前言.................................................................................u

1范围...............................................................................1

2规范性引用文件.....................................................................1

3术语和定义.........................................................................ɪ

4基本要求...........................................................................2

4.1明确职责.......................................................................2

4+2制定方案........................ 2

4.3建立制度.......................................................................2

5风险管控...........................................................................3

5.1 总体要求......................................................... 3

5.2风险点划分.....................................................................3

民3风险点排查.....................................................................3

5.4风险管控措施...................................................................3

6隐患排查治理.......................................................................4

G, 1 隐忠排查.......................................................................4

&2隐患治理.......................................................................4

6.3隐思排查治理效果...............................................................4

7 文件管理...........................................................................5

8持续改进...........................................................................5

9信息化管理.........................................................................5

附录A （资料性）风険点清单示例.......................................................6

附录B （资料性）设备设施风险管控清单示例............................................. 9

附录C （资料性）作业活动风险管控清单示例............................................15

附录D （资料性）作业活动风险管控要素示例............................................ 18

附录E （资料性）风险管控和隐患排查治理表示例（岗位检查）............................ 19

附录F （资料性）风险管控和隐患排査治理表示例（专业检査）............................ 22

附录G［资料性）隐患排查治理台账示例................................................27

参考文献.............................................................................28

1范围

本文件给出了危险化学品储存企业安全生产凡险管控和隐患排查治理体系C以下简称"双重预防体系"）建设的基本要求、风险管控、隐患排查治理、持续改进、文件管理和信息化管理等。

本文件适用于指导危险化学品储存小微企业安全生产双重预防体系的建设。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件, 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB37/T 2882安全生产风险分级管控体系通则

DB37/T 2883生产安全事故隐患排查治理体系通则

DB37/T 2971化工企业安全生产凤险分级管控体系细则

3术语和定义

IJR37/T 2882. DB37/T 2883界定的以及下列术语和定义适用于本文件.

3.1

危险化学品储存企业 hazardous chemicals storage enterpr ise

利用储罐作为储存设施进行经营列入《危险化学品名录》的危险化学品，为其他符合相关资质的单位提供许可范围内危险化学品F且己具备相关法律、法规要求的基本条件，并取得《危险化学品经营许可证》的企业。

3.2

小微企业 smal I and micro enterpr i se

直接从事生产、储存等作业活动的从业人员20人以下或营业收入300万元以下的企业（注：包含本数）。

3.3

风险辨识 risk identification

识别风隆的存在并确定其分布和特性F以及可能造成的事故后果。

3.4

风险管控措施 r i sk control measure

为将风险降低至可接受程度而采取的相应控制方法和手段］

3.5

隐患 hidden risks

违反安全生产法律，法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危脸状态F人的不安全行为和管理上的缺陷。

注：事故隠患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。本文件所称“隐患”是指生产现场类隐患，即在生产经营现场存在的设备设施、作业场所.从业人员操作行为等方面的问题或缺陷.

4. 1明确职责

4.1.1负责人职责

4.1.1.1主要负责人职责

组织本单位双重预防体系建设、运行工作，组织制定体系责任制和相关制度，确保体系建设、运行所需人力资源、资金投入.物资保障，监督领导各有关岗位和人员履行职責，对体系建设、运行的有效性全面负责『

4JJ. 2其他负责人职责

协助主要负责人，在分管工作范围内履行双重预防体系建设、运行工作，对分管工作范围内双重预防体系建设、运行的有效性负责，

4.1.2管理人员职责

4-1 2.1安全管理人员职责

组织或者参与拟订土施方案和相关制度T负责实施方窠和制度的培训，负责风险管控淸单、风险管控和隐患排查治理表的编制及更新，负责对隐患排查治理情况进行统计分析和报送.

4 1.2. 2其他管理人员职责

履行安全生产"一岗双责"，落实本岗位双重预防体系建设、运行职责。

4.1.3操作人员职责

参与风险辨识T按照风险管控清单、风险管控和隐患排查治理表的要求一落实风险管控措施T进行隐患排查和治理.

4.2制定方案

制定双•重预防体系建设工作实施方案，明确双重预防体系建设的工作目标、实施步骤、进度安排、保障措施等。保障措施从加强组织协洞、保障资金投入、强化教育培训、实施督查考核等方面进行制定，以保证工作任务切实落实到位。

4.3建立制度

4. 3.1风险管控制度

规定安全生.产风险管控体系建设、运行工作流程，明确各岗仅风险管控职责;明确风险点、风险管控措施，安全风险告知等内容，保证风险管控体系建改.运行的规范化.

4. 3.2隐患排查制度

规定生产安全事故隐患排查治理体系建设工作流程,明确各岗位隐患排査治理职责:规定生产安全事故隐患排查治理体.系建设、运行和管理的措施I明确排查主体，周期、内容及实施流程，确定隐思整改F验收工作流程等。

DB3 7∕T 4695—2024

将双重预防体系运行情况，与各岗位人员的薪酬挂钩.进行考核奖惩。

44全员培训

4,4.1制定全员教育培训计划，明确教育培训职责I指定专人负责培训工作。充分利用班前会、安全活动日、培训班、员工口常学习等方式开展培训.

4.4.2培训内容包括双重预防体系建设职责、实施方案、运行制度、相关概念、风险辨识、管控措施制定、隐患排查等。

4.4.3加强培训督促考核，并将考核结果与薪酬奖惩挂钩，

5风险管控

5.1总体要求

危险化学品储存企业的风险点划分、风险点排查、危害后果识别以及管控措施的制定,宜参照DB37/T 29"的要求，参考同行业及相近行业取得的成果『全员参与、总结经验、提炼做法T可聘请业内专家进行指导。

52风险点划分

5.2J 危险化学品储存企业风险点的划分，遵循大小适中、便于分类、功能独立.易于管理F范围清晰的原则.

5.2.2将危险化学品储存企业风险点划分为设备设施风险点、作业活动凤险点两大类-

5.2.3作业活动分为常规作业活动和非常规作业活动。常规作业活动是指正常生产经营过程中的作业活动:非常规作业活动是指正常生产经营过程之外的其他作业活动，如动火作业、受限空间作业等e

5.3风险点排查

5.3.1组织对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风脸点名称、类型、可能导致的事故类型. 区域位置等内容的基本信息，建立《风险点清单》（参见附录A）,为下一步进行凤险分析、制定管控措施做好准备。

5.3.2设备设施风险点的排查，包括风险区域内的主要设备设施T如储罐、装卸车泵、装车设施、卸车设施等主要没备设施口

5.3.3常规作业活动风险点的排查，按生产经营过程的主要作业活动进行，主要包括卸车作业、装车作业。小微危险化学品储存企业的设备设施相对较少F非常规作业活动较少，非常规作业活动参照 Gl皿阳71管理T不作为本次双重预防体系建设的风险点进行单独管理［

5.3.4根据Gb 6441、GIVlI3861列出的事故类型和危险有害因素，结合企业具体涉及的生产经营活动进行识别，危险化学品f⅛存企业可能导致的事故类型及后果，包括火灾，中毒和窒息，容器爆炸、其他爆炸、机械伤害、物体打击、触电、车辆伤害、高处坠落等二

5.4凤险管控措施

5.4.1制定管控措施

在风险点排查的基础上进行风险辨识和危害后果识别，针对各风险点可能存在豹风险，制定切实可行、便于操作、风金可控的管控措施。

DB3 7∕T 4695—2024

按照风险点类别明确管控措施，分别编制《设备设施风险管控清单》（参见附录R）、《作业活动风险管控清单》（参见附录C）。

543明确风险管控要素

将各生产岗位作业活动中可能存在的风险及其管控措施进行概括和提炼，形成作业活动风险管控要素（参见附录D）『企业分别制作成警示牌，悬挂或张贴在相关作业岗位，随时警示和约束岗位操作人员的作业行为。

5.4 4非常规作业风险管控

对于在生产经营现场实施的动火作业，受眼空间作业、高处作业，临时用电作业等特殊作业以及其它检维修作业等非常规作业，按照GE30871等标准的耍求，制定完善的作业管理制度并严格执行（或监督外来施工单位执行），实行作业许可，实施全过程监管。

6隐患排查治理

6. 1隐患排查

6.1.1对于设备设施.作业场所、从业人员操作行为等存在的隐患，根据凤险点排查情况，将风险管控清单中确定的风险管控措施作为隐患排查的内容。依据DB37/T 2882. DB37/T 2883. DH37/T 2971、 DB37/T3010的相关规定，根据用设备设施风险管控清单》、《作业活动风险管控清单》，将其中方便岗位检查、且需要每班检杳的内容编制成啜风险管控和隐患排查治理表（.岗位检查）》（参见附录E）：将其中专业性较强且不需要每班检查的内容编制成《风险管控和隐患排查治理表（专业检查）》（参见附录F） •治理表的检查条款.涵盖CB 50016. GB 5 0074的相关强制性条款。

6.1.2岗位员工按照《风险管控和隐患排查治理表（岗位检查）》的内容要求进行排查，及时发现和消除隐患.井倣好记录口

6.1.3企业负责人、管理人员或聘请专业人员.按照《风;金管控和隐患排查治理表（专业检査）》的内容要求，制定隐患排查计划，按计划进行排查，及吋发现和消除隐患，并做好记录。

6. 2隐患治理

6. 2.1隐患治理流程包括下发隐患溶改通知［或填制隐患排查治理台账）.实施隐患治理、整改、验收等环节，实现闭环管理并建立台賑。

6.2.2每次附患排查结束后，能够立即整改的隐患立即组织整改.整改情况安排专人进行确认：难以立即排除的及时进行分析『制定整改措施并限期整改。岗位检查发现的不能及时消除的隐患i岗位员工及时向带班人员汇报：专业检查发现的不能及吋消除的隐也，及吋向负责人汇报口

6. 2.3制发隐患整改通知书或填制隐患排查治理台账（参见附录G）,将隐患内容、存在岗位、隐患形成原因、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报，明确整改责任人、措施要求、完成期限等.隐患存在岗位在实施隐患治理前对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的治理方案U

6.2.4隐患治理验收.隠患治理完成后，企业组织相关人员对治理情况进行验收i实现闭环管理0重大隐■患治理工作结束后，企业组织对治理情况进行评估。对政府督办的重大隐患.按冇关规定执行日

6.3隐患排查治理效果

主动根据以下情况对双重一预防体系的影响.及时针对变化范围开展分析，更新相关信息;

一一法律法规、标淮规程及规范性文件变化或更新；

--组织机构及安全管理机制发生变化:

一一发生事故后•有对事故、事件或其他信息的新认识；

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——凤险程度发生变化后，需要对风脸管控措施进行调整；

——每年至少对双重预防体系进行一次系统性评审或更新。

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