状态下容易出事故?（10分）
（1）在疲劳状态下人的听觉和视觉锐敏度降低，在心理上“注意变得不稳定,“注意”的范围变小,“注意”的转移分配发生困难；（2）疲劳之后还会发生反常反应，如对较强的刺激出现较弱的反应,对较弱的刺激出现较强的反应；(3）疲劳后人的思维和判断的错误增多，对潜在的危险因素和处置的方针考虑不周。因此,当人处于上述状态之中时就容易发生事故。
03-8
2023年新入职员工三级安全教育汇总表
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企业名称：
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年 月 日
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序号
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姓名
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性别
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身份证号码
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文化程度
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参加工作
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入职时间
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工作部门
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安全教
育时间
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教育部门
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考试
成绩
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公司
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部门
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填表人：
审核人：
03-9
2023年****员工主题培训记录表
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培训主题
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****安全培训
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培训日期
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培训时间
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培训地点
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培训老师
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培训主要内容
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参加人员签名
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03-10
2023年员工“四新”教育培训记录表
（新工艺、新设备、新技术、新材料）
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培训主题
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培训地点
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培训日期
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课时
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主办部门
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主讲人
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培训人数
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培训主要内容
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1.新工艺、新装置、新技术、新产品的特性；
2.工艺技术要求、注意事项；
3.生产过程中存在的主要危险、危害单元及防范措施；
4.工艺规程、设备、岗位安全操作规程；
5现场实操培训；
6.安全生产和职业卫生教育培训；
7.新制订安全管理制度和操作规程内容和要求；
8.新的防护装置使用注意事项；
9.现场应急处置措施培训。
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参加培训人员签名
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03-11
2023年员工心理疏导、精神慰藉相关记录
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培训主题
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培训地点
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培训日期
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课时
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主办部门
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主讲人
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培训人数
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培训主要内容
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参加培训人员签名
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03-12
2023年调岗和复工安全教育记录表
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姓名
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性别
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培训时间
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原车间
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变换车间
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原工种
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变换工种
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安全教育基本内容：
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1.现场安全生产纪律。
2.生产工艺流程、作业特点和注意事项。作业场所和工作岗位存在的风险及防范措施。
3.本工种安全操作规程要点和易发生事故的地方、部位及预防措施。
4.防火、防毒、防尘、防爆知识及紧急情况安全处置和安全疏散知识明确岗位安全职责，个人防护用品的正确使用，有关防护装置、设施的使用和维护。
5.本岗位易发生事故的不安全因素及其防范措施，本工种事故案例剖析。
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车间教育
受教育人签名 年 月 日
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班组教育
受教育人签名 年 月 日
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主讲人
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记录人
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03-13
2023年承包商人员安全培训记录
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培训主题
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承包商员人员安全培训
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培训日期
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培训地点
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培训老师
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培训时间
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小时
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培训主要内容
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1.本公司的规章制度；
2.本公司的危险源及控制措施；
3.设备使用安全操作规程；
4.现场用电安全管理知识；
5.现场临时用电、高处作业等危险作业办理程序；
6.现场施工安全注意事项；
7.现场作业劳动防护用品安全管理；
8.在生产过程中的注意事项等。
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参加培训人员签名
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考核结果
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考核人
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03-14
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受教育单位
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人数
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负责人
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进本公司事由
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时间
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本公司接洽部门
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接洽人
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教育内容
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1.本公司（车间）生产特点，禁火禁烟、防火防爆、防尘等有关规章制度；应急措施。
2.进入本公司人员必须遵守本公司各项规章制度，包括出入厂制度、安全管理制度等。
3.进入生产现场必须有本公司人员带领，未经批准不得随意进入。
4.不得随意触动各种仪表仪器及设备。
5.严禁在生产、储存区及施工现场吸烟。吸烟必须到指定地点，违者按章处罚。
6.施工单位因施工需要临时动火、临时用电、用汽（气）、使用电动工具、动土作业等，必须按规定事先办理申请手续，经批准取得许可证后方可作业。
7.施工单位及施工人员必须做到安全施工、文明施工，有足够的安全保护设施及警示标志。
8.其他注意事项。
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受教育人签名
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2023年外来参观、学习和施工方人员安全培训记录
04-1
企业安全生产费用提取标准
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行业
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提取方式
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提取标准
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备注
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非煤矿山开采企业
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依据当月开采的原矿产量，于月末提取企业安全生产费用
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非煤矿山开采企业安全生产费用提取标准如下：
1.金属矿山，其中露天矿山每吨5元，地下矿山每吨15元；
2.核工业矿山，每吨25元；
3.非金属矿山，其中露天矿山每吨3元，地下矿山每吨8元；
4.小型露天采石场，即年生产规模不超过50万吨的山坡型露天采石场，每吨2元；
5.尾矿库运行按当月入库尾矿量计算提取企业安全生产费用，其中三等及三等以上尾矿库每吨4元，四等及五等尾矿库每吨5元；
6.尾矿库回采按当月回采尾矿量计提企业安全生产费用，其中三等及三等以上尾矿库每吨1元，四等及五等尾矿库每吨1.5元。
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原矿产量，不含金属、非金属矿山尾矿库和废石场中用于综合利用的尾砂和低品位矿石。
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建设工程施工企业
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以建筑安装工程造价为依据，于月末按工程进度计算提取企业安全生产费用
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1.矿山工程3.5%；
2.铁路工程、房屋建筑工程、城市轨道交通工程3%；
3.水利水电工程、电力工程2.5%；
4.冶炼工程、机电安装工程、化工石油工程、通信工程2%；
5.市政公用工程、港口与航道工程、公路工程1.5%。
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危险品生产与储存企业
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以上一年度营业收入为依据，采取超额累退方式确定本年度应计提金额，并逐月平均提取
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1.上一年度营业收入不超过1000万元的，按照4.5%提取；
2.上一年度营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2.25%提取；
3.上一年度营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.55%提取；
4.上一年度营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。
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交通运输企业
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以上一年度营业收入为依据，确定本年度应计提金额，并逐月平均提取
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1.普通货运业务1%
2.客运业务、管道运输、危险品等特殊货运业务1.5%。
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冶金企业
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以上一年度营业收入为依据，采取超额累退方式确定本年度应计提金额，并逐月平均提取
|
1.上一年度营业收入不超过1000万元的，按照3%提取；
2.上一年度营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1.5%提取；
3.上一年度营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；
4.上一年度营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.2%提取；
5.上一年度营业收入超过50亿元至100亿元的部分，按照0.1%提取；
6.上一年度营业收入超过100亿元的部分，按照0.05%提取。
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机械制造企业
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以上一年度营业收入为依据，采取超额累退方式确定本年度应计提金额，并逐月平均提取
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1.上一年度营业收入不超过1000万元的，按照2.35%提取；
2.上一年度营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1.25%提取；
3.上一年度营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.25%提取；
4.上一年度营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.1%提取；
5.上一年度营业收入超过50亿元的部分，按照0.05%提取。
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民用爆炸物品
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以上一年度营业收入为依据，采取超额累退方式确定本年度应计提金额，并逐月平均提
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1.上一年度营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；
2.上一年度营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；
3.上一年度营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；
4.上一年度营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。
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电力生产与供应企业
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以上一年度营业收入为依据，采取超额累退方式确定本年度应计提金额，并逐月平均提取
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（一）电力生产企业，提取标准如下：
1.上一年度营业收入不超过1000万元的，按照3%提取；
2.上一年度营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1.5%提取；
3.上一年度营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照1%提取；
4.上一年度营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.8%提取；
5.上一年度营业收入超过50亿元至100亿元的部分，按照0.6%提取；
6.上一年度营业收入超过100亿元的部分，按照0.2%提取。
（二）电力供应企业，提取标准如下：
1.上一年度营业收入不超过500亿元的，按照0.5%提取；
2.上一年度营业收入超过500亿元至1000亿元的部分，按照0.4%提取；
3.上一年度营业收入超过1000亿元至2000亿元的部分，按照0.3%提取；
4.上一年度营业收入超过2000亿元的部分，按照0.2%提取。
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04-2
企业安全生产费用使用范围
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行业
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使用范围
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备注
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非煤矿山开采
企业
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1.完善、改造和维护安全防护设施设备（不含“三同时”要求初期投入的安全设施）和重大事故隐患治理支出，包括矿山综合防尘、防灭火、防治水、危险气体监测、通风系统、支护及防治边帮滑坡、防冒顶片帮设备、机电设备、供配电系统、运输（提升）系统和尾矿库等完善、改造和维护支出以及实施地压监测监控、露天矿边坡治理等支出；
2.完善非煤矿山监测监控、人员位置监测、紧急避险、压风自救、供水施救和通信联络等安全避险设施设备支出，完善尾矿库全过程在线监测监控系统支出，应急救援技术装备、设施配置及维护保养支出，事故逃生和紧急避难设施设备的配置和应急救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练支出；
3.开展重大危险源检测、评估、监控支出，安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出，机械化、智能化建设，安全生产信息化建设、运维和网络安全支出；
4.安全生产检查、评估评价（不含新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询、标准化建设支出；
5.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；
6.安全生产宣传、教育、培训支出从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出；
7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、智能化、机器人等新装备的推广应用支出；
8.安全设施及特种设备检测检验、检定校准支出；
9.尾矿库闭库、销库费用支出；
10.地质勘探单位野外应急食品、应急器械、应急药品支出；
11.安全生产责任保险支出；
12.其安全生产直接相关的其他支出。
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建设工程施工企业
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1.完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括施工现场临时用电系统、洞口或临边防护、高处作业或交叉作业防护、临时安全防护、支护及防治边坡滑坡、工程有害气体监测和通风、保障安全的机械设备、防火、防爆、防触电、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害等设施设备支出；
2.应急救援技术装备、设施配置及维护保养支出，事故逃生和紧急避难设施设备的配置和应急救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练支出；
3.开展施工现场重大危险源检测、评估、监控支出，安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出，工程项目安全生产信息化建设、运维和网络安全支出；
4.安全生产检查、评估评价（不含新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；
5.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；
6.安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出；
7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；
8.安全设施及特种设备检测检验、检定校准支出；
9.安全生产责任保险支出；
10.与安全生产直接相关的其他支出。
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危险品生产与
储存企业
|
1.完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤和隔离操作等设施设备支出；
2.配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练支出；
3.开展重大危险源检测、评估、监控支出，安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出，安全生产风险监测预警系统等安全生产信息系统建设、运维和网络安全支出；
4.安全生产检查、评估评价（不含新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；
5.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；
6.安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出；
7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；
8.安全设施及特种设备检测检验、检定校准支出；
9.安全生产责任保险支出；
10.与安全生产直接相关的其他支出。
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交通运输
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1.完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括道路、水路、铁路、城市轨道交通、管道运输设施设备和装卸工具安全状况检测及维护系统、运输设施设备和装卸工具附属安全设备等支出；
2.购置、安装和使用具有行驶记录功能的车辆卫星定位装置、视频监控装置、船舶通信导航定位和自动识别系统、电子海图等支出；
3.铁路和城市轨道交通防灾监测预警设备及铁路周界入侵报警系统、铁路危险品运输安全监测设备支出；
4.配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练支出；
5.开展重大危险源检测、评估、监控支出，安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出，安全生产信息化、智能化建设、运维和网络安全支出；
6.安全生产检查、评估评价（不含新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；
7.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；
8.安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出；
9.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；
10.安全设施及特种设备检测检验、检定校准、铁路和城市轨道交通基础设备安全检测支出；
11.安全生产责任保险及承运人责任保险支出；
12.与安全生产直接相关的其他支出。
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冶金企业
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1.完善、改造和维护安全防护设备设施支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、站、库房等作业场所的监控、监测、防高温、防火、防爆、防坠落、防尘、防毒、防雷、防窒息、防触电、防噪声与振动、防辐射和隔离操作等设施设备支出；
2.配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练支出；
3.开展重大危险源检测、评估、监控支出，安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出，安全生产信息化、智能化建设、运维和网络安全支出；
4.安全生产检查、评估评价（不含新建、改建、扩建项目安全评价）和咨询及标准化建设支出；
5.安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出；
6.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；
7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；
8.安全设施及特种设备检测检验、检定校准支出；
9.安全生产责任保险支出；
10.与安全生产直接相关的其他支出。
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机械制造企业
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1.完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括生产作业场所的防火、防爆、防坠落、防毒、防静电、防腐、防尘、防噪声与振动、防辐射和隔离操作等设施设备支出，大型起重机械安装安全监控管理系统支出；
2.配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练支出；
3.开展重大危险源检测、评估、监控支出，安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出，安全生产信息化、智能化建设、运维和网络安全支出；
4.安全生产检查、评估评价（不含新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；
5.安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出；
6.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；
7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；
8.安全设施及特种设备检测检验、检定校准支出；
9.安全生产责任保险支出；
10.与安全生产直接相关的其他支出。
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民用爆炸物品
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1.完善、改造和维护安全防护设施设备（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护屏障、隔离操作等设施设备支出；
2.配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练支出；
3.开展重大危险源检测、评估、监控支出，安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出，安全生产信息化、智能化建设、运维和网络安全支出；
4.安全生产检查、评估评价（不含新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；
5.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；
6.安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出；
7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新设备的推广应用支出；
8.安全设施及特种设备检测检验、检定校准支出；
9.安全生产责任保险支出；
10.与安全生产直接相关的其他支出。
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电力生产与供应企业
|
1.完善、改造和维护安全防护设备、设施支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括发电、输电、变电、配电等设备设施的安全防护及安全状况的完善、改造、检测、监测及维护，作业场所的安全监控、监测以及防触电、防坠落、防物体打击、防火、防爆、防毒、防窒息、防雷、防误操作、临边、封闭等设施设备支出；
2.配备、维护、保养应急救援器材、设备设施支出和应急救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练支出；
3.开展重大危险源检测、评估、监控支出，安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出（不含水电站大坝重大隐患除险加固支出、燃煤发电厂贮灰场重大隐患除险加固治理支出），安全生产信息化、智能化建设、运维和网路安全支出；
4.安全生产检查、评估评价（不含新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；
5.安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出；
6.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；
7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新设备的推广应用支出；
8.安全设施及特种设备检测检验、检定校准支出；
9.安全生产责任保险支出；
10.与安全生产直接相关的其他支出。
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04-3
2023年度安全资金投入计划表
|
序号
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项目内容
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实施部门
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计划实施资金
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实际实施资金
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计划实施时间
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实际实施时间
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1
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完善、改造和维护安全防护设备设施
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2
|
安全生产教育培训
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3
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配备劳动防护用品
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4
|
安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改
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|
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5
|
设备设施安全性能检测检验
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6
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安全生产责任险、应急救援器材、装备配备及应急救援演练
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7
|
安全标志及标识
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8
|
职业危害防治，职业危害因素检测、监测
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9
|
职业健康体检费用的使用计划
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|
|
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10
|
其他与安全生产直接相关的物品或者活动
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填表人：
审核人：
填表时间：
04-4
2023年度安全资金实际投入统计表
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序号
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安全投入项目
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1月
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2月
|
3月
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4月
|
5月
|
6月
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7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
|
1
|
完善、改造和维护安全防护设备设施
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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2
|
安全生产教育培训
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
3
|
配备劳动防护用品
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
4
|
安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
5
|
设备设施安全性能检测检验
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
6
|
应急救援器材、装备配备及应急救援演练
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
安全标志及标识
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
职业危害防治，职业危害因素检测、监测
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
职业健康体检费用的使用计划
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
其他与安全生产直接相关的物品或者活动
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
04-5
2023年安全生产费用统计季报表
单位名称：
日期： 年 月 日
|
统计
季度
|
统计月份
|
营业收入
（万元）
|
安全生产费用
投入（万元）
|
安全生产费
用投入比例
|
备注
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|
第一季度
|
1月
|
|
|
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|
2月
|
|
|
|
|
|
3月
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|
|
|
|
|
合计
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|
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|
第二季度
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4月
|
|
|
|
|
|
5月
|
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|
6月
|
|
|
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|
|
合计
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|
|
|
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|
累计
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|
第三季度
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7月
|
|
|
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8月
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|
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|
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9月
|
|
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|
合计
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累计
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第四季度
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10月
|
|
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11月
|
|
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12月
|
|
|
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|
|
合计
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|
|
|
|
|
年度累计
|
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|
|
|
制表：
审核：
审批：
04-6
2023年安全生产费用使用申请表
申请部门： 项目负责人：
日期： 年 月 日
|
项目名称
|
|
|
费用类别
|
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|
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|
申请理由
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项目主要内容
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所需主要设备（材料）数量
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完成时间和进度
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审批意见
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使用部门负责人
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安全主管
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安全生产部负责人
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分管安全副总经理
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总经理
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备注
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费用类别
1.完善、改造和维护安全防护设备设施，简称“安全设备设施”；
2.安全生产教育培训和配备劳动防护用品，简称“培训劳防用品”；
3.安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改，简称“评价监控整改”；
4.职业危害防冶，职业危害因素检测、检测和职业健康体检，简称“职业防治体检”;
5.设备设施安全性能检测检验，简称“设备安全检测”;
6.应急救援器材、装备的配备及应急救援演练，简称“应急器材演练”；
7.完全标志与标识，简称“安全标志标识”；
8.其他与安全生产直接相关的物品或者活动，简称“其他物品活动”。
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本表一式两份：申请部门、安全部门各存一份
04-7
2023年缴纳工伤保险记录表
企业名称：
日期： 年 月 日
|
月份
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1月
|
2月
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3月
|
4月
|
5月
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6月
|
7月
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8月
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9月
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10月
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11月
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12月
|
备注
|
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人数
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|
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金额
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附：每月社会保险缴纳凭证
05-1
2023年建设项目“三同时”资料台账
填表人：
审核人：
05-2
2023年企业建（构）筑物台账
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序号
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建（构）筑物名称
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耐火等级
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火灾危险性分类
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占地面积
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建筑面积
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建筑高度
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竣工日期
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填表人：
审核人：
05-3
2023年企业设备设施统计表
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企业名称：
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日期： 年 月 日
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序号
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安装地点、部位
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类别
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名称
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生产厂家
及型号
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配套设备
及数量
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技术参数
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投入使用时间
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维保单位
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备注
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1
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2
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3
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4
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5
|
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6
|
|
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|
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7
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|
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8
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|
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9
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10
|
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|
|
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填表人：
审核人：
05-4
2023年企业设备日常维修、维护、保养记录表
企业名称：
日期： 年 月 日
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序号
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日 期
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设备名称
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维修、维护、保养内容
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当班维修、维护、保养人员
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1
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2
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3
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4
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5
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|
6
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7
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|
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|
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8
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|
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9
|
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|
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|
10
|
|
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|
11
|
|
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|
|
填表人：
审核人：
05-5
2023年特种设备登记表
企业名称：
日期： 年
月 日
|
序号
|
设备
名称
|
规格型号
|
生产厂家
|
使用许可证
编号
|
最近一次
年检时间
|
下次年检
时间
|
操作人
/管理人
|
操作人/管理人证件号
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检查
周期
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保养人
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1
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2
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|
3
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|
|
|
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|
4
|
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5
|
|
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|
|
|
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|
6
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7
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|
|
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|
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8
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|
9
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|
|
|
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|
填表人：
审核人：
05-6
企业特种设备定期检测证明
05-7
2023年电动工具、电焊机等电气设备绝缘电阻检测台账
|
检查日期
|
设备名称
|
设备编号
|
检查情况
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一次绕组绝缘电阻（MΩ）
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二次绕组绝缘电阻（MΩ）
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设备一二次接线点防护板是否良好、完整
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检查人签字
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05-8
2023年防雷接地电阻检测台账
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工程名称及场地
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*** 建筑物接地电阻检测
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接地性质
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防雷接地
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使用仪表
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测定日期
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测定时天气
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测定结果
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编号
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埋地位置
|
导体及地面现状
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实测电阻（Ω）
|
电阻要求不大于（Ω）
|
结论
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1
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
3
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|
|
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4
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|
|
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|
5
|
|
|
|
|
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6
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|
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|
|
|
|
7
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
|
|
|
|
|
备注
|
以上检查项目结论：
|
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试验人
|
|
试验日期
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|
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|
05-9
有限空间安全作业证
编号
|
申请人
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申请单位
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有限空间所在部门
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有限空间名称
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作业内容
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有限空间内原有介质名称
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作业时间
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自 年 月 日 时 分始 至 年 月 日 时 分止
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作业部门负责人
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安全监护人
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应急救援人员（签名）
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作业人员（签名）
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涉及的其它特殊作业
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作业危险分析
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1.有毒有害环境：CO中毒□ H2S中毒□
危化品（及苯C6H6）中毒□ 富氧□ 缺氧□ 易燃易爆粉尘□
火灾、爆炸□ 其他有毒气体Cl2、SO2□ 其他□
2.被吞噬、卷入/碾压：干/湿物料致使进入者受阻□ 机械传动装置卷入/碾压□ 其他机械伤害□
3.内部构造危险：倾斜走道£ 脚/手的羁绊□ 陷阱□ 坍塌□ 淹溺□ 其它□
4.其他危险：电气安全隐患□ 噪声□ 振动□ 过热/过冷□ 通讯不畅□ 高温高湿□ 其他危险□
|
|
作业风险分析
|
缺氧、窒息□ H2S中毒□ CO中毒□ 危化品（及苯）中毒□ 富氧□ 火灾、爆炸□ 淹溺□ 高处坠落□ 触电□ 机械伤害□
坍塌□ 物体打击□ 灼烫□ 高温高湿□ 其他伤害□
|
|
作业
工序
|
大概流程
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采样 分析
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分析项目
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有毒有害气体
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可燃气体
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氧含量
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分析时间
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分析部位
|
分析人
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合格标准
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19.5%~21%
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分析数据
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|
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|
序号
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安全措施
|
是否涉及
|
确认人
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|
1
|
对进入有限空间危险性进行分析。
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|
|
|
2
|
所有与有限空间有联系的阀门、管线加盲板隔离，列出盲板清单，落实抽堵盲板责任人。
|
|
|
|
3
|
盛装过有毒、可燃物料的受限空间，设备经过置换、吹扫、蒸煮。
|
|
|
|
4
|
设备打开通风孔进行自然通风，温度适宜人员作业；必要时采用强制通风或佩戴空气呼吸器，不能用通氧气或富氧空气的方法补充氧。
|
|
|
|
5
|
相关设备进行处理，带搅拌机的设备已切断电源，电源开关处加锁或挂“禁止合闸”标志牌，设专人监护。
|
|
|
|
6
|
检查有限空间内部已具备作业条件，清罐时（无需用/已采用）防爆工具。
|
|
|
|
7
|
检查有限空间进出口通道，无阻碍人员进出的障碍物。
|
|
|
|
8
|
分析盛装过可燃有毒液体、气体的有限空间内的可燃、有毒有害气体含量。
|
|
|
|
9
|
作业人员清楚有限空间内存在的其他危险因素，如内部附件、集渣坑等。
|
|
|
|
10
|
作业监护措施：消防器材（
）、救生绳（ ）、气防装备（ ），盛有腐蚀性介质的容器作业现场已配备应急用冲洗水。
|
|
|
|
11
|
有限空间出入口四周已设立警戒区。
|
|
|
|
12
|
交叉作业的安全措施：（无交叉作业无需填写，如：进入有限空间，熏蒸或维修，则为交叉作业）。
|
|
|
|
13
|
其他安全措施：
（万一出现人员缺氧、中毒的情况，看护人员应有哪些措施，列出）
编制人：
|
|
|
安全交底人
|
|
接受交底人
|
|
|
作业部门负责人意见
签字： 年 月 日 时 分
|
|
企业授权审批部门意见
签字： 年 月 日 时 分
|
|
完工验收
签字： 年 月 日 时 分
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：此表审批部门存档时间至少为一年。
05-10
动火作业安全许可证
|
作业申请单位
|
|
作业申请时间
|
年 月 日 时
分
|
|
作业内容
|
|
动火地点及
动火部位
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动火作业级别
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特级□ 一级□ 二级□
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动火方式
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动火人及证书编号
|
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作业单位
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|
作业负责人
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气体取样分析时间
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月 日 时 分
|
月 日 时 分
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月 日 时 分
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|
代表性气体
|
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分析结果/%
|
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|
|
分析人
|
|
|
|
|
关联的其他特殊作业及安全作业票编号
|
|
|
风险辨识结果
|
|
|
动火作业实施时间
|
自 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分止
|
|
序号
|
安全措施
|
是否涉及
|
确认人
|
|
1
|
动火设备内部构件清理干净，蒸汽吹扫或水洗合格，达到动火条件。
|
|
|
|
2
|
与动火设备相连接的所有管线已断开，加盲板（ ）块，未采取水封或仅关闭阀门的方式代替盲板。
|
|
|
|
3
|
动火点周围及附近的孔洞、窑井、地沟、水封设施、污水井等已清除易燃物，并已采取覆盖、铺沙等手段进行隔离。
|
|
|
|
4
|
油气罐区动火点同一防火堤内和防火间距内的油品储罐未进行脱水和取样作业。
|
|
|
|
5
|
高处作业已采取防火花飞溅措施，作业人员佩戴必要的个体防护装备。
|
|
|
|
6
|
在有可燃物构件和使用可燃物作防腐内衬的设备内部动火作业，已采取防火隔绝措施。
|
|
|
|
7
|
乙炔气瓶直立放置，已采取防倾倒措施并安装防回火装置；乙炔气瓶、氧气瓶与火源间的距离不应小于10m,两气瓶相互间距不应小于5m。
|
|
|
|
8
|
现场配备灭火器（
）台，灭火毯锹（ ）块，消防蒸汽带或消防水带（
）。
|
|
|
|
9
|
电焊机所处位置已考虑防火防爆要求，且已可靠接地。
|
|
|
|
10
|
动火点周围规定距离内没有易燃易爆化学品的装卸、排放、喷漆等可能引起火灾
爆炸的危险作业。
|
|
|
|
11
|
动火点30m内垂直空间未排放可燃气体；15m内垂直空间未排放可燃液体；10m范围内及动火点下方未同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业，10m范围内未见有可燃性粉尘清扫作业。
|
|
|
|
12
|
已开展作业危害分析，制定相应的安全风险管控措施，交叉作业已明确协调人。
|
|
|
|
13
|
用于连续检测的移动式可燃气体检测仪已配备到位。
|
|
|
|
14
|
配备的摄录设备已到位，且防爆级别满足安全要求。
|
|
|
|
15
|
其他相关特殊作业已办理相应安全作业票，作业现场四周已设立警戒区。
|
|
|
|
16
|
其他安全措施：
编制人 ：
|
|
|
安全交底人
|
|
接受交底人
|
|
|
监护人
|
|
|
作业负责人意见
签字：
年 月 日 时 分
|
|
所在单位意见
签字：
年 月 日 时 分
|
|
安全管理部门意见
签字：
年 月 日 时 分
|
|
动火审批人意见
签字：
年 月 日 时 分
|
|
动火前，岗位顶班班长验票情况
签字：
年 月 日 时 分
|
|
完工验收
签字：
年 月 日 时 分
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
临时用电作业许可证
编号
|
申请单位
|
|
申请作业单位
|
月 日 时 分
|
|
作业地点
|
|
作业内容
|
|
|
电源接入点及
许可用电功率
|
|
工作电压
|
|
|
用电设备名称及
额定功率
|
|
关联的其他特殊作业及安全作业票编号
|
|
|
作业人
|
|
电工证号
|
|
|
作业负责人
|
|
电工证号
|
|
|
风险辨识结果
|
|
|
可燃气体分析（运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所）
|
|
分析时间
|
时
分
|
时
分
|
分析点
|
|
|
可燃气体检测结果
|
|
|
分析人
|
|
|
作业实施时间
|
从
年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分
|
|
序号
|
主要安全措施
|
是否涉及
|
确认人
|
|
1
|
安装临时线路人员持有电工作业操作证。
|
|
|
|
2
|
在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路达到相应的防爆等级要求。
|
|
|
|
3
|
上级开关已断电、加锁，并挂安全警示标牌。
|
|
|
|
4
|
临时用电的单相和混用线路要求按照TN-S三相五线制方式接线。
|
|
|
|
5
|
临时用电线路如架高敷设，在作业现场敷设高度应不低于2.5m，跨越道路高度应不低于5m。
|
|
|
|
6
|
临时用电线路如沿墙面或地面敷设，已沿建筑物墙体根部敷设，穿越道路或其他易受机械损伤的区域，已采取防机械损伤的措施；在电缆敷设路径附近，已采取防止火花损伤电缆的措施。
|
|
|
|
7
|
临时用电线路架空进线不应采用裸线。
|
|
|
|
8
|
暗管埋设及地下电缆线路敷设时，已备好“走向标志”和“安全标志”等标志桩，电缆埋深要求大于0.7m。
|
|
|
|
9
|
现场临时用配电盘、箱配备有防雨措施，并可靠接地。
|
|
|
|
10
|
临时用电设施已装配漏电保护器，移动工具、手持工具已采取防漏电的安全措施（一机一闸一保护）。
|
|
|
|
11
|
用电设备、线路容量、负荷符合要求。
|
|
|
|
12
|
其他相关特殊作业已办理相应安全作业票。
|
|
|
|
13
|
作业场所已进行气体检测且符合作业安全要求。
|
|
|
|
14
|
其他安全措施；
编制人：
|
|
|
安全交底人
|
|
接受交底人
|
|
|
作业负责人意见
签字：
年 月 日 时 分
|
|
临时用电单位意见
签字：
年 月 日 时 分
|
|
供电管理部门意见
签字：
年 月 日 时 分
|
|
供电执行单位意见
签字：
年 月 日 时 分
|
|
完工验收：
签名： 年 月 日 时 分
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
高处作业许可证
编号
|
作业申请单位
|
|
作业申请时间
|
年 月 日 时 分
|
|
作业地点
|
|
作业内容
|
|
|
作业高度
|
|
高处作业级别
|
|
|
作业单位
|
|
监护人
|
|
|
作业人
|
|
作业负责人
|
|
|
关联的其特殊作业及安全作业票编号
|
|
|
风险辨识结果
|
|
|
作业实施时间
|
年 月 日 时 分到 年 月 日 时 分
|
|
序号
|
主要安全措施
|
是否涉及
|
确认人
|
|
1
|
患有高血压、心脏病、贫血病等禁忌症的，不得从事高处作业。
|
|
|
|
2
|
高处作业人员必须着装符合要求，戴好安全帽，系好安全带，严禁用绳子捆在腰部代替安全带。
|
|
|
|
3
|
在临近地区设有排放有毒、有害气体及粉尘超标的烟囱及设备的场所，严禁进行高处作业。
|
|
|
|
4
|
六级风以上和雷电暴雨等恶劣天气条件下，禁止进行露天高处作业。
|
|
|
|
5
|
高处作业场所离架空电线保持规定的安全距离，即1kV以下、1－20kV、35－110kV、154kV、220kV、330kV的安全距离分别为1.5m、2m、4m、5 m、6 m、7m。
|
|
|
|
6
|
现场搭设的脚手架、防护围栏符合安全规程要求。
|
|
|
|
7
|
垂直分层作业中间有隔离措施。
|
|
|
|
8
|
梯子及绳梯符合安全规程规定，在通道处使用梯子，应有人监护或设置围栏。
|
|
|
|
9
|
在石棉瓦等不承重物上作业应搭固定承重板，并站在承重板上。
|
|
|
|
10
|
高处作业应有充足的照明：安装临时灯（ ），防爆灯（ ）。
|
|
|
|
11
|
随身携带的工具、物件应放稳当，不得向上或向下抛扔工具及物体。
|
|
|
|
12
|
其他相关特殊作业已办理相应安全作业票。
|
|
|
|
13
|
其他安全措施。
编制人：
|
|
|
安全交底人
|
|
接受交底人
|
|
|
作业负责人意见
签字：
年 月 日 时 分
|
|
所在单位意见
签字：
年 月 日 时 分
|
|
审核部门意见
签字：
年 月 日 时 分
|
|
审批部门意见
签字：
年 月 日 时 分
|
|
完工验收
签字：
年 月 日 时 分
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
吊装安全作业票
编号
|
作业申请单位
|
|
作业单位
|
|
作业申请时间
|
年 月 日 时 分
|
|
吊装地点
|
|
吊具名称
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吊物内容
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吊装作业人
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司索人
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监护人
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指挥人员
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吊物质量（t）及作业级别
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风险辨识结果
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作业实施时间
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自
年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分止
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相关作业票编号
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序号
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主要安全措施
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是否涉及
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确认人
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1
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一、二级吊装作业已编制吊装作业方案，已经审查批准；吊装物体形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重，作业条件特殊的三级吊装作业，已编制吊装作业方案，已经审查批准。
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2
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吊装场所如有含危险物料的设备、管道时，应制定详细吊装方案，并对设备、管道采取有效防护措施，必要时停车，放空物料，置换后再进行吊装作业。
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3
|
作业人员已按规定佩戴个体防护装置。
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4
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已对起重吊装装备、钢丝绳、揽风绳、链条、吊钩等各种机具进行检查，安全可靠。
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5
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已明确各自分工，坚守岗位，并统一规定联络信号。
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6
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将建筑物、构筑物作为锚点，应经所属单位工程管理部门审查核算并批准。
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7
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吊装绳索、揽风绳、拖拉绳等不应与带电线路接触，并保持安全距离。
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8
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不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
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|
|
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9
|
吊物捆扎坚固，未见绳打结、绳不齐现象，棱角吊物已采取衬垫措施。
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10
|
起重机安全装置灵活好用。
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|
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11
|
吊装作业人员持有有效的法定资格证书。
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12
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地下通信电（光）缆、局域网络电（光）缆、排水沟的盖板，承重吊装机械的负重量已确认，保护措施已落实。
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13
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起吊物的质量（t）经确认，在吊装机械的承重范围内。
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14
|
在吊装高度的管线、电缆桥架已做好防护措施。
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15
|
作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯已按要求设置。
|
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16
|
作业高度和转臂范围内无架空线路。
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17
|
在爆炸危险场所内的作业，机动车排气管已装阻火器。
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18
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露天作业，环境风力满足作业安全要求。
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|
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19
|
其他相关特殊作业已办理相应安全作业票。
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20
|
其他补充安全措施：
编制人：
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安全交底人
|
|
接受交底人
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作业指挥意见：
签名：
年 月 日 时 分
|
|
所在单位意见：
签名：
年 月 日 时 分
|
|
审核部门意见：
签名：
年 月 日 时 分
|
|
审批部门意见：
签名：
年 月 日 时 分
|
|
完工验收：
签名：
年 月 日 时 分
|
|
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|
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|
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破土作业许可证
编号
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许可证编号
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施工单位
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建设单位
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施工地点
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电源接入点
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电压
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作业内容
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填写人
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风险辨识结果
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开工时间
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年 月 日 时 分
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序号
|
主要安全措施
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是否涉及
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确认人
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1
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作业人员作业前已进行了安全教育。
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|
2
|
电信电缆已确定，保护措施已落实。
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|
|
|
3
|
地下供排水管线、工艺管线已确认，保护措施已落实。
|
|
|
|
4
|
已按施工方案图划线施工。
|
|
|
|
5
|
作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯已按要求设置。
|
|
|
|
6
|
已进行放坡处理和固壁支撑。
|
|
|
|
7
|
道路施工作业已报：相关部门。
|
|
|
|
8
|
人员进出口和撤离保护措施已落实：A梯子 B修坡道。
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|
|
|
9
|
备有可燃气体检测仪、有毒介质检测仪。
|
|
|
|
10
|
作业现场夜间有充足照明：A普通灯B防焊灯。
|
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|
|
11
|
作业人员必须佩带防护器具。
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|
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|
补充措施：
编制人：
|
|
|
安全交底人
|
|
接受交底人
|
|
|
施工作业负责人意见：
签名：
年 月 日 时 分
|
|
现场负责人意见：
签名：
年 月 日 时 分
|
|
建设单位意见：
签名：
年 月 日 时 分
|
|
完工验收：
签名：
年 月 日 时 分
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
断路作业许可证
编号
|
编号
|
|
申请单位
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|
作业单位
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|
断路原因
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作业内容
|
|
填写人
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|
|
作业人
|
|
监护人
|
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风险辨识结果
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|
断路时间
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年
月 日
时 分
|
|
序号
|
主要安全措施
|
是否涉及
|
确认人
|
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1
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应在作业区附近设置路栏、锥形交通路标、道路作业警示灯、导向标等交通警示设施。
|
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2
|
在作业区相关道路上设置作业标志、限速标志、距离辅助标志灯交通警示标志。
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|
|
|
3
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施工现场夜间应设置红色警示灯。
|
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4
|
警示灯应防爆并采取安全电压。
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|
|
|
5
|
道路作业警示灯设置高度应不低于1.0米。
|
|
|
|
6
|
用于道路作业的工作、材料应放置在作业区内或不影响正常交通的场所。
|
|
|
|
7
|
应有相应的事故应急措施，并配备相关应急器材。
|
|
|
|
8
|
动土开挖的路面宜做好临时应急措施，保证消防车的通行。
|
|
|
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9
|
断路作业结束，应迅速清理现场，尽快回复正常交通。
|
|
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|
其他措施：
编制人：
|
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安全交底人
|
|
接受交底人
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施工作业负责人意见：
签名：
年 月
日 时
分
|
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作业现场部门负责人意见：
签名：
年 月
日 时
分
|
|
安全管理部门意见
签名：
年 月
日 时
分
|
|
领导审批意见：
签名：
年 月
日 时
分
|
|
完工验收：
签名：
年 月
日 时
分
|
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|
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|
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盲板抽堵作业票
编号
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装置名称
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填写人
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施工单位
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施工地点
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设备情况
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原有介质
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温度
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压力
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盲板情况
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材质
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规格
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数量
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编号
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|
作业时间
|
开始时间
|
年
月 日
时 分
|
作业类别
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£抽盲板
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|
结束时间
|
年 月 日 时 分
|
£堵盲板
|
|
作业负责人
|
|
作业人
|
|
监护人
|
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风险辨识结果
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相关作业票编号
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主要安全措施
|
是否涉及
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确认人
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1.作业人员着装符合要求。
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2.作业人员劳保护品佩戴符合要求。在有毒物料环境中，佩戴防毒面具和空气呼吸器；在腐蚀性物料环境中，佩戴防酸碱护镜等护品。
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|
|
3.关闭待检修设备出入口阀门。
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|
4.设备管线撤压。
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|
|
|
5.设备管线介质清空。
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|
|
|
6.作业时站在上风向，并背向作业。
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7.严禁使用产生火花的工具进行作业。
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|
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|
8.高处作业时系挂安全带。
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9.盲板按编号挂牌。
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10.其他补充安全措施：
编制人：
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|
安全交底人
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|
接受交底人
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施工单位负责人意见：
签名：
年 月 日 时 分
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安全部门负责人意见:
签名：
年 月 日 时 分
|
|
车间负责人意见：
签名：
年 月 日 时 分
|
|
厂领导审批意见：
签名：
年 月 日 时 分
|
|
完工验收：
签名：
年 月 日 时 分
|
|
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05-11
班组安全活动记录表
年 月 日
星期
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组织单位
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地点
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主持人
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记录人
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应参加人数
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缺席人员名单
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实际参加人签名
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活动主题
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活动内容：
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小结：
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05-12
劳动防护用品（用具）发放记录表
年 月 日 第 1 页
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序号
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用品名称
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发放部门
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数量
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领用人/部门
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领用人签名
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发放经手人
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发放日期
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备注
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1
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2
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3
|
|
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|
|
|
4
|
|
|
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|
|
|
|
5
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
6
|
|
|
|
|
|
|
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|
7
|
|
|
|
|
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|
|
8
|
|
|
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|
|
|
|
9
|
|
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10
|
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05-13
企业相关方明细表
日期： 年 月 日
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序号
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单位名称
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单位地址
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资质证书
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主要经营范围
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承包项目
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表现评价
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备注
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
附相关方复印件：（营业执照、资质证书、施工人员资质证书等）
05-14
相关方安全交底记录表
企业名称：
日期： 年
月 日
|
相关方名称
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|
合作项目
|
|
|
合作时间
|
年
月 日至
年 月
日
|
|
安
全
交
底
内
容
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一、企业相关安全管理制度
二、安全操作规程
三、在作业活动中可能接触的危险源及控制措施
四、发生事故的应急处置要求
五、其他内容
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交底人（安全管理人员）签名：
日期：
|
相关方负责人签名：
日期：
|
|
|
|
|
05-15
相关方安全生产协议书
劳务承包单位安全生产管理协议
甲方（发包人）:
乙方（承包人）:
鉴于甲方委托乙方承担 所属区域劳务工作，为严格明确甲乙双方安全生产管理责任，维护双方合法权益，在平等、自愿、公平和诚实的原则下，根据《安全生产法》等法律法规，双方就安全事项协商一致，签订本安全生产管理协议，明确双方职责。
一、甲方安全生产管理责任
1.查验乙方的有关安全生产条件，并将查验情况建档备存。
2.向乙方书面告知相关项目的基本情况及安全生产要求。
3.协调和解决乙方提出的安全生产问题。
4.定期检查乙方的安全生产工作，督促乙方及时消除事故隐患。
5.对乙方进行有关安全生产规章制度、安全操作规程、安全操作技能培训和教育。
6.检查、督促乙方未经安全生产教育和培训或考核不合格，不得上岗作业。
7.检查、督促乙方特种作业人员必须按照国家有关规定取得特种作业操作资格证书，并将证书复印件报甲方备案。
二、乙方安全生产管理责任
1.乙方入场后，必须接受甲方组织的三级安全教育培训。
2.乙方在工作中必须严格执行有关安全法规及岗位安全操作规程，严禁混岗、变岗作业。特殊工种作业人员必须持有效操作证上岗。
3.乙方应接受甲方开展的每日施工工作安全要点教育和班前安全讲话及每周开展的安全活动。
4.乙方在作业中必须服从甲方的安全管理，接受甲方监督检查，杜绝违章操作和违反劳动纪律现象发生。
5.乙方应遵守交通法规，确保交通安全。遵守国家各项法规，严禁出现打架、斗殴、酗酒、赌博及偷盗等违法乱纪行为，违者按公司有关规定进行处罚；触犯刑律者，送交司法机关处理。
6.在作业现场，因乙方的原因发生的责任事故，由乙方承担全部责任。
二、事故应急职责
发生生产安全事故时，甲乙双方有抢险、救灾的义务，所发生的费用由责任方承担。
三、违约责任
1.甲乙双方违反本协议约定，但未造成生产安全事故的，违约方应承担违约责任。
2.甲方违约造成的生产安全事故，甲方承担全部责任，并按规定追究有关人员责任。
3.乙方违约造成的生产安全事故，乙方承担全部责任，并按规定追究有关人员责任并报告甲方。
4.甲乙双方共同违约造成的生产安全事故，按双方责任大小承担相应责任，并按规定追究有关人员责任。
5.对乙方发生生产安全事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，按有关规定处罚，情节严重的，取消其进入甲方市场资格。
四、责任追究
如因甲方或乙方失职或违约，将依据合同及有关规定追究责任。
五、其他
1.本协议随主合同一并签署。
2.本协议经双方法定代表人（或授权代表）签字并加
盖公章后生效，并于主合同终止时终止。
3.本协议一式二份，甲方一份、乙方一份。
(本页以下无正文)
发包人：
承包人：
***有限公司
***有限公司
法定代表人：
法定代表人：
或委托代理人：
或委托代理人：
签订日期：
签订日期：
05-16
相关方安全绩效评价表
评价部门：
日期：
年 月 日
|
相关方
企业名称
|
|
合作项目名称
|
|
联系人
|
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|
序号
|
评价内容
|
分值
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实际得分
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存在问题
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1
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必须具备国家规定的相关资质，并在资质等级许可的范围内承揽服务项目。
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10
|
|
|
|
2
|
作业人员证件齐全有效，涉及特种作业人员须持证上岗。
|
10
|
|
|
|
3
|
按照法规要求为服务人员购买工伤保险。
为从业人员配置符合要求的个人防护用品，并监督、教育从业人员正确使用。
|
10
|
|
|
|
4
|
危险作业所需自带的安全防护设施及环境保护设施符合要求。
|
10
|
|
|
|
5
|
遵守国家及地方政府相关法律行规，遵守公司制度与安全操作规程。
|
10
|
|
|
|
6
|
现场作业人员涉及职业危害的应为从业人员配备劳动防护用品并监督佩戴。
|
10
|
|
|
|
7
|
作业人员安全教育、培训执行情况。
|
10
|
|
|
|
8
|
建筑装修程序及要求。
|
10
|
|
|
|
9
|
危险作业审批手续执行情况。
|
10
|
|
|
|
10
|
经营现场环境卫生、通道、消防器材、警示标志状况。
|
10
|
|
|
|
得分：
|
|
评价结论：
评价人：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：评分满分为100分；85分以上为优良；75分以上（含75分）为合格；74分以下为不合格。
06-1
双重预防机制工作机构
***有限公司文件
xx发〔2023〕7号
签发人：***
关于成立公司双重预防体系建设工作领导小组的通知
各部门、各车间：
为了加强公司双重预防机制建设的运行工作，落实《广州市安全生产委员会关于印发广州市企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设实施指南（试行）的通知》要求，认清开展双重预防机制建设工作的必要性，进一步促进完善我公司双重预防机制建设工作机制，公司决定成立双重预防机制建设领导小组。现将相关情况通知如下：
一、组织机构
组长：安全生产第一责任人
副组长：安全生产分管负责人
成员：各部门、车间负责人
领导小组下设办公室，办公室设在安全环保部，安全环保部部长任办公室主任，负责双重预防机制建设实施工作。
二、领导小组工作职能
（一）组长职责
1.确保获得建立、实施、保持和持续改进双重预防机制所需要的资源；
2.确保各部门、各岗位职责与责任，授予权限以促进有效的风险管理；确保体系变更时，维持体系的整体性；
3.组织制定完善双重预防体系建设相关工作制度和工作方案，定期对体系建设工作情况进行调度、督促和考核；
4.确保公司全员参与风险管控体系，重点监督、指导领导小组、推动小组其他人员履行其职责。
（二）副组长职责
1.负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的组织及监督管理；
2.负责将体系建设工作纳入安全生产绩效考核、安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。
（三）办公室主任职责：
1.明确双重预防体系建设程序、方法措施、教育培训以及层级责任、考核奖惩等内容；
2.指导、督促各部门、车间开展安全风险分级管控与事故隐患排查治理工作；
3.组织相关人员对各部门、车间双重预防体系建设及实施情况进行检查、考核；
4.保证日常监督检查、记录和宣传教育培训；
5.承办双重预防体系领导小组交办的其他工作。
（四）成员（车间、部门负责人）职责：
1.负责组织各自车间、部门范围内的“双重预防体系”建设和运行。包括危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；
2.协调指导和监督检查职责范围内风险分级管控系统建设；
3.负责职责范围内风险分级管控措施落实情况的监督管理；
4.负责职责范围内事故隐患排查和治理工作。
（五）班组长及全体员工职责：
班组长职责：负责本作业区域及工艺工序的风险分级管控及隐患排查治理。
各岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控及安全隐患自查、处理和上报。
特此通知
公司名称（盖章）
2023年 月 日
06-2
双重预防机制相关台账
一、相关制度
（一）公司安全风险分级管控制度；
（二）公司隐患排查治理制度；
（三）风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案；
（四）成立风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设领导小组。
二、双重预防机制建设工作开展的相关文档资料
（一）危险源辨识记录台账；
（二）风险分析、评价记录台账；
（三）风险清单；
（四）隐患排查治理台账；（包括但不限于：企业采用综合检查、专项检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式对隐患进行汇总，排序（形成隐患清单，下发隐患整改通知），对隐患整改、验收和评估等环节资料收集整理）
（五）重大隐患治理台账；
（六）岗位风险告知卡汇总台账；
（七）较大以上风险公告栏汇总台账；（包括风险辨识、分析、评价及实施管控记录单独建档；重大隐患的排查、报告、治理、验收记录单独建档）
（八）风险四色分布图台账；
（九）作业风险比较图台账；
（十）风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制运行情况的定期考核记录；
（十一）风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制运行年度评审报告。
三、宣传培训资料
（一）全员培训双重预防机制建设工作的相关内容及培训记录；（包括但不限于：专题培训、三级教育、日常班组会、法制教育课等；培训内容包括：危险源辨识、风险分析、风险评价、风险管控、隐患排查治理、应急处置的相关知识和技能）
（二）外来人员（包括相关方及检查、参观、学习的外来人员）风险宣贯及培训记录。
07-1
企业安全风险辨识方法
一、作业条件危险性分析法
作业条件危险性分析法是评价作业人员在具有危险的作业环境中进行作业时，潜在的固有危险对作业人员的危害风险，也就是危险程度的分析评价。
美国的K·J·格雷厄姆(Keneth.J.Graham)和G.F.金尼(Gilbert
F. Kinney)研究了人们在具有潜在危险环境中作业的危险性，提出了以所评价的环境与某些作为参考环境的对比为基础，将作业条件的危险性作因变量(D)，事故或危险事件发生的可能性(L)、暴露于危险环境的频率(E)及危险严重程度(C)为自变量，确定了它们之间的函数式。根据实际经验他们给出了3个自变量的各种不同情况的分数值，采取对所评价的对象根据情况进行“打分”的办法，然后根据公式计算出其危险性分数值，再在按经验将危险性分数值划分的危险程度等级表或图上，查出其危险程度的一种评价方法。这是一种简单易行的评价作业条件危险性的方法。
对于一个具有潜在危险性的作业条件，K·J·格雷厄姆和G.F.金尼认为，影响危险性的主要因素有3个：
①发生事故或危险事件的可能性；
②暴露于这种危险环境的频率；
③事故一旦发生可能产生的后果。
用公式来表示，则为：
D=L×E×C
式中，D——作业条件的危险性；
L——事故或危险事件发生的可能性；
E——暴露于危险环境的频率；
C——发生事故或危险事件的可能结果。
表1 事故或危险事件发生可能性分值
|
分值
|
事故或危险情况发生可能性
|
分值
|
事故或危险情况发生可能性
|
|
10
|
完全会被预料到
|
0.5
|
可以设想，但高度不可能
|
|
6
|
相当可能
|
0.2
|
极不可能
|
|
3
|
不经常，但可能
|
0.1
|
实际上不可能
|
|
1
|
完全意外，极少可能
|
|
|
表2 暴露于潜在危险环境分值
|
分值
|
出现于危险环境的情况
|
分值
|
出现于危险环境的情况
|
|
10
|
连续暴露于潜在危险环境
|
2
|
每月暴露一次
|
|
6
|
逐日在工作时间内暴露
|
1
|
每年几次出现在潜在危险环境
|
|
3
|
每周一次或偶然地暴露
|
0.5
|
非常罕见地暴露
|
表3发生事故或危险事件可能结果的分值
|
分值
|
可能结果
|
分值
|
可能结果
|
|
100
|
大灾难，许多人死亡
|
7
|
严重，严重伤害
|
|
40
|
灾难，数人死亡
|
3
|
重大，致残
|
|
15
|
非常严重，一人死亡
|
1
|
引人注目，需要救护
|
表4 危险性分值
|
分值
|
危险程度
|
分值
|
危险程度
|
|
＞320
|
极其危险，不能继续作业
|
20～70
|
可能危险，需要注意
|
|
160～320
|
高度危险，需要立即整改
|
＜20
|
稍有危险，可以接受
|
|
70～160
|
显著危险，需要整改
|
|
|
作业条件危险性分析法分析人们在某种具有潜在危险的作业环境中进行作业的危险程度，该法简单易行，危险程度的级别划分比较清楚、醒目。但是，由于它主要是根据经验来确定3个因素的分数值及划定危险程度等级，因此具有一定的局限性。而且它是一种作业的局部评价，故不能普遍适用。
二、风险矩阵法
风险矩阵分析法（简称LS），R=L×S，其中R是风险值，事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。
表1事故发生的可能性（L）分析
|
发生可能性等级
|
计算分值
|
描述
|
|
极有可能发生（Ⅰ级）
|
5
|
全国范围内发生频率极高
|
|
很可能发生（Ⅱ级）
|
4
|
全国范围内发生频率较高
|
|
可能发生（Ⅲ级）
|
3
|
全国范围内发生过，类似区域/行业也偶有发生；评估范围未发生过，但类似区域/行业发生频率较高
|
|
较不可能发生（Ⅳ级）
|
2
|
全国范围内未发生过，类似区域/行业偶有发生
|
|
基本不可能发生（Ⅴ级）
|
1
|
全国范围内未发生过，类似区域/行业也极少发生
|
表2事故发生的后果严重性（S）分析
|
后果严重性等级
|
计算分值
|
描述
|
|
影响特别重大（1级）
|
5
|
造成30人以上死亡或100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），巨大财产损失，造成极其恶劣的社会舆论和政治影响
|
|
影响重大（2级）
|
4
|
造成10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下重伤，严重财产损失，造成恶劣的社会舆论，产生较大的政治影响
|
|
影响较大（3级）
|
3
|
造成3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下重伤，需要外部援救才能缓解，较大财产损失或赔偿文付，在一定范围内造成不良的舆论影响，产生一定的政治影响
|
|
影响一般（4级）
|
2
|
造成3人以下死亡或10人以下重伤，现场处理（第一时间救助）可以立刻缓解事故，中度财产损失，有较小的社会舆论，一般不会产生政治影响
|
|
影响很小（5级）
|
1
|
无伤亡、财产损失轻微，不会造成不良的社会舆论和政治影响
|
|
注1：本表所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。
注2：风险后果中死亡人数、重伤人数的确定是参照《生产安全事改报告和调查处理条例》（国务院令第493号）进行描述的；若其他行业/领域对后果严重性有明确分级的，可依据相关规定具体实施。
|
表3风险评级（R）（风险矩阵）
|
风险等级
|
后果
|
|
影响特别重大
|
影响重大
|
影响较大
|
影响一般
|
影响较小
|
|
可可能性
|
极有可能发生
|
25
|
20
|
15
|
10
|
5
|
|
很有可能发生
|
20
|
16
|
12
|
8
|
4
|
|
可能发生
|
15
|
12
|
9
|
6
|
3
|
|
较不可能发生
|
10
|
8
|
6
|
4
|
2
|
|
基本不可能发生
|
5
|
4
|
3
|
2
|
1
|
|
图例：■重大风险（红） ■较大风险（橙） ■一般风险（黄） ■低风险（蓝）
|
根据企业的实际情况，将各作业场所采用风险矩阵法，编制危险等级划分表，确定其危险程度。
三、风险程度分析法（MES）
（一）概述
MES评价法是对LEC评价法的改进，是国家安全监督管理局安全科学技术研究中心提出的一种以多因素分值的乘积作为危险分级依据的评价方法。该方法将LEC评价法中事故发生的可能性L改为了控制措施的状态M；将事故后果C中的人员伤害程度、财产损失情况进行了调整，并将其用S表示，同时增加了职业病发病状况、环境影响状况两项影响因素，并制定了其取值标准。
（二）分析步骤
将LEC评价法的风险值D的评价标准进行改进，并用字母R来表示，
即：R=L×S
人身伤害事故发生的可能性主要取决于人体暴露于危险环境的概率E和控制措施的状态M。对于单纯的财产损失事故，不必考虑暴露问题，只考虑控制措施的状态M。经改进后的计算公式为R=LS=MES，
式中R—生产作业条件的风险值；
M—控制措施的状态；
E—暴露于危险环境的概率；
S—事故后果的严重程度。
各要素的取值情况如下：
1.控制措施的状态（M），其取值标准见表1。
表1控制措施的状态（M）
|
分值
|
控制措施的状态
|
|
5
|
无控制措施
|
|
3
|
有减轻后果的应急措施
|
|
1
|
有预防措施
|
2.暴露于危险环境的概率（E），其取值标准见表2。
表2暴露于危险环境的概率（E）
|
分值
|
暴露于危险环境的概率
|
分值
|
暴露于危险环境的概率
|
|
5
|
连续暴露
|
2
|
每月一次暴露
|
|
3
|
每天工作时间内暴露
|
1
|
每年几次暴露
|
|
1
|
每周一次或偶然暴露
|
0.5
|
更少的暴露
|
3.事故后果的严重程度（S），其取值标准见表3。
表3事故后果的严重程度（S）
|
分值
|
事故后果的严重程度
|
|
人员伤害情况
|
职业病情况
|
财产、设备损失情况
|
环境影响程度
|
|
10
|
有多人死亡
|
|
>1亿
|
有重大影响
|
|
8
|
有1人死亡
|
职业病（多人）
|
1000万～1亿
|
有中等影响
|
|
4
|
永久性伤害
|
职业病（1人）
|
100万～1000万
|
有较轻影响
|
|
2
|
需医院治疗、缺工
|
职业性多发病
|
10万～100万
|
有局部影响
|
|
1
|
轻微，仅需治疗
|
职业因素引起的身体不适
|
<10万
|
无影响
|
注：1.永久性伤害。某肢体残缺或虽然未残缺但功能完全丧失。
2.职业病。按《职业病防治法》的规定分类。
3.职业性多发病，又称与工作有关的疾病。职业因素是该病发生和发展的许多因素之一，但不是唯一的直接的病因。职业因素影响了健康，从而使潜在的疾病显露或加重已有疾病，通过控制或改善工作条件，可使所患疾病缓解，常见的有矿工的消化性溃疡，建筑工的肌肉骨骼疾病，如腰背酸痛等。与职业性多发病不同，职业病的病因是单一因素一—不良工作条件。
4.生产作业条件的风险值（R）根据事故发生的可能性和后果确定人身伤害事故危险程度和单纯财产损失事故危险程度,危险等级划分见表4。
表4危险等级划分
|
人身伤害事故危险程度
|
单纯财产损失事故危险程度
|
危险等级
|
|
>180
|
30～50
|
1级
|
|
90～150
|
20～24
|
2级
|
|
50～80
|
8～12
|
3级
|
|
20～48
|
4～6
|
4级
|
|
<18
|
<3
|
5级
|
MES的适用范围很广，不受专业的限制，可以看做是对LEC评价法的改进。
四、道化学火灾、爆炸危险指数评价法
（一）功能
火灾、爆炸危险指数评价方法1964年由美国道化学公司研究开发，目前已是第七版。该方法以已往的事故统计资料及物质的潜在能量和现行安全措施为依据，定量的对工艺装置及所含物料的实际潜在火灾、爆炸的反应性危险性进行分析评价。通过对工艺装置及所含物料的潜在火灾、爆炸和反应性危险性的逐步推算，客观地量化潜在的火灾、爆炸和反应性事故的预期损失，确定可能引发事故发生或事故扩大的装置，再根据所采取的平安技术措施对降低潜在危险的程度，对计算结果加以修正，得出火灾、爆炸危险度的分级结果。
（二）评价程序
道化学火灾、爆炸危险指数评价的一般程序是，选取工艺单元→确定物质系数→计算工艺单元危险系数→确定火灾、爆炸指数→计算暴露面积→计算补偿系数→修正火灾、爆炸指数→判定危险程度等级，（具体见下图）。在选择工艺单元后，遵循下列程序进行分析计算评价：
（1）确定工艺单元物质系数（MF）；
（2）计算一般工艺危险系数（F1）；
（3）计算特殊工艺危险系数（F2）；
（4）求出工艺单元危险系数（F3）；
（5）计算安全措施补偿系数（C）；
（6）确定火灾、爆炸危险指数（F&EI）；
（7）计算影响区域的半径（R）、面积（S）；
（8）确定危害系数（DF）；
（9）计算影响区域内的最大财产损失（MPPD）。
其风险分析计算程序图如下：
（三）工艺单元危险度初步评价
该阶段所得出的评价结果，表示的是不考虑任何预防措施时，工艺单元所固有的危险性。
火灾、爆炸危险指数的计算：F&EI=F3×FM,
式中：F1—般工艺危险系数；
F2—特别工艺危险系数；
F3—工艺单元危险度系数；
MF—物质系数。
（四）工艺单元危险度最终评价
该阶段是在初步评价的根底上，通过变更工艺、采取减少事故频率和潜在事故规模的安全对策措施和各种预防手段来修正、降低工艺单元的危险性。安全预防措施分工艺操作、物质隔离、防火措施三个方面。
补偿后的火灾、爆炸危险指数(F&E1)’按下式计算：
(F&E1)’=F&EI×C，其中C=C1×C2×C3
式中：C—安全措施总补偿系数；
C1一工艺操纵补偿系数；
C2-一物质隔离补偿系数；C3一防火措施补偿系数。
（五）危险等级的确定
火灾爆炸危险指数与危险程度关系如下：
附表2-1 火灾爆炸指数F&EI与危险等级的对应关系
|
F&EI值
|
1～60
|
61～96
|
97～127
|
128～158
|
≥159
|
|
危险等级
|
最轻
|
较轻
|
中等
|
很大
|
非常大
|
本评价方法的最终目的是得到可靠的评价结论，并根据评价结论提出相应的补偿措施；一般来说，只有工程中全部单元的补偿火灾、爆炸危险度均小于“IV”级，工程装置才可以通过平安设计，从而到达安全生产的根本要求。否则，应对工程装置设计重新加以考虑，改动设计或增加安全防护措施，直到评价时通过为止。
五、蒙德火灾、爆炸、毒性指数评价法
（一）方法概述
蒙德火灾、爆炸、毒性指数评价法的原理与道化学火灾、爆炸指数评价法的原理基本相同，都是基于物质系数的方法。蒙德评价法在定量评价的基础上作了重要的改进和补充，主要引进了毒性的概念和计算，推广到火灾、爆炸、毒性指数的初步计算，再进行采用安全对策措施加以补偿的最终评价，从而增加了评价的深度，使评价更加全面、系统，被公认为一种特别适合化工装置火灾、爆炸、毒性危险程度的评价方法。
（二）评价步骤
1.单元危险性的初期评价
综合评价单元内重要物质的物质系数（B）、特殊物质危险系数（M）、一般工艺过程危险系数（P）、特殊工艺过程危险系数（S）、量的危险系数（Q）、配置危险系数（L）、毒性危险系数（T），按一定的计算公式计算出的各评价单元DOW/ICI总指标（D）、火灾负荷系数（F）、装置内部爆炸指标（E）、环境气体爆炸指标（A）、单元毒性指标（U）、主毒性事故指标（C），最后求出综合危险性评分（R），并将计算结果按R值的大小分成8个等级。
（1）选取工艺单元。根据工厂的实际情况，选择危险性较大的工艺生产线、车间或者工段作为需要评价的工艺单元或子系统。
（2）计算DOW/ICI总指标D。D值用来表示火灾、爆炸危险性潜能的大小，计算公式为:
式中B—重要物质的物质系数；
M—特殊物质危险系数；
P—般工艺过程危险系数；
S—特殊工艺过程危险系数；
Q—量的危险系数；
L—配置危险系数；
T——毒性危险系数。
它们的取值分别按ICI公司蒙德部《技术守则》所建议的数值选取。将总指标D划分为9个等级，见表1。
表1总指标D的划分等级
|
总指标D
|
等级
|
|
0～20
|
缓和的
|
|
20～40
|
轻度的
|
|
40～60
|
中等的
|
|
60～75
|
稍重的
|
|
75～90
|
重的
|
|
90～115
|
极端的
|
|
115～150
|
非常极端的
|
|
150～200
|
潜在灾难性的
|
|
200以上
|
高度灾难性的
|
（3）火灾负荷系数F。F称为火灾负荷系数，表示火灾的潜在危险性，是单位面积内的燃烧热值。根据其值的大小可以预测火灾的持续时间。发生火灾时，单元内全部可燃物料燃烧是罕见的，10%的物料燃烧比较接近实际。火灾负荷系数F的计算公式为
式中K—单元中可燃物料的总量，t；
N—单元的通常作业区域，m2。
根据计算结果，将火灾负荷系数F分为8个等级，见表2。
表2火灾负荷系统（F）
|
火灾负荷系数F（Btu/ft2）
|
等级
|
预计火灾持续时间/h
|
备注
|
|
0～5×104
|
轻
|
1/4～1/2
|
|
|
5×104～1×105
|
低
|
1/2～1
|
住宅
|
|
1×105～2×105
|
中等
|
1～2
|
工厂
|
|
2×105～4×105
|
高
|
2～4
|
工厂
|
|
4×105～1×106
|
非常高
|
4～10
|
对使用建筑物最大
|
|
1×106～2×106
|
强
|
10～20
|
橡胶仓库
|
|
2×106～5×106
|
极端
|
20～50
|
|
|
5×106～1×107
|
非常极端
|
50～100
|
|
注：1Btu/ft2=
11.357kJ/m2
（4）装置内部爆炸指标E。装置内部爆炸的危险性与装置内物料的危险性和工艺条件有关，故其指标E的计算公式为
式中M特殊物质危险系数；
P—一般工艺过程危险系数；
S—特殊工艺过程危险系数。
将装置内部爆炸指标E划分为5个等级，见表3。
表3装置内部爆炸指标E划分等级
|
装置内部爆炸指标E
|
等级
|
|
0～1
|
轻微
|
|
1～2.5
|
低
|
|
2.5～4
|
中
|
|
4～6
|
高
|
|
>6
|
非常高
|
（5）环境气体爆炸指标A。环境气体爆炸指标A的计算公式为
式中B—重要物质的物质系数；
m—重要物质的混合与扩散特性系数；
Q—量的危险系数；
H—单元高度；
E—装置内部爆炸指标；
t—工程温度（绝对温度，K）；
p—高压危险系数。
将环境气体爆炸指标A划分成5个等级，见表4。
表4环境气体爆炸指标A划分等级
|
环境气体爆炸指标A
|
等级
|
|
0～10
|
轻微
|
|
10～30
|
低
|
|
30～100
|
中
|
|
100～500
|
高
|
|
>500
|
非常高
|
（6）单元毒性指标U。单元毒性指标U的计算公式为
式中T—毒性危险系数；
E—装置内部爆炸指标。
将单元毒性指标U划分成5个等级，见表5。
表5单元毒性指标U划分等级
|
单元毒性指标U
|
等级
|
|
0～1
|
轻微
|
|
1～3
|
低
|
|
3～6
|
中
|
|
6～10
|
高
|
|
>10
|
非常高
|
（7）主毒性事故指标C。将单元毒性指标U和量的危险系数Q结合起来，即可得出主毒性事故指标C，计算公式为
将主毒性事故指标C划分为5个等级，见表6。
表6主毒性事故指标C划分级
|
主毒性事故指标C
|
等级
|
|
0～20
|
轻微
|
|
20～50
|
低
|
|
50～200
|
中
|
|
200～500
|
高
|
|
>500
|
非常高
|
（8）综合危险性评分R。综合危险性评分是以DOW/ICI总指标D为主，并综合考虑到火灾负荷系数F、单元毒性指标U、装置内部爆炸指标E和环境气体爆炸指标A的影响，其计算公式为
式中，F、U、E、A的最小值为1。
将综合危险性评分R划分为8个等级，见表7。
表7综合危险性评分R划分等级
|
综合危险性评分RC
|
等级
|
|
0～20
|
缓和
|
|
20～100
|
低
|
|
100～500
|
中等
|
|
500～1100
|
高（1类）
|
|
1100～2500
|
高（2类）
|
|
2500～12500
|
非常高
|
|
12500～65000
|
极端
|
|
>65000
|
非常极端
|
2.单元危险性的最终评价
根据工程设计中提出的安全对策措施，确定补偿系数K1、K2、K3、K4、K5、K6，然后根据单元初期评价结果和补偿系数，计算出火灾负荷系数（F）、装置内部爆炸指标（E）、环境气体爆炸指标（A）、综合危险性评价（R）的补偿值F2、E2、A2、R2。
（1）补偿系数的确定。根据工程设计中提出的安全措施，按蒙德评价法的规定求出工艺单元内各类安全措施的补偿系数K1、K2、K3、K4、K5、K6，由于采取安全措施降低了事故发生的频率，减小了事故规模，故各补偿系数均小于1，见表8。
表8安全措施补偿系数
|
措施项
|
措施内容
|
补偿系数
|
|
容器系统
|
1.压力容器
|
|
|
2.非压力立式储罐
|
|
|
3.输送配管
|
（1）设计应变
|
|
|
（2）接头与垫圈
|
|
|
4.
附加容器、套管及防护堤
|
|
|
5.泄漏检测与响应
|
|
|
6废弃物质排放
|
|
|
容器系统补偿系统K1 =
|
|
工艺管理
|
1.报警系统
|
|
|
2.紧急供电装置
|
|
|
3.危险性研究活动
|
|
|
4.爆炸及异常反应的预防
|
|
|
5.操作指南
|
|
|
6.装置监督
|
|
|
工艺管理补偿系数K2=
|
|
安全态度
|
1.管理者参加
|
|
|
2.安全训练
|
|
|
3.保养维修及安全规程
|
|
|
安全态度补偿系数K3=
|
|
防火
|
1.监测结构的防火
|
|
|
2.防火墙、屏蔽等
|
|
|
3.装置的防火
|
|
|
防火补偿系数K4=
|
|
物质隔离
|
1.阀门系统
|
|
|
2.通风
|
|
|
物质隔离补偿系数K5=
|
|
消防活动
|
1.火灾报警
|
|
|
2.手动灭火器
|
|
|
3.灭火供水
|
|
|
4.洒水器及水枪系统
|
|
|
5.消防队
|
|
|
6灭火活动的地区协作
|
|
|
消防活动补偿系数K6=
|
(2)求补偿值。根据单元初期评价结果和补偿系数，计算出火灾负荷系数（F）、装置内部爆炸指标（E）、环境气体爆炸指标（A）、综合危险性评分（R）的补偿值F2、E2、A2、R2。补偿值反映了工程在现有设计水平下各危险单元和场所的火灾、爆炸、毒性危险程度。
火灾负荷系数补偿值F2=FK1K4K5
装置内部爆炸指标补偿值E2=EK2K3
环境气体爆炸指标补偿值A2=AK1K5K6
综合危险性评分补偿值R2=RK1K2K3K4K5K6
式中K1—容器系统补偿系数；
K2—工程管理补偿系数；
K3—安全态度补偿系数；
K4—防火补偿系数；
K5—物质隔离补偿系数；
K6—消防活动补偿系数。
(3)列出必要的安全对策措施和预防手段
如下图所示为蒙德火灾、爆炸、毒性指数评价法程序图。
蒙德火灾、爆炸、毒性指数评价法程序图
（三）适用范围
蒙德火灾、爆炸、毒性指数评价法适用于生产、储存和处理涉及易燃、易爆、有化学活性和毒性物质的工艺过程及其他有关工艺系统。
07-2
安全生产风险点危险源排查管控清单
填报单位：
填报人：
填报日期： 年
月 日
|
序号
|
场所/设备/活动
|
风险描述
|
可能导致事故类型
|
风险等级
|
标示颜色
|
管控措施
|
管控主体
|
|
管控层级
|
责任部门
|
责任人
|
|
1
|
动火作业
|
作业现场可能存在易燃易爆气体或液体，没有申请作业票，作业前没有对作业环境进行分析并进行作业前的安全交底，现场没有灭火器，员工没有培训，现场没人监护。
|
火灾
爆炸
触电
窒息
机械伤害
|
较大风险
|
橙色
|
1.建立完善的动火作业管理制度；2.针对不同环境制定不同的检查分析方法；3.制定完善的作业票申批流程；确定各环节的责任人；4.作业前作业人员必须对作业环境、设备、设施进行检查并记录，落实安全交底确认掌握应急措施并签名认可，按照作业票要求和相应的操作规程作业；5.现场配备灭火器材；6.监护人不得离开岗位。
|
部门级
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工程部
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注：依据《广东省安全生产领域风险点危险源排查管控工作指南》进行精简，风险点、危险源的风险等级原则上分为红、橙、黄、蓝四个等级，评级结果为无颜色区域的风险点、危险源不列入清单管理。
07-3
安全生产风险点危险源位置分布示意表
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序号
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风险名称
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具体地址（位置）
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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企业名称：
日期： 年
月 日
填表人：
审核人：
联系电话：
07-5
企业重大危险源辨识评估相关资料
重大危险源辨识
根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），危险化学品重大危险源是指长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。临界量是指某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量。生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。储存单元举例：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以储罐防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。
当单元内存在的危险物质为多品种时，应采用重大危险源单元内多品种的计算公式：
q1／Q1+q2／Q2+…，≥1.0构成重大危险源；
q1／Q1+q2／Q2+…，＜1.0未构成重大危险源标准。
（注：式中q1、q2……qn为每种危险物质实际存在量，单位为T；
Q1、Q2……Qn为各种物质相对应的生产场所或储存区的临界量，单位为T）。
根据本单位提供的有关资料，对涉及的主要危险化学品按危险类别进行重大危险源辨识。
07-6
岗位风险告知卡（示例）
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风险点位置
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车间
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风险事件
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人员被灼伤、触电、机械伤害、火灾
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风险点名称
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机械加工区
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风险等级
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4级（低风险）
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致险因素
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1.操作不当，接触高温铸件，可能造成灼烫；
2.违规操作或设备防护缺失，可能造成机械伤害；
3.设备漏电或电线裸露，可能造成人员触电；
4.人员违规使用明火，可能造成火灾。
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管控层级
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班组岗位级
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管控责任人（具体到人）
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班组长：张三
手机：12346
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可能发生的事故类型
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灼烫、火灾、机械伤害、触电
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警告、禁止、指令、提示标志
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主要管控措施
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1. 制定安全操作规程，作业前进行安全检查，定期检查维护，保证完好有效；
2. 定期对设备电气线路进行检查，并对机械急停开关情况定期维护；
3.定期组织作业人员进行安全规程及相关知识培训；按劳保用品穿戴要求佩戴劳保用品。
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应急措施
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发生事故后，立即停止作业，脱离危险区域；在能保障自身安全的情况下，进行先期应急处置，并立即报告上级主管。
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较大风险（重大风险）公告栏
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序号
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风险点名称
|
风险点类型
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危险有害
因素
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风险等级
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可能导致事故类型
|
主要管控
措施
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应急措施
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责任部门/岗位
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1
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清理污水池
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作业活动类
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接触毒性气体，空间内氧含量不足
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B级/较大风险
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中毒和窒息
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1.进行有效隔离，设置通风设施；2.作业前，检测空间内有毒气体和氧含量。
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1.判断是否含碳化氢等有毒气体。2.氧含量是否在正常范围内，如数值超标，必须佩戴防护用具进行处置。
3.拨打120，向上级部门及时汇报。
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车间/车间主任
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警示标志
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联系电话
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负责人电话：
值班电话：
火警：
急救电话：
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08-1
2023年公司安全检查台账
企业名称：
日期： 年 月 日
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序号
|
检查日期
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检查类别
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参检人员
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受检单位
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检查部位
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受检方人员
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检查意见
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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17
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18
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19
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20
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21
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22
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23
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08-2
2023年安全检查记录表
检查类别:
编号：
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受检单位名称
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检查时间
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月
日
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抽检场所
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公司参检人员
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受检方参检人员
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调阅资料记录
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现场检查记录
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对受检单位提出的意见和建议
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备注
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记录
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公司安全部
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注：本表格由检查方存原件，受检方存副本。
08-3
2023年 *月份综合安全检查表
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序号
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项目
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检查内容
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检查情况
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|
1
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组织管理
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1.三级安全管理机构人员是否落实，人员变动后有否及时更改网络名单，并报安全管理部门。
2.各级人员安全职责是否明确，是否按各自职责开展活动。
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|
2
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安全制度
|
1.安全规章制度、岗位生产工艺规程、安全操作规程是否已经制订，并落实执行。有无违章操作、违章指挥。
2.班组是否每月组织一次学习安全活动，相关制度、规程是否传达至班组。
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|
|
3
|
基础资料
|
1.是否定期组织安全检查，做到班组日检，车间周检、厂月检，并有记录。
2.危险因素检查整改是否有记录，发现隐患及时整改，整改率90％以上。
3.台账及档案资料是否按规定填写，整洁。
4.是否执行安全票证审批制度。
5.班组是否按要求做好安全活动记录。
|
|
|
4
|
安全教育
|
1.新工人入厂是否都经过三级教育培训。
2.变换工种人员是否经过调岗教育，休假1个月以上及工伤后上班的职工有无进行复工教育。
3.特种作业人员是否已领证，是否按时审证。
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|
|
5
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劳保用品
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操作人员是否正确穿戴劳动保护用品上岗。
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6
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工业卫生
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1.有毒有害作业点防护设施是否完好，有效。
2.尘毒监测点按期监测，监测牌是否齐全，告知牌是否齐全完好。
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|
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7
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特种设备
|
1.是否按规定进行报装，按期检验。
2.安全附件是否齐全，灵敏准确，按期校验。
3.压力表有无画红线，表面读数是否清晰。
|
|
|
8
|
防雷电、静电
|
1.防雷装置是否按期检测，并符合要求。
2.避雷针、引落线是否完好。
3.有静电产生而发生危险的设备、管道有否静电跨接，并符合要求。
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|
|
9
|
仓库
|
1.有无性质相抵触的物品混放。
2.有无超存。
3.仓库通风是否良好。
4.电器安装是否符合安全规定。
5.警示标志是否醒目。
|
|
|
10
|
电器设备
|
1.电气设备和线路的绝缘点是否良好，有无损坏或者老化现象。
2.接地是否良好、可靠。
3.电气设备安装是否符合防爆等级要求。
4.有可能人接触造成电击或烧伤电气裸露部分，可能触电区域是否有安全设施及醒目警示标志。
5.临时线路安装，架设是否符合规程，审批手续是否完善。
6.电动工具及移动式电气设备符合安全要求和使用规程，有无按时检测。
7.电气设备和线路的绝缘点是否良好，有无损坏或者老化现象。
8.接地是否良好、可靠。
9.电气设备安装是否符合防爆等级要求。
10.有可能人接触造成电击或烧伤电气裸露部分，可能触电区域是否有安全设施及醒目警示标志。
11.临时线路安装，架设是否符合规程，审批手续是否完善。
12.电动工具及移动式电气设备符合安全要求和使用规程，有无按时检测。
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|
|
11
|
现场管理
|
1.传动装置是否都有防护设施。
2.设备管道有无跑冒滴漏。
3.设备运行有无异常，有无尘积油污、锈蚀脱漆，保温有无脱落。
4.消防设施、工具、材料是否齐全有效，无积尘。
5.消防通道是否畅通，车间内生产场地是否留有通道。
6.安全、防火警示标志是否醒目、明显。
7.厂区道路、禁烟区有否做到严禁吸烟。
8.风、电焊设备与明火距离是否符合规定。
9.作业场所环境卫生是否搞好，地面清洁，无杂物、无积水。
10.沟渠、坑、池是否加盖板或围栏。
11.升降口、走台是否设围栏，围栏高度符合1.05～1.2米要求，并加有踢脚板。
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|
12
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事故管理
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1.有无发生工伤事故，生产、设备事故（一般事故、重大事故）、火灾事故。
2.发生事故后，是否按“四不放过”的原则作调查处理。
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检查日期：
年 月 日
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检查负责人签名：
参加检查人签名：
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08-4
2023年专业安全检查表
电气专业安全检查表
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序号
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项目
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检查内容
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检查情况
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1
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配电房和车间配电间
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1.各配电柜有无超负荷工作，电压、电流表指示是否正常，是否在规定范围内，电柜有无严重积尘。
2.各开关道口及电气连接位置有否发热，变色现象。
3.电容柜有否过热现象，有否漏油，电流表指示值是否正常、可靠。
4.电缆、母线绝缘有否破损，有否接触不良过热现象。
5.运行、操作规程有否上墙，指示牌有备否。
6.有无堆放无关杂物，有无防、挡板。
7.消防装置可靠、实用否。
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|
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2
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插座箱、配电箱、照明开关箱、按钮箱等
|
1.外观是否完好、是否腐蚀，有否严重积尘，有否可靠接地。
2.空气开关动作是否灵敏可靠。闸刀开关外壳是否完好，熔丝是否按规定值配置。
3.漏电保护开关是否完好，动作灵敏、可靠。
4.插座是否都在漏电开关保护范围内，插座接地脚是否错接、漏接，可靠有效。
5.所有电气连接点有无发热，变色现象。
6.电缆、导线有无绝缘破损。
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3
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配电外线、配电电缆
|
1.架空线有否绝缘破损、有否跌落，支承架有否腐蚀霉烂，是否挂碰杂物、树林，间距是否合适。
2.电缆线路绝缘外皮是否完好，有无老化，有无漏电，有无过热。
3.电缆桥架有无腐蚀破坏跌落。
4.电气接头有无发热变色，绝缘包扎有无松散。
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|
|
4
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照明灯具
|
1.外形是否完好，有否腐蚀跌落，防爆灯具密封面是否损坏。
2.灯泡是否失效，距易燃物是否过近。
3.照明配电线路有无老化，绝缘破坏现象。
4.防雨措施是否失效。
|
|
|
5
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电动机
|
1.外壳和安全防护罩是否完好，有无腐蚀现象。
2.转动是否平稳，有无异常声响，有无异常发热，负载电流有无超过标准。
3.配电电缆有否绝缘破损，是否连接可靠。
4.电机接地线是否完好，有否腐蚀现象。
|
|
|
6
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防雷设施
|
1.防雷带和避雷引下线是否完整，有无开断、锈蚀现象。
2.高、低压避雷器是否完好，年检是否合格。
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7
|
移动电器
|
1.外壳是否完好无破损，接地线是否可靠。
2.电缆绝缘外皮有否破损。
3.漏电保护开关动作是否可靠、灵敏。
4.有否登记编号，定期检验资料是否齐全。
|
|
|
8
|
临时线
|
1.有无按规定办理报装手续，按使用期安装和拆除。
2.安装方式是否符合有关安全规定。
3.有无专人负责管理、维护。
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|
|
检查日期：
年 月 日
|
检查负责人：
参加检查人员：
|
2023年消防专项安全检查表
|
序号
|
项目
|
检查内容
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检查情况
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|
1
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消防器材
|
1.器材品种、规格、数量适用、配置合理、使用方便。
2.器材无严重锈蚀、零配件完好无损、处于正常使用状态。
3.消防给水水压充足，可确保在保护有效范围内使用。
4.器材已落实到班组或专人保养。
5.有器材检查记录。
|
|
|
2
|
通道
|
1.主干道、支干道、梯间、车间、工序出入口无障碍。
2.消防栓、器材放置点有否被堵塞。
3.物品放置在定置范围内、车辆不乱停乱放。
4.标志、标线设置清晰合理。
|
|
|
3
|
电器设备
|
1.易燃、易爆生产场所是电气设备安装符合防爆要求。
2.车间、部门是否有乱拉乱接电线现象。
3.办公室、化验室、仓库在下班前关闭电源。
|
|
|
4
|
仓储
|
1.仓库物品有标识、数量、警示标志、并按指定功能放置相应物品。
2.仓储物资按墙距、垛距、间距存放，不超存、不混存。
3.仓库有日常通风、透气，降温措施落实好。
4.仓库、厂区、消防器材、设备完整好用，并有检查记录。
|
|
|
5
|
日常管理
|
1.动火按要求办理审批，并落实好有关人员责任。
2.生产岗位按时填写安全记录表。
3.生产岗位操作人员按时、按要求巡检设备，无违章操作。
4.按时、按要求完成消防整改项目并回复。
5.无违规建筑、无违章作业、无违规吸烟。
6.对员工进行消防演培训、教育和消防演练。
7.无发生各种事故。
8.操作工人会使用灭火器，会扑灭初起火灾，会报警。
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|
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检查日期：
年 月 日
|
检查负责人：
参加检查人员：
|
2023年危险化学品专业安全检查表
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序号
|
项目
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检查内容
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检查情况
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1
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一书一签
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按规定对属于危险化学品的产品进行登记，编写安全技术说明书和安全标签，对不是危险化学品的将其物化特性进行登记。
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2
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购买
|
1.
不能买和使用没有安全技术说明书和安全标签的危险化学品。
2.
危险化学品生产企业、经营企业销售剧毒化学品、易制爆危险化学品，应当如实记录购买单位的名称、地址、经办人的姓名、身份证号码以及所购买的剧毒化学品、易制爆危险化学品的品种、数量、用途。销售记录以及经办人的身份证明复印件、相关许可证件复印件或者证明文件的保存期限不得少于1年。
|
|
|
3
|
使用
|
1.车间根据需要，规定危险化学品存放的时间、地点和最高允许的存放量。
2.性质互相能发生反应的、灭火方式不一样的物料必须分隔放置。
3.加强巡检，严格按照规定要求操作，预防泄漏的措施是否完善。
4.气体报警仪是否正常工作。
5.对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置，配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区。
6.使用有毒物品作业场所应当设置警示标志和警示线。
黄色区域警示线、警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业中毒危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。
高毒作业场所应当设置红色区域警示线、警示标识和中文警示说明，并设置通讯报警设备。
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|
|
4
|
储存
|
1.按规定对危险化学品品种、数量进行登记。
2.无铭牌、无产地、无检验合格证、无一书一签的危险化学品严禁入库。
3.做好危险化学品仓库人员出入记录。
4.警示标志是否齐全，安全防护设备是否完整、良好待用。
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|
|
检查日期：
年 月 日
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检查负责人：
参加检查人员：
|
2023年压力容器、压力管道专业安全检查表
|
序号
|
项目
|
检查内容
|
检查情况
|
|
1
|
安全管理
|
1.制定安全管理和操作规程。
2.按要求办理使用登记。
3.设备在检验有效期内，年度检查、定期检验报告齐全。
4.按要求配备持证作业人员，证书定期复审、定期培训。
5.制定应急预案并开展应急演练。
|
|
|
2
|
设备运行状况
|
1.运行期间无超压、超温等情况。
2.设备本体及其焊缝无表面裂纹、过热、变形、泄漏、损伤等情况。
3.外表面无腐蚀、结霜等情况。
4.设备无异常振动，与相邻构件之间无相互碰撞、摩擦等情况。
5、阀门无表面裂纹、严重锈蚀，连接螺栓无松动、缺失。
6.管道支吊架无脱落、变形、腐蚀、损坏等情况。
7.管道漆色和标志满足要求，管道设置流向标识。
8.压力管道外部每年至少检验一次。
|
|
|
3
|
安全附件及仪表
|
1.安全阀、压力表在校验有效期内。
2.安全阀、压力表选型符合要求。
3.安全阀整定压力符合要求，铅封完好。
4.压力表外观、精度等级、量程、表盘直径、封签符合要求。
5.同一系统上各压力表读数合理。
|
|
|
检查日期：
年 月 日
|
检查负责人：
参加检查人员：
|
2023年锅炉专业安全检查表
|
序号
|
项目
|
检查内容
|
检查情况
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|
1
|
安全管理
|
1.办理使用登记证并将使用标志置于设备的显著位置。
2.设备在检验有效期内。
3.应当逐台建立锅炉安全技术档案，档案内容齐全。
4.应当制定锅炉使用管理制度和规程。
5.锅炉使用管理记录应当齐全。
6.作业人员和管理人员持证上岗。
7.应当制定锅炉专项应急预案。
|
|
|
2
|
锅炉本体及辅助系统
|
1.
本体可见受压部件无变形、结焦、泄漏。
2.
耐火砌筑无破损、脱落。
3.管道接头可见部位、法兰、人孔、手孔、头孔、清洗孔、检查孔、观察孔、水汽取样孔无腐蚀渗漏。
4.管道与阀门无腐蚀渗漏。
5.炉体保温状况正常。
6.锅炉燃烧状况正常。
7.水处理装置正常，有水（介）质化验记录和定期水（介）质化验报告。
|
|
|
3
|
安全附件及仪表
|
1.安全阀、压力表在校验有效期内。
2.安全阀、压力表选型符合要求。
3.安全阀整定压力符合要求，铅封完好。
4.压力表外观、精度等级、量程、表盘直径、封签符合要求。
5.同一系统上各压力表读数合理。
6.水位表显示正常，有最高、最低、正常水位标志。
7.水位表按要求进行冲洗，无泄漏现象。
8.玻璃管式水位表应当有防护装置，并且不妨碍观察真实水位。
|
|
|
4
|
安全保护装置
|
1.低水位、高水位报警装置正常。
2.低水位联锁保护装置正常。
3.超温报警联锁装置正常。
4.超压报警联锁装置正常。
5.点火及熄火保护装置正常。
|
|
|
5
|
水处理
|
水处理装置正常，化验取样有记录。
|
|
|
检查日期：
年 月
日
|
检查负责人：
参加检查人员：
|
2023年起重机械专业安全检查表
|
序号
|
项目
|
检查内容
|
检查情况
|
|
1
|
技术文件和外观检查
|
1.是否有额定起重标志和有效的检验合格标志，并固定在醒目位置。
2.是否有特种设备岗位操作、防护措施和管理制度，并固定在醒目位置。
3.消防设施是否有效、可靠。
4.是否有自查和运行、维护保养记录。
5.特种作业人员是否持证上岗。
6.安全距离和警示标志是否符合。
7.起重机械现场不得有任何杂物。
8.起重机械现场应定期清扫，保持整洁。
9.停止作业时是否安装规定停放。
10.各设备是否安装规定进行润滑。
|
|
|
2
|
钢丝绳
|
1.钢丝绳每月必须进行二次及以上的润滑。
2.钢丝绳在一个捻距内钢丝绳断丝10%必须报废或更换。
3.钢丝绳应相匹配、绳卡固定应正确可靠。
4.钢丝绳磨损至其直径相对与公称直径减少7%以上时，即使未断丝也必须报废或更换。
|
|
|
3
|
卷筒
|
1.卷筒上钢丝绳的尾端的固定装置压板数和应有放松或自紧的性能，每月至少检查一次。
2.卷筒出现裂纹或筒壁磨损达原壁厚的20%时应报废。
3.吊钩处于最低点时，卷筒上至少留有三圈钢丝绳。
|
|
|
4
|
滑轮
|
1.无裂纹缺损，且转动灵活。
2.滑轮槽应光洁平滑，不得有损伤钢丝绳的缺陷。
3.滑轮应有防止钢丝绳跳出轮槽的装置。
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5
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吊钩
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1.检查吊钩危险断面磨损和变形、防脱钩装置。
2.吊钩不许有裂纹，不许补焊。
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6
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制动器
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1.制动器必须灵敏可靠。
2.控制制动器的操纵部位，应有防滑性能。
3.制动器对摩擦垫片应有补偿能力。
4.摩擦片磨损超过原厚度的50%，弹簧出现塑性变形，有裂纹等情况时必须报。
5.通道口联锁保护装置是否可靠有效。
6.制动器制动轮摩擦面应接触均匀，不得有影响制动性能的缺陷或油污。
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7
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安全防护系统
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1.上升限位器应完好可靠。
2.行程限位器应完好可靠。
3.起重量限制器完好可靠。
4.力矩限制器必须完好可靠
5.露天行车夹轨钳完好可靠
6.终端缓冲器应完好可靠
7.扫轨板应完好可靠并有安全色。
8.轨道端部阻挡器完好可靠。
9.轨道接地完好可靠
10.转动部位保护罩完好可靠。
11.护栏完好可靠。
12.信号装置齐全完好完好可靠。
13.电气联锁保护装置应完好可靠。
14.紧急停止开关应完好可靠。
15.起重机械零位保护应完好可靠。
16.滑线保护挡板等完好可靠。
17.安全钩、防后倾装置、回转锁定装置必须完好。
18.防护罩是否可靠有效。
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8
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吊索具
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吊索具应上架定点摆放，标明额定承载量，齐全完好。
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9
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电气安全
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1.电源必须符合国家有关规定。
2.电气线路和设备绝缘必须良好。
3.拖挂线无破损且绝缘良好。
4.电气设备和装置和金属外壳及有金属外壳的电缆，必须采取保护性接地和接零。
5.电气设备及元件必须完好，固定必须牢固。
6.电气设备布线必须合理。
7.照明必须符合规定。
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10
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制度执行
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1.应建立设备安全技术档案。
2.操作及检修时必须严格按照制度执行。
3.启动前必须瞭望、鸣号。
4.操作起重机械者必须跟踪吊物。
5.隐患检查落实整改闭环情况。
6.日常点检、交接班制度执行情况。
7.吊具、索具管理制度实施情况。
8.离开驾驶室必须停靠在规定位置、切断电源。
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检查日期：
年 月 日
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检查负责人：
参加检查人员：
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2023年工业气瓶安全检查表
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序号
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检测内容
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存在问题
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1
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对购入气瓶入库和发放实行登记制度，登记内容包括气瓶类型、编号、检验周期、外观检查、入出库日期、领用单位、管理责任人。
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2
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在检验周期内使用：
水泥企业常用气瓶的检验周期为：
一般气瓶（氧气、乙炔）每3年检验一次。
惰性气体（氮气）每5年检验一次。
超过30年的应按报废处理。
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3
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外观无机械性损伤及严重腐蚀，表面漆色、字样和色环标记正确、明显；瓶阀、瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。
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4
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气瓶立放时应有可靠的防倾倒装置或措施；瓶内气体不得用尽，按规定留有剩余重量。
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5
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氧气瓶、乙炔气瓶应分库存放，并存放在气瓶专用库中，库房应符合建筑防火规范。
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6
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氧气或其它氧化性气体的气瓶应该与燃料气瓶和其它易燃材料分开存放，间隔至少6M。氧气瓶周围不得有可燃物品、油渍及其他杂物。
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7
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使用乙炔瓶的现场，乙炔气的存储不得超过30 m³（相当5瓶，指公称容积为40L的乙炔瓶）。乙炔气的储存量超过30
m³时，应用非燃烧材料隔离出单独的储存间，其中一面应为固定墙壁。
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8
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气瓶不得靠近热源，可燃、助燃气瓶与明火距离应大于10米。
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9
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不得有地沟、暗道，严禁明火和其他热源，有防止阳光直射措施，通风良好，保持干燥。
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10
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空、实瓶应分开放置，且有明显标记。
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11
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存放整齐，瓶帽、防撞圈等安全附件齐全。立放时妥善固定，卧放时头朝一个方向。
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12
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库内设置足量消防器材，并定期检查。
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13
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其他
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检查结论或建议
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检查日期：
年 月 日
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检查负责人：
参加检查人员：
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08-5
2023年季节性安全检查表
季节性防火安全检查表
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序号
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项目
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检查内容
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检查情况
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1
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消防器材
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1.器材品种、规格、数量适用、配置合理、使用方便。
2.器材无严重锈蚀、零配件完好无损、处于正常使用状态。
3.消防给水水压充足，可确保在保护有效范围内使用。
4.器材已落实到班组或专人保养。
5.有器材检查记录。
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|
2
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通道
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1.主干道、支干道、梯间、车间、工序出入口无障碍。
2.消防栓、器材放置点有否被堵塞。
3.物品放置在定置范围内、车辆不乱停乱放。
4.标志、标线设置清晰合理。
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|
3
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电器设备
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1.易燃易爆生产场所使用的电气设备是否符合防爆要求。
2.车间、部门是否有乱拉乱接电线现象。
3.办公室、化验室、仓库在下班前关闭电源。
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4
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仓储
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1.仓库物品有标识、数量、警示标志、并按指定功能放置相应物品。
2.仓储物资按墙距、垛距、间距存放；危险化学品仓库、储罐储存物资不超存、不混存。
3.仓库有通风、透气设施，降温措施落实好。
4.仓库、罐区的消防器材、设备完整好用，并有检查记录。
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5
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日常管理
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1.动火按要求办理审批，并落实好有关人员责任。
2.生产岗位按时填写安全巡查记录表。
3.生产岗位操作人员按时、按要求巡检设备，无违章操作。
4.按时、按要求完成消防整改项目并回复。
5.无违规建筑、无违章作业、无违规吸烟。
6.对员工进行消防演练培训、教育和消防演练。
7.操作工人会使用灭火器，会扑灭初起火灾，会报警。
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检查日期：
年 月 日
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检查负责人：
参加检查人员：
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季节性防雷防汛防台风安全检查表
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序号
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项目
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检查内容
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检查情况
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1
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厂区及建筑、构筑物
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1.厂房建筑或构筑物是否有下沉、开裂、渗漏迹象；门窗是否有破损或残缺；阶梯、地面等是否完好。
2.厂区和车间的排水沟、渠及其沙井等设施是否通畅。
3.根据地形、地势，是否需要采取措施防止山泥滑坡、洪水涌入或暴雨积水。
4.厂区内的树木、构架等是否存在强风下会被刮倒并发生的危险。
5.厂区内的物料堆放是否符合要求。
6.安装、放置在室外或建筑、构筑物高处的物件是否需要清理或捆扎加固。
7.厂区交通道路、车间通道等是否有足够的照明，各种应急照明设施是否完好。
8.厂区交通道路的信号标志是否完好。
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|
2
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防雷设施
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1.高大建筑、变配电设备、易燃液体贮罐区、凸出屋面排放可燃气体或蒸气的放空管和呼吸阀等，其避雷设施是否完好。
2.防雷带和避雷引下线是否完整，有无断开、锈蚀现象。
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|
3
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配电外线、电缆
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1.架空线是否绝缘破损、有否跌落；支撑支架有否腐蚀霉烂、挂碰杂物；间距是否合适。
2.电缆线路绝缘外皮是否完好，有无老化，有无漏电，有无过热。
3.电缆桥架有无腐蚀破坏、跌落。
4.电气接头有无发热变色，绝缘包扎有无松散。
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|
4
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生产装置与设备
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1.各种机械、设备上的安全装置是否齐全和灵敏好用。
2.各种动力设备的防护装置与设施是否完好。
3.对有火灾、爆炸危险的装置与设备，抑制火灾蔓延和减少损失的设施是否完好、有效。
4.紧急处理时用的阀门或开关，是否易于接近及避免误操作。
5.电气接地、接零装置及防静电设施是否完好。
6.架空管线的框架、支架及管廊支柱是否完好。
7.对含有易燃液体的生产废水，在发生意外事件时能否有效收集，或确保经过水封井才排入下水道。
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|
5
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仓储
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1.仓库是否有雨水渗漏现象；是否储存必须防潮或遇水容易发生强烈化学反应的化学品。
2.仓库、储罐的储存物资不超存、不混存。
3.仓库、罐区的消防器材、设备完整好用，并有检查记录。
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|
6
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消防设施
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1.火灾报警装置及通讯系统是否完好。
2.灭火器材的配置和数量是否适宜。
3.各种供水系统的取水设施是否可靠。
4.各种灭火器材是否在规定的位置摆放。
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检查日期：
年 月
日
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检查负责人：
参加检查人员：
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季节性用电安全检查表
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序号
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项目
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检查内容
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检查情况
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1
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配电房和车间配电间
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1.各配电柜有无超负荷工作；电压、电流表指示是否正常，是否在规定范围内；电柜有无严重积尘。
2.各开关道口及电气连接位置有否发热，变色现象。
3.电容柜有否过热现象，有否漏油；电流表指示值是否正常、可靠。
4.电缆、母线绝缘有否破损，有否接触不良过热现象。
5.运行、操作规程有否上墙，警示、指示牌有备否。
6.室内有无堆放无关杂物，有无相关防护挡板。
7.消防装置是否可靠、实用。
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|
2
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插座箱、配电箱、照明开关箱、按钮箱等
|
1.外观是否完好、是否腐蚀，有否严重积尘，有否可靠接地。
2.空气开关动作是否灵敏可靠。闸刀开关外壳是否完好，熔丝是否按规定值配置。
3.漏电保护开关是否完好，动作灵敏、可靠。
4.插座是否都在漏电开关保护范围内，插座接地脚是否错接、漏接，是否可靠有效。
5.所有电气连接点有无发热，变色现象。
6.电缆、导线有无绝缘破损。
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|
|
3
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配电外线、配电电缆
|
1.架空线有否绝缘破损、有否跌落，支撑支架有否腐蚀霉烂，挂碰杂物，间距是否合适。
2.电缆线路绝缘外皮是否完好，有无老化，有无漏电，有无过热。
3.电缆桥架有无腐蚀破坏跌落。
4.电气接头有无发热变色，绝缘包扎有无松散。
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|
|
4
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照明灯具
|
1.外形是否完好，有否腐蚀跌落，防爆灯具密封面有否损坏。
2.灯泡有否失效，距易燃物是否过近。
3.照明配电线路有无老化、绝缘破坏现象。
4.防雨措施是否失效。
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|
|
5
|
电动机
|
1.外壳和安全防护罩是否完好，有无腐蚀现象。
2.转动是否平稳，有无异常声响，有无异常发热，负载电流有无超过标准。
3.配电电缆有否绝缘破损，是否连接可靠。
4.电机接地线是否完好，有否腐蚀现象。
|
|
|
6
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防雷设施
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1.防雷带和避雷引下线是否完整，有无断开、锈蚀现象。
2.高、低压避雷器是否完好，年检是否合格
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7
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移动电器
|
1.外壳是否完好无破损，接地线是否可靠。
2.电缆绝缘外皮有否破损。
3.漏电保护开关动作是否可靠、灵敏。
4.有否登记编号，定期检验资料是否齐全。
|
|
|
8
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临时线
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1.有无按规定办理报装手续，按使用期安装和拆除。
2.安装方式是否符合有关安全规定。
3.有无专人负责管理、维护。
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检查日期：
年 月 日
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检查负责人：
参加检查人员：
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08-6
节假日前安全检查表
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序号
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项目
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检查内容
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检查情况
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1
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电器设备
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1.电气设备和线路的绝缘点是否良好，有无损坏或者老化现象。
2.接地是否良好、可靠。
3.电气设备安装是否符合防爆等级要求。
4.有可能人接触造成电击或烧伤电气裸露部分，可能触电区域是否有安全设施及醒目警示标志。
5.临时线路安装，架设是否符合规程，审批手续是否完善。
6.电动工具及移动式电气设备符合安全要求和使用规程，有无按时检测。
7.电气设备和线路的绝缘点是否良好，有无损坏或老化现象。
8.接地是否良好、可靠。
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|
|
2
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防雷电、静电
|
1.防雷装置是否按期检测，并符合要求。
2.避雷针、引落线是否完好。
3.有静电产生而发生危险的设备、管道有否静电跨接，并符合要求。
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|
|
3
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仓库
|
1.有无性质相抵触的物品混放。
2.有无超量超存。
3.仓库通风是否良好。
4.电器安装是否符合安全规定。
5.警示标志是否醒目。
6.防雷、防静电等措施是否可靠。
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|
4
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现场管理
|
1.传动装置是否都有防护设施。
2.设备管道有无跑冒滴漏。
3.设备运行有无异常，有无尘积油污、锈蚀脱漆，保温有无脱落。
4.消防设施、工具、材料是否齐全有效，无积尘。
5.消防通道是否畅通，车间内生产场地是否留有通道。
6.安全、防火警示标志是否醒目、明显。
7.厂区道路、禁烟区有否做到严禁吸烟。
8.风、电焊设备与明火距离是否符合规定。
9.作业场所环境卫生是否搞好，地面清洁，无杂物、无积水。
10.沟渠、坑、池是否加盖板或围栏。
11.升降口、走台是否设围栏，围栏高度符合1.05～1.2米要求，并加有踢脚板。
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检查日期：
年 月 日
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检查负责人：
参加检查人员：
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08-7
日常安全检查表
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检查项目
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存在问题
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一、安全管理部分
1.员工要遵守安全规章制度、操作规程，杜绝违章违纪现象。
2.按规定穿戴好劳动保护用品，操作旋转设备禁戴手套上岗操作。
3.特种作业人员必须持证上岗。
4.员工应掌握岗位操作规程，懂得岗位危害因素和防范措施。
5.生产现场物品堆放整齐，定置管理合理，做好文明生产。
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二、机械设备检查项目
1.设备安全防护设施齐全，各联锁、紧停、控制等装置灵敏可靠。
2.机械转动安全保护装置完好，防护罩固定牢固。
3.压力容器压力表应标有最高压力使用红线，并不得超压运行。
4.砂轮机有挡板、防护罩；砂轮无破损。
5.设备运转无异声异响。设备、管道有无跑、冒、滴、漏。
|
|
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三、电器部份检查项目
1.用电设备电源线及连接点不得有裸露现象。
2.设备接地保护线完好无松脱，漏电保护开关灵敏有效。
3.用电箱（柜、板）编号、识别标记齐全、制箱前不堆放物品。
4.手持电动工具应有编号、电源线无破损。
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|
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四、危险化学品检查项目
1.危化品按规定分类、分区、分库存放。
2.物料包装完好无漏；有安全标签；有标示物料名称的标识。
3.设有安全告示、标明危险化学品特性及灭火方法、应急措施。
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五、消防器材、安全通道、安全防护设施
1.消防器材、防毒面具按规定放置，消防器材附近不堆放物品和杂物。
2.安全通道通畅，安全门救援工具配置完整。
3.消防器材按时检查保持应急状态。
4.应急灯能正常工作。
5.照明灯具、通风、排气设备运转正常。
6.各种警示标志明显醒目。
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检查日期：
年 月 日
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检查负责人：
参加检查人员：
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08-8
2023年隐患排查治理情况统计分析表
企业名称：
日期： 年 月 日
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序号
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排查日期
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隐患排查问题
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隐患分级（排序）
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治理情况
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治理层级（车间、班组、公司级）
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责任人
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完成日期
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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08-9
事故隐患整改通知书
编号： 发出日期： 年 月 日
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隐患整改责任单位
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项目名称
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地址
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场所类型
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检查人员
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整改期限
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整改责任人：
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存在隐患：
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整改意见：
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隐患整改情况：
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08-10
事故隐患整改情况回复表
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单位名称（盖章）：
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日期： 年 月 日
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序号
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隐患描述
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隐患部位
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整改日期
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整改情况
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未能整改原因或整改计划
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验收人员
(签名)
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企业安全责任人（签名）： 企业安全部门负责人（签名）：
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09-2
生产安全事故风险评估报告编制大纲
一、危险有害因素辨识
描述生产经营单位危险有害因素辨识的情况（可用列表形式表述）。
二、事故风险分析
描述生产经营单位事故风险的类型、事故发生的可能性、危害后果和影响范围（可用列表形式表述）。
三、事故风险评价
描述生产经营单位事故风险的类别及风险等级（可用列表形式表述）。
可采用第二章“企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作指引”风险分级结果。
四、结论建议
得出生产经营单位应急预案体系建设的计划建议。
09-3
生产安全事故应急资源调查报告编制大纲
一、单位内部应急资源
按照应急资源的分类，分别描述相关应急资源的基本现状、功能完善程度、受可能发生的事故的影响程度（可用列表形式表述）。
二、单位外部资源
描述本单位能够调查或掌握可用于参与事故处置的外部应急资源情况（可用列表形式表述）。
三、应急资源差距分析
依据风险评估结果得出本单位的应急资源需求，与本单位现有内外部应急资源对比，提出本单位内外部应急资源补充建议。
09-4
生产安全事故应急预案编制大纲
一、综合应急预案内容
（一）总则
1.适用范围
说明应急预案适用的范围。
2.响应分级
依据事故危害程度、影响范围和生产经营单位控制事态的能力，对事故应急响应进行分级，明确分级响应的基本原则。
响应分级不可照搬事故分级。
（二）应急组织机构及职责
明确应急组织形式（可用图示）及构成单位（部门）的应急处置职责。应急组织机构可设置相应的工作小组，各小组具体构成、职责分工及行动任务以工作方案的形式作为附件。
（三）应急响应
1．信息报告
（1）信息接报
明确应急值守电话、事故信息接收、内部通报程序、方式和责任人，向上级主管部门、上级单位报告事故信息的流程、内容、时限和责任人，
以及向本单位以外的有关部门或单位通报事故信息的方法、程序和责任人。
（2）信息处置与研判
①明确响应启动的程序和方式。根据事故性质、严重程度、影响范围和可控性，结合响应分级明确的条件，可由应急领导小组作出响应启动的决策并宣布，或者依据事故信息是否达到响应启动的条件自动启动；
②若未达到响应启动条件，应急领导小组可作出预警启动的决策，
做好响应准备，实时跟踪事态发展；
③响应启动后，应注意跟踪事态发展，科学分析处置需求，及时调整响应级别，避免响应不足或过度响应。
2.预警
（1）预警启动
明确预警信息发布渠道、方式和内容。
（2）响应准备
明确作出预警启动后应开展的响应准备工作，包括队伍、物资、装备、后勤及通信。
（3）预警解除
明确预警解除的基本条件、要求及责任人。
3.响应启动
确定响应级别，明确响应启动后的程序性工作，包括应急会议召开、信息上报、资源协调、信息公开、后勤及财力保障工作。
（1）应急处置
明确事故现场的警戒疏散、人员搜救、医疗救治、现场监测、技术支持、工程抢险及环境保护方面的应急处置措施，并明确人员防护的要求。
（2）应急支援
明确当事态无法控制情况下，向外部（救援）力量请求支援的程序及要求、联动程序及要求，以及外部（救援）力量到达后的指挥关系。
（3）响应终止
明确响应终止的基本条件、要求和责任人。
4.后期处置
明确污染物处理、生产秩序恢复、人员安置方面的内容。
5.应急保障
（1）通信与信息保障
明确应急保障的相关单位及人员通信联系方式和方法，以及备用方案和保障责任人。
（2）应急队伍保障
明确相关的应急人力资源，包括专家、专兼职应急救援队伍及协议应急救援队伍。
（3）物资装备保障
明确本单位的应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、运输及使用条件、更新及补充时限、管理责任人及其联系方式，并建立台账。
（4）其他保障
根据应急工作需求而确定的其他相关保障措施（如：能源保障、经费保障、交通运输保障、治安保障、技术保障、医疗保障及后勤保障）。
注：（1）～（4）的相关内容，尽可能在应急预案的附件中体现。
二、专项应急预案内容
（一）适用范围
说明专项应急预案适用的范围，以及与综合应急预案的关系。
（二）应急组织机构及职责
明确应急组织形式（可用图示）及构成单位（部门）的应急处置职责。应急组织机构以及各成员单位或人员的具体职责。应急组织机构可以设置相应的应急工作小组，各小组具体构成、职责分工及行动任务建议以工作方案的形式作为附件。
（三）响应启动
明确响应启动后的程序性工作，包括应急会议召开、信息上报、资源协调、信息公开、后勤及财力保障工作。
（四）处置措施
针对可能发生的事故风险、危害程度和影响范围，明确应急处置指导原则，制定相应的应急处置措施。
（五）应急保障
根据应急工作需求明确保障的内容。
注：专项应急预案包括但不限于上述（一）～（五）内容。
三、现场处置方案主要内容
（一）事故风险描述
简述事故风险评估的结果（可用列表的形式附在附件中）。
（二）应急工作职责
明确应急组织分工和职责。
（三）应急处置
主要包括以下内容：
1.应急处置程序。根据可能发生的事故及现场情况，明确事故报警、各项应急措施启动、应急救护人员的引导、事故扩大及同生产经营单位应急预案的衔接程序；
2.现场应急处置措施。针对可能发生的事故从人员救护、工艺操作、事故控制、消防、现场恢复等方面制定明确的应急处置措施；
3.明确报警负责人以及报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联络方式和联系人员，事故报告基本要求和内容。
（四）注意事项
包括人员防护和自救互救、装备使用、现场安全方面的内容。
四、附件
（一）生产经营单位概况
简要描述本单位地址、从业人数、隶属关系、主要原材料、主要产品、产量，以及重点岗位、重点区域、周边重大危险源、重要设施、
目标、场所和周边布局情况。
（二）风险评估的结果
简述本单位风险评估的结果。
（三）预案体系与衔接
简述本单位应急预案体系构成和分级情况，明确与地方政府及其有关部门、其他相关单位应急预案的衔接关系（可用图示）。
（四）应急物资装备的名录或清单
列出应急预案涉及的主要物资和装备名称、型号、性能、数量、
存放地点、运输和使用条件、管理责任人和联系电话等。
（五）有关应急部门、机构或人员的联系方式
列出应急工作中需要联系的部门、
机构或人员及其多种联系方式。
（六）格式化文本
列出信息接报、预案启动、信息发布等格式化文本。
（七）关键的路线、标识和图纸
包括但不限于：
1.警报系统分布及覆盖范围；
2.重要防护目标、风险清单及分布图；
3.应急指挥部（现场指挥部）位置及救援队伍行动路线；
4.疏散路线、集结点、警戒范围、重要地点的标识；
5.相关平面布置、应急资源分布的图纸；
6.生产经营单位的地理位置图、周边关系图、附近交通图；
7.事故风险可能导致的影响范围图；
8.附近医院地理位置图及路线图。
（八）有关协议或者备忘录
列出与相关应急救援部门签订的应急救援协议或备忘录。
09-5
应急处置卡（示例）
事故类型
|
火灾事故
|
|
发生征兆
|
1.发生焦糊味道；2.发生冒烟或明火。
|
|
现场处置措施
|
1.现场人员立即向安全人员报告；
2.组织人员使用消防器材对初期火灾进行扑救；
3.疏散事发区域的人员，并封锁现场；
4.转移周边易燃易爆物品、关闭设备电源；
5.涉及危险化学品、电气设备或其他设备装置的，应根据其特点列出应对处置措施。
|
|
个人防护装备
|
1.耐高温服；2.耐高温手套。
|
|
注意事项
|
根据危险化学品、电气设备或其他设备装置的特点说明注意事项。
|
|
24小时值班电话：020-XXXXXX
负责人电话:136XXXXXXXX
|
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消防：119 公安：110 急救：120 区应急局：XXXXX 属地政府24小时值班电话：XXXXX
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09-6
xxx有限公司生产安全事故应急预案评审（或论证）签到表
202x年xx月xx日
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序号
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姓 名
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单 位
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职务/职称
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联系电话
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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|
xxx有限公司生产安全事故应急预案评审（或论证）综合意见表
综合评审（论证）意见
|
|
根据《生产安全事故应急预案管理办法》（中华人民共和国应急管理部令[2019]第2号）及《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）等法规文件和标准的要求，对XXX有限公司编制的《XXX有限公司生产安全事故应急预案》（以下简称“预案”）进行了评审（论证），形成如下评审（论证）意见：
一、《预案》的格式基本正确，要素较完整，事故风险描述、应急组织机构及职责、预警及信息报告、应急响应等基本符合要求。
二、专家组建议如下：（根据预案编制的情况修改）
（一）完善响应分级的判断条件；
（二）完善应急组织机构及其职责内容；
（三）核实应急资源调查清单；
（四）完善相关附图；
（五）专家提出的其他意见。
三、该《预案》符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2020)的要求，专家组同意通过《XXX生产安全事故应急预案》。该《预案》修改完善后可上报备案。
专家组组长：
专家组成员：
年 月 日
|
生产安全事故应急预案评审（或论证）个人意见表
|
姓 名
|
|
职务/职称
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|
从事专业
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地 点
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|
时 间
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|
联系电话
(手
机)
|
|
|
预案名称
|
XXX有限公司生产安全事故应急预案
|
|
修改意见及建议（版面不够可转背页）
一、该《预案》能结合企业的实际情况进行编写，关键要素齐全，应急组织架构清晰，应急救援小组设置合理、预警和应急响应程序可行，现场应急处置措施具有可操作性。
二、《预案》应补充完善以下内容：（根据预案编制的情况修改）
（一）补充应急预案的上级衔接预案；
（二）细化响应分级的判断标准条件；
（三）完善应急救援小组的职责及分工；
（四）完善应急响应及应急处置的内容；
（五）补充完善相关附件附图；
（六）其他意见见审核稿。
修改完善后，同意通过预案评审。
签名：
日期： 年 月 日
|
|
评审结论
|
|
|
注：“评审结论”栏选择填写：符合、基本符合、不符合。
|
|
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|
|
|
|
09-7
生产安全事故应急预案发布令
为贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2021第88号）及《生产安全事故应急预案管理办法》(中华人民共和国应急管理部令[2019]第2号)，保证人员的生命及财产安全，提高本公司相关人员应对突发生产安全事故的能力，在事故发生时能迅速、有效地实施救援，防止事故的扩大、蔓延，最大限度地减少人员伤亡和财产损失。XXX有限公司依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）等有关规定，结合本公司的实际编制了《XXX有限公司生产安全事故应急预案》（编号：HD-XXX-YA-2022，版本号：A/0），经评审论证后，已修改完善，现予以签署发布，自发布之日起生效。希望公司全体员工认真学习遵照执行。
XXXX有限公司（盖章）
主要负责人（签字）：
202X年XX月XX日
09-8
生产经营单位生产安全事故
应急预案备案申请表
|
单位名称
|
XXXXXX有限公司
|
|
联系人
|
|
联系电话
|
020-
|
|
传
真
|
|
电子信箱
|
.com
|
|
法定代表人
|
|
资产总额
|
万元人民币
|
|
行业类型
|
|
从业人数
|
人
|
|
单位地址
|
|
邮政编码
|
510000
|
|
根据《生产安全事故应急预案管理办法》，现将我单位于202X年XX月XX日签署发布的：《XXX有限公司生产安全事故应急预案》等预案，以及相关备案材料报上，请予备案。
本单位承诺，本单位在办理备案中所提供的相关文件及其信息均经本单位确认真实，无虚假，且未隐瞒事实。
（单位公章）
年 月
日
|
09-9
应急培训记录表
|
培训时间
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培训区域
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组织人员
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培训内容
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参加培训人员
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参加人员
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签到
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参加人员
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签到
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09-10
***有限公司志愿消防队登记表
|
企业名称：
填报人：
日期： 年
月 日
|
|
队名
|
组别
|
编组职务
|
姓名
|
性别
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出生日期
|
政治面貌
|
文化程度
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工作岗位
|
联系电话
|
|
X
X
志
愿
消
防
队
|
指挥组
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组长
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组员
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灭火组
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组长
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组员
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疏散组
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组长
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队员
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|
09-11
2023年消防队员培训记录表
企业名称：
日期： 年 月 日
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培训时间
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培训地点
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培训内容
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培训岗位人员
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参加培训人数
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序号
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姓名
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签名
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序号
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姓名
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签名
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|
09-12
2023年应急管理工作计划表
|
企业名称（盖章）：
|
|
填报人：
审核：
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|
项目
|
关键工作里程碑
|
完成时间
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备注
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完善应急预案体系
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应急演练
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|
|
|
|
|
……
|
……
|
|
09-13
2023年应急演练工作统计表
|
演练日期
|
预案名称
|
演练地点
|
演练总指挥
|
参演人数
|
演练预期目标
|
演练小结
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改进措施
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|
企业名称：
填报人：
审核人：
日期： 年 月 日
09-14
应急演练计划表格
|
序号
|
演练项目
|
演练周期
|
参与部门
|
备注
|
|
1
|
综合应急演练
|
1次/年
|
全公司
|
|
|
2
|
火灾专项应急演练
|
1次/年
|
全公司
|
|
|
3
|
有限空间专项应急演练
|
1次/年
|
全公司
|
|
|
4
|
触电事故现场处置方案
|
1次/半年
|
各部门或班组
|
|
|
65
|
机械伤害事故现场处置方案
|
1次/半年
|
各部门或班组
|
|
|
76
|
初始火灾现场处置方案
|
1次/半年
|
各部门或班组
|
|
|
……
|
|
|
|
|
09-15
应急演练工作方案
|
序号
|
演练工作方案内容
|
方案描述
|
|
1
|
目的及要求
|
|
|
2
|
事故情景
|
|
|
3
|
参与人员及范围
|
|
|
4
|
时间与地点
|
|
|
5
|
主要任务及职责
|
|
|
6
|
筹备工作内容
|
|
|
7
|
主要工作步骤
|
|
|
8
|
技术支撑及保障条件
|
|
演练脚本
|
序号
|
脚本内容
|
脚本描述
|
|
1
|
模拟事故情景
|
|
|
2
|
处置行动与执行人员
|
|
|
3
|
指令与对白、步骤及时间安排
|
|
|
4
|
视频背景与字幕
|
|
|
5
|
演练解说词
|
|
|
6
|
其他
|
|
演练评估方案
|
序号
|
评估方案内容
|
评估描述
|
|
1
|
演练信息
|
目的和目标、情景描述，应急行动与应对措施简介
|
|
2
|
评估内容
|
各种准备、组织与实施、效果
|
|
3
|
评估标准
|
各环节应达到的目标评判标准
|
|
4
|
评估程序
|
主要步骤及任务分工
|
|
5
|
附件
|
所需要用到的相关表格
|
09-16
应急演练人员签到表
|
演练时间
|
|
|
演练区域
|
|
|
组织人员
|
|
|
演练项目
|
|
|
参加人员
|
|
参加人员
|
签到
|
参加人员
|
签到
|
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|
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|
|
应急演练记录表
|
预案名称
|
|
演练地点
|
|
|
总指挥
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|
演练时间
|
|
|
参加部门
和人员
|
|
|
演练类别
|
□实际演练 □桌面演练 □提问讨论式演练
□ 全部预案 □部分预案
|
|
实际演练部分
|
|
|
物资准备和人员培训情况
|
|
|
演练过程描述
|
|
|
人员分工
|
|
|
预案适宜性
充分性评审
|
适宜性：□全部能够执行
□执行过程不够顺利 □明显不适宜
充分性：□完全满足应急要求
□基本满足需要完善 □不充分，必须修改
|
|
演练效果评审
|
人员到位情况：□迅速准确
□基本按时到位 □个别人员不到位 □重点部位人员不到位
□职责明确，操作熟练 □职责明确，操作不够熟练 □职责不明，操作不熟练
|
|
物资到位情况：现场物资：□现场物资充分，全部有效 □现场准备不充分 □现场物资严重缺乏
|
|
个人防护：□全部人员防护到位 □个别人员防护不到位 □大部分人员防护不到位
|
|
协调组织情况：整体组织： □准确、高效 □协调基本顺利，能满足要求 □效率低，有待改进
|
|
抢险组分工：□合理、高效 □基本合理，能完成任务 □效率低，没有完成任务
|
|
实战效果评价： □达到预期目标
□基本达到目的，部分环节有待改进
□没有达到目标，须重新演练
|
|
外部支援和协作有效性：报告上级：□报告及时 □联系不上
|
|
存在问题
|
|
|
改进措施
|
|
09-17
2023年应急救援物资统计表
企业名称：
填报人：
审核人：
日期： 年 月 日
|
序号
|
物资和装备名称
|
规格型号
|
性能
|
存量
|
运输和使用条件
|
存放单位/地址
|
管理责任人
（联系电话）
|
备注
|
|
数量
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单位
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|
|
09-18
应急值班人员交接班记录表
|
时间
|
值班人员
|
值班及交接班情况记录
|
接班人员
|
检查情况
|
备注
|
|
|
|
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|
|
|
09-19
2023年***有限公司事故快报表
|
填报单位：
填报人：
填报时间：
联系电话：
|
|
1
|
事故发生单位名称和概括
|
|
|
2
|
事故发生时间、地点及事故现场情况
|
|
|
3
|
事故的简要经过
|
|
|
4
|
事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失
|
|
|
5
|
事故发生后已采取的措施
|
|
09-20
****有限公司事故调查报告书
事发单位（部门）：
|
事发时间
|
|
事发地点
|
|
|
人员伤亡情况
|
死亡（人）
|
重伤（人）
|
轻伤（人）
|
|
|
|
|
|
直接经济损失
|
|
事故级别
|
|
|
事发经过
（可附页）
|
|
|
救援情况
（可附页）
|
|
|
事故主要
原因及其分析
（可附页）
|
|
|
事故责任的
认定和处理意见
（可附页）
|
|
|
防范和整改措施
（可附页）
|
|
|
事故调查组成员签名
|
|
|
审批意见
|
年 月 日
|
|
|
|
|
|
|
09-21
****有限公司事故分析与教育警示记录
|
会议时间： 年 月 日
|
会议地点：
|
会议名称：
|
|
主持人：
|
参会部门：
|
记录人：
|
|
事故
案例
|
|
|
会议
内容
|
|
|
教育
警示
|
|
|
参会人员签名
|
|
|
|
|
|
